PAGE衛(wèi)生院工程簽證審核制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院工程建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范工程簽證行為，確保工程簽證的真實(shí)性、合理性、準(zhǔn)確性，有效控制工程成本，提高資金使用效益，特制定本審核制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的簽證審核管理。（三）基本原則1.合法性原則：工程簽證必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定。2.真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容應(yīng)真實(shí)反映工程實(shí)際發(fā)生情況，不得虛假簽證。3.合理性原則：簽證費(fèi)用應(yīng)合理，符合市場(chǎng)行情和工程實(shí)際需求。4.準(zhǔn)確性原則：簽證的工程量、費(fèi)用計(jì)算等應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤。5.及時(shí)性原則：工程簽證應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理，確保審核工作順利進(jìn)行。二、工程簽證的定義與范圍（一）定義工程簽證是指在工程建設(shè)過(guò)程中，因各種原因?qū)е率┕?nèi)容與合同約定不一致，需對(duì)工程價(jià)款、工期等進(jìn)行調(diào)整而辦理的書(shū)面證明文件。（二）范圍1.施工過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定等原因引起的工程量增減、材料更換等。2.施工現(xiàn)場(chǎng)遇到的不可預(yù)見(jiàn)的地下障礙物、地質(zhì)條件變化等導(dǎo)致的工程處理費(fèi)用。3.因建設(shè)單位要求或其他特殊原因?qū)е碌墓こ踢M(jìn)度調(diào)整、施工措施變化等費(fèi)用。4.其他與工程建設(shè)相關(guān)且需辦理簽證的事項(xiàng)。三、工程簽證的辦理流程（一）提出申請(qǐng)施工單位在遇到需要辦理工程簽證的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《工程簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明簽證的原因、內(nèi)容、工程量、費(fèi)用等，并附上相關(guān)的證明材料，如設(shè)計(jì)變更通知、技術(shù)核定單、現(xiàn)場(chǎng)照片、會(huì)議紀(jì)要等，提交給監(jiān)理單位審核。（二）監(jiān)理審核監(jiān)理單位收到施工單位提交的《工程簽證申請(qǐng)表》后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證的必要性、真實(shí)性、合理性等。監(jiān)理單位審核通過(guò)后，簽署意見(jiàn)并加蓋公章，將申請(qǐng)表及相關(guān)材料一并提交給衛(wèi)生院項(xiàng)目管理部門(mén)。（三）項(xiàng)目管理部門(mén)初審衛(wèi)生院項(xiàng)目管理部門(mén)收到監(jiān)理單位提交的工程簽證申請(qǐng)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括簽證是否符合合同約定、是否與工程實(shí)際情況相符、費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確等。項(xiàng)目管理部門(mén)初審?fù)ㄟ^(guò)后，簽署意見(jiàn)并提交給審計(jì)部門(mén)進(jìn)行審核。（四）審計(jì)部門(mén)審核審計(jì)部門(mén)收到項(xiàng)目管理部門(mén)提交的工程簽證申請(qǐng)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證的真實(shí)性、合法性、合理性、準(zhǔn)確性等。審計(jì)部門(mén)可根據(jù)需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)等，以確保審核結(jié)果的客觀公正。審計(jì)部門(mén)審核通過(guò)后，出具審核意見(jiàn)并提交給衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)收到審計(jì)部門(mén)提交的工程簽證審核意見(jiàn)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批。領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，工程簽證方可生效。如領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核意見(jiàn)有異議，應(yīng)及時(shí)與審計(jì)部門(mén)溝通，協(xié)商解決。（六）簽證執(zhí)行工程簽證生效后，施工單位應(yīng)按照簽證內(nèi)容組織施工，并及時(shí)做好相關(guān)記錄。監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)簽證執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保簽證內(nèi)容得到有效落實(shí)。四、工程簽證審核的內(nèi)容與方法（一）審核內(nèi)容1.簽證的必要性：審核簽證事項(xiàng)是否確實(shí)屬于工程建設(shè)過(guò)程中不可避免的情況，是否符合合同約定的調(diào)整范圍。