PAGE鈑金模具生產(chǎn)現(xiàn)場稽核制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)鈑金模具生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)過程符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)安全，特制定本稽核制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有鈑金模具生產(chǎn)現(xiàn)場的稽核工作。（三）稽核原則1.合法性原則：稽核工作必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.客觀性原則：稽核人員應(yīng)基于客觀事實(shí)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，確?；私Y(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。3.全面性原則：涵蓋鈑金模具生產(chǎn)現(xiàn)場的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括人員、設(shè)備、物料、工藝、環(huán)境等。4.及時(shí)性原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決，避免問題擴(kuò)大化。二、稽核組織與職責(zé)（一）稽核小組成立專門的鈑金模具生產(chǎn)現(xiàn)場稽核小組，成員包括生產(chǎn)管理部門、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門、安全管理部門等相關(guān)人員。（二）職責(zé)分工1.生產(chǎn)管理部門人員：負(fù)責(zé)稽核生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況、生產(chǎn)流程合理性、人員工作效率等。2.質(zhì)量控制部門人員：檢查產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、檢驗(yàn)記錄完整性、不合格品處理等。3.設(shè)備管理部門人員：對生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行稽核。4.安全管理部門人員：關(guān)注現(xiàn)場安全設(shè)施配備、安全操作規(guī)程執(zhí)行、人員安全防護(hù)等。三、稽核內(nèi)容（一）人員管理1.員工資質(zhì)：檢查從事特殊工序（如焊接、熱處理等）的員工是否具備相應(yīng)的資質(zhì)證書。2.培訓(xùn)記錄：查看員工培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄，確保員工具備必要的操作技能和知識(shí)。3.勞動(dòng)紀(jì)律：觀察員工出勤情況、工作紀(jì)律，是否存在違規(guī)違紀(jì)行為。（二）設(shè)備管理1.設(shè)備臺(tái)賬：核對設(shè)備臺(tái)賬，確保設(shè)備信息準(zhǔn)確、完整，包括設(shè)備型號(hào)、購置時(shí)間、維護(hù)記錄等。2.運(yùn)行狀況：檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常，有無異常聲音、振動(dòng)等現(xiàn)象。3.維護(hù)保養(yǎng)：查看設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及執(zhí)行記錄，設(shè)備是否按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)、維修。4.安全防護(hù)裝置：檢查設(shè)備安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如緊急停止按鈕、防護(hù)欄等。（三）物料管理1.原材料檢驗(yàn)：檢查原材料的檢驗(yàn)報(bào)告，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.物料存儲(chǔ)：查看物料存儲(chǔ)條件是否符合要求，如板材是否防潮、防銹，模具零部件是否分類存放等。3.物料標(biāo)識(shí)：物料是否有清晰的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、批次等信息。4.物料消耗：核對物料消耗記錄，是否與生產(chǎn)實(shí)際情況相符，有無浪費(fèi)現(xiàn)象。（四）工藝管理1.工藝文件：檢查工藝文件是否齊全、有效，工藝文件是否與實(shí)際生產(chǎn)操作一致。2.工藝流程：觀察生產(chǎn)工藝流程是否順暢，有無不合理的工序安排。3.工藝執(zhí)行：檢查員工是否按照工藝文件進(jìn)行操作，工藝參數(shù)是否符合要求。（五）質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確鈑金模具各工序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查是否有相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。2.首件檢驗(yàn)：查看首件檢驗(yàn)記錄，首件是否經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)。3.過程檢驗(yàn)：檢查過程檢驗(yàn)的執(zhí)行情況，是否對關(guān)鍵工序進(jìn)行了重點(diǎn)檢驗(yàn)。4.成品檢驗(yàn)：成品是否按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢驗(yàn)，不合格品是否進(jìn)行了有效的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。（六）現(xiàn)場環(huán)境管理1.工作場地清潔：檢查工作場地是否整潔，物料、工具擺放是否有序。2.環(huán)境衛(wèi)生：關(guān)注現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否存在油污、灰塵等影響生產(chǎn)和質(zhì)量的因素。3.通風(fēng)照明：檢查車間通風(fēng)、照明設(shè)施是否良好，確保員工工作環(huán)境舒適、安全。四、稽核頻率1.日常稽核：由各部門指定專人進(jìn)行日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決現(xiàn)場存在的問題。2.定期稽核：稽核小組每月至少進(jìn)行一次全面的現(xiàn)場稽核。3.專項(xiàng)稽核：針對特定的問題或事件，如新產(chǎn)品投產(chǎn)、設(shè)備改造等，進(jìn)行專項(xiàng)稽核。五、稽核流程（一）稽核準(zhǔn)備1.制定稽核計(jì)劃：明確稽核目的、范圍、時(shí)間、人員等。2.收集資料：收集與稽核相關(guān)的文件、記錄、標(biāo)準(zhǔn)等資料。3.準(zhǔn)備工具：如檢查表、測量工具、相機(jī)等。（二）首次會(huì)議1.介紹稽核目的、范圍、流程及人員分工。2.與被稽核部門溝通，確定稽核時(shí)間安排和配合事項(xiàng)。（三）現(xiàn)場檢查1.按照稽核內(nèi)容，采用文件審查、現(xiàn)場觀察、人員訪談、數(shù)據(jù)測量等方法進(jìn)行檢查。2.詳細(xì)記錄檢查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)拍照、記錄相關(guān)信息。（四）末次會(huì)議1.通報(bào)稽核情況：向被稽核部門通報(bào)稽核發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、嚴(yán)重程度、責(zé)任部門等。2.討論整改措施：與被稽核部門共同討論問題的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限。3.形成稽核報(bào)告：整理稽核資料，編寫稽核報(bào)告，包括稽核概況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等。六、整改與跟蹤（一）整改措施制定被稽核部門針對稽核發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、具體步驟、責(zé)任人和整改期限。（二）整改實(shí)施被稽核部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保問題得到有效解決。在整改過程中，如遇困難或需要協(xié)調(diào)其他部門支持，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）跟蹤驗(yàn)證稽核小組對整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，檢查整改措施是否落實(shí)到位，問題是否得到徹底解決。如整改未達(dá)到要求，應(yīng)要求被稽核部門重新整改，直至符合規(guī)定。七、稽核結(jié)果處理（一）問題分類根據(jù)稽核發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度，將問題分為一般問題、嚴(yán)重問題和重大問題。1.一般問題：對生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場環(huán)境等有一定影響，但不構(gòu)成安全隱患或嚴(yán)重違規(guī)的問題。2.嚴(yán)重問題：可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格、設(shè)備損壞、安全事故等后果的問題。3.重大問題：違反法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，造成重大經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的問題。（二）責(zé)任追究1.對于一般問題，責(zé)令責(zé)任部門限期整改，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育。2.嚴(yán)重問題，除責(zé)令整改外，對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，并要求提交書面檢討。3.重大問題，依法依規(guī)追究責(zé)任部門和責(zé)任人的法律責(zé)任，并對公司內(nèi)部管理進(jìn)行全面反思和整改。（三）績效掛鉤將稽核結(jié)果與部門和員工的績效考核掛鉤，對稽核成績優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對問題較多、整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行績效扣分。八、稽核記錄與檔案管理（一）記錄要求稽核人員應(yīng)認(rèn)真做好稽核記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括稽核時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。（二）檔案建立建立鈑金模具生產(chǎn)現(xiàn)場稽核檔案，將每次稽核的計(jì)劃、報(bào)告、記錄、整改資料等進(jìn)行整理歸檔，以便查閱和追溯。（三）檔