PAGE關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件核查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)的部門、車間及相關(guān)崗位。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定開展核查工作。2.全面覆蓋原則：對關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行全方位、全過程核查。3.預(yù)防為主原則：通過提前核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在核查工作中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義及范圍（一）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，容易引發(fā)重大安全事故或?qū)Π踩a(chǎn)有重大影響的特定環(huán)節(jié)、部位或時(shí)段。（二）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)范圍1.特殊工藝作業(yè)環(huán)節(jié)，如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、電氣作業(yè)等。2.重要設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)期間。3.新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備首次投入使用階段。4.重大項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)改造期間。5.節(jié)假日、重大活動(dòng)期間及生產(chǎn)任務(wù)高峰期。6.其他經(jīng)公司認(rèn)定的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。三、核查職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件核查制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織開展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件核查工作，協(xié)調(diào)解決核查過程中出現(xiàn)的問題。3.匯總、分析核查結(jié)果，建立核查檔案，提出改進(jìn)措施和建議。（二）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)組織本部門關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件的自查自糾工作，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。2.配合安全管理部門開展核查工作，提供相關(guān)資料和信息。3.在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)前，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)條件具備，并向安全管理部門報(bào)告。（三）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)涉及的設(shè)備設(shè)施的安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。2.對設(shè)備設(shè)施的安全狀況進(jìn)行評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患。3.配合安全管理部門開展與設(shè)備設(shè)施相關(guān)的核查工作，提供技術(shù)支持。（四）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)工藝、技術(shù)方案的審核，確保工藝技術(shù)符合安全生產(chǎn)要求。2.對新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備的安全性能進(jìn)行評估，提出安全技術(shù)措施建議。3.配合安全管理部門開展與工藝技術(shù)相關(guān)的核查工作。（五）其他部門各部門按照各自職責(zé)，做好關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件核查的相關(guān)工作，確保本部門工作符合安全生產(chǎn)要求。四、核查內(nèi)容（一）人員資質(zhì)1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)作業(yè)人員是否具備相應(yīng)的安全操作技能和資格證書。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)。（二）設(shè)備設(shè)施1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)涉及的設(shè)備設(shè)施是否完好，安全防護(hù)裝置是否齊全有效。2.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)是否正常，是否存在超溫、超壓、超速等異常情況。3.設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。（三）作業(yè)環(huán)境及條件1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)作業(yè)現(xiàn)場的通風(fēng)、照明、消防等條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，其儲存、使用是否符合規(guī)定。3.受限空間作業(yè)前，是否對空間進(jìn)行氣體檢測，檢測結(jié)果是否合格。（四）安全管理制度及操作規(guī)程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的安全管理制度是否健全，是否涵蓋作業(yè)流程、風(fēng)險(xiǎn)防控、應(yīng)急處置等方面。2.操作規(guī)程是否完善，是否符合實(shí)際作業(yè)情況，作業(yè)人員是否熟悉操作規(guī)程。（五）應(yīng)急管理1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全，是否處于完好備用狀態(tài)。3.是否定期組織應(yīng)急演練，演練效果是否良好。五、核查流程（一）準(zhǔn)備階段1.安全管理部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際情況，確定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)清單，并提前通知相關(guān)部門。2.各部門接到通知后，組織本部門人員學(xué)習(xí)核查制度和相關(guān)要求，準(zhǔn)備核查所需的資料和工具。（二）自查階段1.各部門按照核查內(nèi)容，對本部門負(fù)責(zé)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面自查，填寫自查表，記錄自查情況。2.對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況記錄在自查表中。（三）核查階段1.安全管理部門組織成立核查小組，對各部門關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場核查。2.核查小組可采用查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員詢問等方式進(jìn)行核查，如實(shí)記錄核查情況。（四）總結(jié)反饋階段1.核查結(jié)束后，核查小組對核查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成核查報(bào)告。2.核查報(bào)告中要明確指出存在的問題、整改建議及整改期限，并向相關(guān)部門反饋。3.各部門根據(jù)核查報(bào)告，制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，按時(shí)完成整改任務(wù)。六、核查頻率（一）定期核查1.對于長期存在的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如重要設(shè)備設(shè)施的日常運(yùn)行期間，每月至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)條件核查。2.在節(jié)假日、重大活動(dòng)期間及生產(chǎn)任務(wù)高峰期前，必須進(jìn)行一次全面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件核查。（二）不定期核查1.當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)對相關(guān)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件核查。2.根據(jù)安全管理工作需要，隨時(shí)組織對關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行抽查核查。七、整改及跟蹤（一）整改要求1.各部門對核查中發(fā)現(xiàn)的問題要高度重視，立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人，確保整改工作按時(shí)完成。2.整改措施要具有針對性和可操作性，能夠有效消除安全隱患，達(dá)到安全生產(chǎn)條件要求。（二）整改期限1.一般問題：應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改。2.重大問題：整改期限根據(jù)實(shí)際情況確定，但最長不得超過[X]個(gè)工作日。（三）跟蹤復(fù)查1.安全管理部門負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改工作落實(shí)到位。2.整改完成后，整改部門要向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請復(fù)查。3.安全管理部門組織復(fù)查人員對整改現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確認(rèn)整改合格后，方可銷號。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件核查工作中，表現(xiàn)突出，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除重大安全隱患，避免事故發(fā)生的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對積極提出安全生產(chǎn)合理化建議，經(jīng)采納后有效改善關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件的人員，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰1.對未按本制度要求開展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件核查工作的部門，給予通報(bào)批評，并責(zé)令限期整改。2.對核查中發(fā)現(xiàn)存在重大安全隱患，且未按時(shí)完成整改的部門或個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括但不限于警告、罰款、降職、辭退等。3.因關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件不符合要求，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，依法追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.安全管理部門定期組織關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安全生產(chǎn)條件核查制度及相關(guān)知識的培訓(xùn)，提高員工對核查工作的認(rèn)識和能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括核查制度、核查流程、核查標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置等方面知識。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)