2.簽證的真實(shí)性：審核簽證內(nèi)容是否真實(shí)反映工程實(shí)際發(fā)生情況，相關(guān)證明材料是否齊全、有效。3.簽證的合理性：審核簽證費(fèi)用是否合理，是否符合市場(chǎng)行情和工程實(shí)際需求。對(duì)于費(fèi)用較高的簽證項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審核。4.簽證的準(zhǔn)確性：審核簽證的工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，費(fèi)用計(jì)算是否符合相關(guān)規(guī)定和合同約定。（二）審核方法1.資料審查：查閱施工單位提交的工程簽證申請(qǐng)及相關(guān)證明材料，核實(shí)簽證內(nèi)容的真實(shí)性和完整性。2.現(xiàn)場(chǎng)勘查：對(duì)于涉及工程量較大或情況較為復(fù)雜的簽證項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，核實(shí)實(shí)際情況與簽證內(nèi)容是否一致。3.市場(chǎng)詢(xún)價(jià)：對(duì)于涉及材料價(jià)格、設(shè)備租賃等費(fèi)用的簽證項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，核實(shí)費(fèi)用的合理性。4.對(duì)比分析：將本次簽證與以往類(lèi)似項(xiàng)目的簽證進(jìn)行對(duì)比分析，判斷費(fèi)用是否合理。5.溝通協(xié)調(diào)：與施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，了解簽證事項(xiàng)的背景和實(shí)際情況，確保審核結(jié)果的客觀公正。五、工程簽證審核的時(shí)間要求（一）施工單位提交申請(qǐng)時(shí)間施工單位應(yīng)在簽證事項(xiàng)發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提交《工程簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)證明材料。（二）監(jiān)理單位審核時(shí)間監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位提交的申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并提交給衛(wèi)生院項(xiàng)目管理部門(mén)。（三）項(xiàng)目管理部門(mén)初審時(shí)間項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)在收到監(jiān)理單位提交的申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初審，并提交給審計(jì)部門(mén)。（四）審計(jì)部門(mén)審核時(shí)間審計(jì)部門(mén)應(yīng)在收到項(xiàng)目管理部門(mén)提交的申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到審計(jì)部門(mén)提交的審核意見(jiàn)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。六、工程簽證審核的責(zé)任追究（一）施工單位責(zé)任1.如發(fā)現(xiàn)施工單位提供虛假簽證資料，騙取工程費(fèi)用的，除責(zé)令其退還騙取的費(fèi)用外，還應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.施工單位未按照規(guī)定時(shí)間提交工程簽證申請(qǐng)或未提供完整證明材料的，導(dǎo)致審核工作延誤的責(zé)任由施工單位承擔(dān)。（二）監(jiān)理單位責(zé)任1.監(jiān)理單位未認(rèn)真履行審核職責(zé)，對(duì)簽證內(nèi)容審核不嚴(yán)，導(dǎo)致虛假簽證或不合理簽證通過(guò)審核的，應(yīng)追究監(jiān)理單位的責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.監(jiān)理單位未按照規(guī)定時(shí)間完成審核工作，影響工程進(jìn)度的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（三）項(xiàng)目管理部門(mén)責(zé)任1.項(xiàng)目管理部門(mén)未認(rèn)真履行初審職責(zé)，對(duì)簽證內(nèi)容初審不嚴(yán)，導(dǎo)致虛假簽證或不合理簽證通過(guò)初審的，應(yīng)追究項(xiàng)目管理部門(mén)的責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.項(xiàng)目管理部門(mén)未按照規(guī)定時(shí)間完成初審工作，影響審核進(jìn)度的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（四）審計(jì)部門(mén)責(zé)任1.審計(jì)部門(mén)未認(rèn)真履行審核職責(zé)，對(duì)簽證內(nèi)容審核不嚴(yán)，導(dǎo)致虛假簽證或不合理簽證通過(guò)審核的，應(yīng)追究審計(jì)部門(mén)的責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.審計(jì)部門(mén)未按照規(guī)定時(shí)間完成審核工作，影響審批進(jìn)度的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任