危險(xiǎn)點(diǎn)分析與安全控制制度范本一、總則1.1目的為系統(tǒng)識(shí)別生產(chǎn)作業(yè)、工程建設(shè)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)點(diǎn)，提前采取針對(duì)性安全控制措施，防范人身傷害、設(shè)備損壞及生產(chǎn)安全事故，保障人員生命安全與企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于本單位（或XX行業(yè)/領(lǐng)域）內(nèi)的生產(chǎn)作業(yè)、檢修維護(hù)、工程施工、試驗(yàn)調(diào)試等各類涉及安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，涵蓋作業(yè)策劃、實(shí)施及后續(xù)評(píng)估全過(guò)程。1.3基本原則預(yù)防為主：以危險(xiǎn)點(diǎn)“超前識(shí)別、提前控制”為核心，將安全風(fēng)險(xiǎn)管控前置至作業(yè)準(zhǔn)備階段。全員參與：作業(yè)負(fù)責(zé)人、班組、安全管理部門及作業(yè)人員分級(jí)負(fù)責(zé)，形成“分析-控制-監(jiān)督”閉環(huán)管理。動(dòng)態(tài)更新：危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施隨作業(yè)環(huán)境、工藝、設(shè)備變化動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保時(shí)效性。二、職責(zé)分工2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌危險(xiǎn)點(diǎn)分析與安全控制工作的資源配置，審批重大作業(yè)的危險(xiǎn)點(diǎn)分析報(bào)告及控制方案。對(duì)制度執(zhí)行的有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，推動(dòng)安全文化建設(shè)與責(zé)任落實(shí)。2.2安全管理部門制定危險(xiǎn)點(diǎn)分析的方法指南、流程規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)基層單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。監(jiān)督各部門、班組危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施的落實(shí)情況，組織專項(xiàng)檢查與整改驗(yàn)證。匯總典型危險(xiǎn)點(diǎn)案例，建立企業(yè)級(jí)危險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，定期更新并共享至各作業(yè)單元。2.3作業(yè)班組（或項(xiàng)目組）作業(yè)前組織班組（項(xiàng)目）成員開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)分析，結(jié)合作業(yè)內(nèi)容、環(huán)境、設(shè)備特性識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。制定針對(duì)性安全控制措施，明確作業(yè)各環(huán)節(jié)的安全要求及責(zé)任人，向作業(yè)人員交底并簽字確認(rèn)。作業(yè)過(guò)程中動(dòng)態(tài)監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險(xiǎn)時(shí)及時(shí)補(bǔ)充分析并調(diào)整控制措施。2.4作業(yè)人員參與作業(yè)前危險(xiǎn)點(diǎn)分析，主動(dòng)識(shí)別自身作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)源，提出安全改進(jìn)建議。嚴(yán)格執(zhí)行安全控制措施，規(guī)范操作行為；發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)點(diǎn)失控或新風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，立即停止作業(yè)并上報(bào)。三、危險(xiǎn)點(diǎn)分析流程3.1分析時(shí)機(jī)作業(yè)前：新作業(yè)項(xiàng)目策劃、常規(guī)作業(yè)周期重啟、作業(yè)環(huán)境/工藝/設(shè)備變更時(shí)，必須開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)分析。作業(yè)中：若遇突發(fā)異常（如設(shè)備故障、天氣突變、人員變動(dòng)），應(yīng)立即暫停作業(yè)，重新分析危險(xiǎn)點(diǎn)并更新控制措施。3.2分析內(nèi)容作業(yè)對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備缺陷、工藝參數(shù)異常、物料特性（如易燃易爆、有毒有害）等可能引發(fā)的事故類型（如機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)爆炸）。作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：高溫/低溫、潮濕/積水、有限空間、高處墜落隱患、交叉作業(yè)干擾等環(huán)境因素。作業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)：操作流程不規(guī)范、安全防護(hù)缺失、人員疲勞/違規(guī)作業(yè)等人為失誤隱患。