PAGE衛(wèi)生室防疫物資采購制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生室防疫物資采購管理，規(guī)范采購流程，確保防疫物資的及時供應和質(zhì)量安全，有效應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，保障衛(wèi)生室醫(yī)療工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生室所有防疫物資的采購活動，包括但不限于口罩、防護服、護目鏡、手套、消毒液、洗手液、體溫計等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合國家標準的防疫物資，保障醫(yī)療安全。按需采購原則：根據(jù)衛(wèi)生室實際需求，合理確定采購數(shù)量，避免浪費。公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受監(jiān)督。二、采購計劃與預算1.需求預測衛(wèi)生室應定期對防疫物資的使用情況進行分析和總結(jié)，結(jié)合疫情形勢、季節(jié)特點、就診人數(shù)等因素，提前預測防疫物資的需求。各科室負責人應根據(jù)本科室實際工作需求，每月向衛(wèi)生室物資管理部門提交防疫物資需求計劃，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、預計使用量等。2.采購預算編制物資管理部門根據(jù)各科室提交的需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制年度防疫物資采購預算。采購預算應明確采購項目、數(shù)量、單價、總價等內(nèi)容，并報衛(wèi)生室領(lǐng)導審核批準。3.采購計劃調(diào)整如遇疫情形勢變化、政策調(diào)整、突發(fā)事件等原因，導致防疫物資需求發(fā)生重大變化時，應及時調(diào)整采購計劃。采購計劃調(diào)整應按照原預算審批程序進行，確保調(diào)整后的采購計劃合理、可行。三、采購流程1.采購申請各科室根據(jù)實際工作需要，填寫《防疫物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負責人簽字確認后提交至物資管理部門。物資管理部門對采購申請進行審核，核實庫存情況，如庫存不足且確需采購的，予以受理；如庫存充足或申請不合理的，不予受理，并向申請科室說明原因。2.供應商選擇與管理物資管理部門應建立防疫物資供應商名錄，選擇具有合法資質(zhì)、信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商作為合作伙伴。定期對供應商進行評估和考核，內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、價格水平、售后服務(wù)等方面。對于不符合要求的供應商，及時予以淘汰，并補充新的供應商。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.采購實施物資管理部門根據(jù)審核通過的采購申請，按照采購合同要求，向選定的供應商發(fā)出采購訂單或采購通知。采購訂單或采購通知應明確采購物資的詳細信息，確保供應商準確理解采購要求。跟蹤采購進度，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。如遇特殊情況導致交貨延遲的，應要求供應商提前通知，并協(xié)商解決方案。4.驗收與入庫防疫物資到貨后，物資管理部門應組織相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告等。驗收合格的防疫物資，辦理入庫手續(xù)，填寫《防疫物資入庫單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息，并由驗收人員簽字確認。驗收不合格的防疫物資，應及時與供應商聯(lián)系，要求其退換貨或采取其他補救措施。如因質(zhì)量問題給衛(wèi)生室造成損失的，應按照采購合同約定追究供應商的責任。四、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、完整。合同簽訂前，應進行嚴格的審核，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求、是否與采購需求一致、是否明確了雙方的責任和風險等。合同簽訂后，應及時將合同副本交至相關(guān)部門存檔，以備查閱。2.合同執(zhí)行與監(jiān)督物資管理部門應按照采購合同約定，跟蹤供應商的履行情況，確保合同有效執(zhí)行。定期對采購合同的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應按照合同約定追究其責任。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場變化等原因需要變更或解除合同的，應按照法律法規(guī)和合同約定的程序進行辦理。合同變更或解除后，應及時通知相關(guān)部門，并做好記錄和存檔工作。五、采購資金管理1.預算控制嚴格按照批準的采購預算進行資金支付，確保采購資金使用合理、合規(guī)。建立采購資金預算執(zhí)行情況分析制度，定期對采購資金的使用情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以調(diào)整。2.支付審批防疫物資采購資金支付應按照衛(wèi)生室財務(wù)管理制度的規(guī)定進行審批。支付申請應附采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證，經(jīng)物資管理部門負責人、財務(wù)部門負責人、衛(wèi)生室領(lǐng)導簽字審批后，方可辦理支付手續(xù)。3.賬務(wù)處理財務(wù)部門應按照國家財務(wù)會計制度的規(guī)定，對防疫物資采購業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，確保賬目清晰、準確。定期對防疫物資采購資金的收支情況進行核對和盤點，做到賬賬相符、賬實相符。六、采購風險管理1.風險識別與評估物資管理部門應定期對防疫物資采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括市場風險、質(zhì)量風險、供應風險、合同風險、資金風險等。分析風險發(fā)生的可能性和影響程度，制定相應的風險應對措施。2.風險應對措施市場風險應對：密切關(guān)注市場動態(tài)，及時掌握防疫物資價格波動情況，合理安排采購時間和數(shù)量，通過與供應商協(xié)商、簽訂價格調(diào)整條款等方式，降低市場風險。質(zhì)量風險應對：加強對供應商的質(zhì)量管理，嚴格按照質(zhì)量標準進行驗收，建立質(zhì)量追溯制度，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時采取措施處理，確保防疫物資質(zhì)量安全。供應風險應對：與多家供應商建立合作關(guān)系，避免過度依賴單一供應商；定期評估供應商的供貨能力，提前制定應急預案，如遇供應中斷等情況，能夠及時調(diào)整采購渠道。合同風險應對：加強合同管理，嚴格審核合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)違約行為及時追究責任，降低合同風險。資金風險應對：合理安排采購資金，確保資金充足；加強資金預算管理，嚴格控制資金支付審批程序，防范資金風險。七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生室應建立健全防疫物資采購內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購過程的全程監(jiān)督。審計部門定期對防疫物資采購業(yè)務(wù)進行審計，重點審查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否有效、采購資金使用是否合理等。紀檢監(jiān)察部門對采購過程中的違規(guī)違紀行為進行調(diào)查處理，嚴肅追究相關(guān)人員的責任。2.外部監(jiān)督積極接受上級主管部門、財政部門、審計部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。主動公開防疫物資采購信息，接受社會公眾的監(jiān)督，提高采購透明度。3.考核評價建立防疫物資采購工作考核評價制度，對物資管理部門和相關(guān)工作人員的采購工作進行考核評價。考核評價內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況（如采購及時性、準確性等）、采購質(zhì)量控制情況（如驗收合格率等）、采購成本控制情