食品衛(wèi)生微生物防治制度第一章總則第一條為有效防控食品衛(wèi)生微生物風(fēng)險(xiǎn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)質(zhì)量管理體系要求及集團(tuán)母公司關(guān)于食品安全管理的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。本制度旨在規(guī)范食品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的微生物防治管理，明確各部門(mén)職責(zé)，落實(shí)防控措施，實(shí)現(xiàn)食品安全風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋食品原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制、成品檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、售后服務(wù)等所有涉及食品衛(wèi)生微生物防治的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。各環(huán)節(jié)操作人員必須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保食品安全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量要求。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“食品衛(wèi)生微生物專項(xiàng)管理”是指企業(yè)針對(duì)食品生產(chǎn)全流程中可能存在的微生物污染風(fēng)險(xiǎn)，建立系統(tǒng)性防控措施和管理機(jī)制，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)防控制、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)的全面管理活動(dòng)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”是指因微生物污染可能導(dǎo)致的食品安全事故，如致病菌超標(biāo)、微生物指標(biāo)不合格等，具有突發(fā)性、危害性及擴(kuò)散性等特點(diǎn)。（三）“合規(guī)管理”是指企業(yè)各項(xiàng)食品衛(wèi)生微生物防治活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部管理制度要求，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為的合法合規(guī)。第四條食品衛(wèi)生微生物防治管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求覆蓋食品生產(chǎn)全鏈條的微生物風(fēng)險(xiǎn)防控，不留管理盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”要求明確各層級(jí)、各崗位的微生物防治職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到位。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”要求優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)微生物污染環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求定期評(píng)估微生物防治效果，優(yōu)化管理流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)食品衛(wèi)生微生物防治工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司的食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控；分管質(zhì)量、生產(chǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行及日常管理。第六條設(shè)立食品衛(wèi)生微生物防治管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、檢驗(yàn)等部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌全公司食品衛(wèi)生微生物防治工作的頂層設(shè)計(jì)，審議重大防控決策。（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)專項(xiàng)管理事項(xiàng)，解決防控工作中的重大問(wèn)題。（三）定期聽(tīng)取專項(xiàng)管理報(bào)告，評(píng)估防控效果，提出改進(jìn)要求。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項(xiàng)管理工作組，由質(zhì)量部門(mén)牽頭，負(fù)責(zé)具體落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決策，包括：（一）組織制定、修訂專項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。（二）定期開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。（三）統(tǒng)籌開(kāi)展微生物防治培訓(xùn)及應(yīng)急演練。第八條牽頭部門(mén)（質(zhì)量部門(mén)）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌建設(shè)食品衛(wèi)生微生物防治管理體系，編制、修訂相關(guān)管理制度。（二）組織制定微生物防治操作規(guī)程，開(kāi)展供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及審核。（三）監(jiān)督各部門(mén)執(zhí)行情況，定期開(kāi)展專項(xiàng)考核。第九條專責(zé)部門(mén)（檢驗(yàn)部門(mén)）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)微生物檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。（二）優(yōu)化檢測(cè)流程，提升檢測(cè)效率，及時(shí)反饋檢測(cè)結(jié)果及異常情況。（三）參與新產(chǎn)品、新工藝的微生物風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提供技術(shù)支持。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域食品衛(wèi)生微生物防治要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查。（二）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)符合防控標(biāo)準(zhǔn)。（三）發(fā)現(xiàn)微生物污染風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急處置程序并上報(bào)。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，嚴(yán)格遵守微生物防治操作規(guī)程。（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)上報(bào)并協(xié)助處置。（三）參與微生物防治培訓(xùn)，掌握本崗位防控要點(diǎn)及應(yīng)急處置方法。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商管理：建立食品原材料供應(yīng)商微生物風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查制度，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量控制體系等，定期審核，淘汰不合格供應(yīng)商。禁止采購(gòu)無(wú)有效檢驗(yàn)報(bào)告或微生物指標(biāo)不合格的原料。第十三條生產(chǎn)環(huán)境控制：制定生產(chǎn)車間微生物監(jiān)測(cè)計(jì)劃，定期檢測(cè)空氣、表面、設(shè)備等微生物指標(biāo)，確保符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施清潔消毒程序，定期清理生產(chǎn)設(shè)備，防止微生物交叉污染。第十四條操作過(guò)程控制：明確食品加工過(guò)程中的溫度、濕度、時(shí)間等關(guān)鍵控制點(diǎn)，確保微生物生長(zhǎng)條件受控。嚴(yán)格執(zhí)行人員衛(wèi)生管理，要求操作人員佩戴清潔工服、手套，定期進(jìn)行健康檢查。第十五條儲(chǔ)存與運(yùn)輸管理：規(guī)范食品儲(chǔ)存環(huán)境溫濕度控制，定期檢測(cè)，防止微生物滋生。運(yùn)輸工具必須清潔消毒，避免食品在運(yùn)輸過(guò)程中受污染。第十六條檢驗(yàn)檢測(cè)管理：建立微生物檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理制度，確保檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)、試劑合格、操作規(guī)范。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果異常的批次，追溯源頭并采取召回等控制措施。第十七條產(chǎn)品召回管理：制定食品微生物污染召回預(yù)案，明確召回范圍、流程及責(zé)任部門(mén)。發(fā)現(xiàn)微生物超標(biāo)時(shí)，立即啟動(dòng)召回程序，并通知監(jiān)管部門(mén)及消費(fèi)者。第十八條信息追溯管理：建立食品微生物污染信息追溯體系，記錄原料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售全流程數(shù)據(jù)，確保問(wèn)題產(chǎn)品可追溯、可處置。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年至少組織一次專項(xiàng)管理制度評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)動(dòng)態(tài)及業(yè)務(wù)調(diào)整，及時(shí)修訂制度內(nèi)容。重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開(kāi)展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)案例及現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將食品衛(wèi)生微生物防治審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”的原則，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合防控要求。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，制定應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任部門(mén)、處置流程及上報(bào)要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取績(jī)效扣減、紀(jì)律處分等措施，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。建立違規(guī)行為案例庫(kù)，加強(qiáng)警示教育。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年組織一次專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，采用數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法，識(shí)別管理漏洞，優(yōu)化防控措施。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須履行專項(xiàng)管理推進(jìn)責(zé)任，定期聽(tīng)取工作報(bào)告，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題，確保防控措施落實(shí)到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將食品衛(wèi)生微生物防治情況納入部門(mén)及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)防控工作突出的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范及應(yīng)急處置方法，確保全員掌握防控要點(diǎn)。第二十八條信息化支撐：利用信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)微生物防治全流程管理，包括供應(yīng)商管理、檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警推送等功能，提升防控效率。第二十九條文化建設(shè)：編制食品衛(wèi)生微生物防治合規(guī)手冊(cè)，發(fā)布典型案例，組織簽署合規(guī)承諾書(shū)，營(yíng)造全員參與防控的濃厚氛圍。第三十條報(bào)告制度：各業(yè)務(wù)部門(mén)每月提交專項(xiàng)管理報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)排查情況、防控措施落實(shí)情況、異常事件處置情況等。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度匯