3.3分析方法經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤法：結(jié)合同類作業(yè)歷史事故、未遂事件案例，排查重復(fù)性風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)觀察法：作業(yè)前實(shí)地勘察，識(shí)別設(shè)備布局、防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)識(shí)等方面的隱患。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)的“發(fā)生概率”與“后果嚴(yán)重度”分級(jí)，優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如矩陣中“高-高”“高-中”等級(jí)別）。3.4分析記錄作業(yè)班組應(yīng)填寫《危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施表》（見(jiàn)附件），內(nèi)容包括：作業(yè)項(xiàng)目、危險(xiǎn)點(diǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、控制措施、責(zé)任人、驗(yàn)證人。分析記錄需經(jīng)作業(yè)負(fù)責(zé)人、安全監(jiān)護(hù)人簽字確認(rèn)，隨作業(yè)文件存檔備查，保存期不少于作業(yè)周期+1年（或按企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行）。四、安全控制措施4.1分類控制要求4.1.1電氣作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)控制危險(xiǎn)點(diǎn)：觸電、電弧灼傷、誤操作停電等?？刂拼胧杭夹g(shù)措施：作業(yè)前驗(yàn)電、掛接地線，設(shè)置絕緣隔離屏障；帶電作業(yè)使用絕緣工具，落實(shí)等電位防護(hù)。管理措施：執(zhí)行“工作票”制度，明確停電、驗(yàn)電、掛地線流程；作業(yè)前安全交底，嚴(yán)禁單人作業(yè)。4.1.2高處作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)控制危險(xiǎn)點(diǎn)：高處墜落、物體打擊、惡劣天氣影響。控制措施：技術(shù)措施：安裝防墜落生命線、安全網(wǎng)，使用雙鉤安全帶并高掛低用；工具、材料使用防墜袋或固定繩。管理措施：作業(yè)前檢查腳手架、登高梯合規(guī)性；遇6級(jí)以上大風(fēng)、雨雪天停止高處作業(yè)。4.1.3動(dòng)火作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)控制危險(xiǎn)點(diǎn)：火災(zāi)、爆炸、有毒氣體泄漏。控制措施：技術(shù)措施：動(dòng)火區(qū)域10米內(nèi)清除易燃物，配備滅火器、防火毯；涉及受限空間動(dòng)火時(shí)，強(qiáng)制通風(fēng)并檢測(cè)可燃?xì)怏w濃度。管理措施：執(zhí)行“動(dòng)火票”審批，落實(shí)“三方確認(rèn)”（動(dòng)火人、監(jiān)護(hù)人、屬地負(fù)責(zé)人）；動(dòng)火后30分鐘內(nèi)留守檢查。五、監(jiān)督與考核5.1監(jiān)督機(jī)制日常監(jiān)督：安全管理部門聯(lián)合班組安全員，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)點(diǎn)分析及控制措施執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，每周形成監(jiān)督報(bào)告。專項(xiàng)檢查：針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如特級(jí)動(dòng)火、高空吊裝），成立專項(xiàng)檢查組，作業(yè)前復(fù)核危險(xiǎn)點(diǎn)分析報(bào)告，作業(yè)中全程旁站監(jiān)督。追溯管理：事故（或未遂事件）調(diào)查時(shí)，需倒查危險(xiǎn)點(diǎn)分析是否到位、控制措施是否執(zhí)行，明確責(zé)任鏈條。5.2考核標(biāo)準(zhǔn)未按要求開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)分析，或分析內(nèi)容嚴(yán)重缺失的，對(duì)作業(yè)班組負(fù)責(zé)人扣罰績(jī)效（或按企業(yè)獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行）。作業(yè)人員違規(guī)操作、未落實(shí)控制措施的，視情節(jié)給予批評(píng)教育、待崗培訓(xùn)或行政處分。連續(xù)無(wú)危險(xiǎn)點(diǎn)失控事件、分析與控制工作突出的班組/個(gè)人，給予表彰及獎(jiǎng)勵(lì)。六、附則6.1本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。6.2各基層單位可結(jié)合自身作業(yè)特點(diǎn)，在本制度框架下制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)安全管理部門備案。6.3制度每（或“當(dāng)作業(yè)工藝、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)”）修訂一次，確保與實(shí)際需求匹配。附件：危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施表（示例）作業(yè)項(xiàng)目危險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任人驗(yàn)證人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------