安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程清單第一章安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制1.1.1總經(jīng)理職責(zé)（1）組織制定并批準年度安全生產(chǎn)目標、指標及實施計劃；（2）每季度至少主持一次安全生產(chǎn)委員會會議，研究解決重大安全事項；（3）保證安全生產(chǎn)投入有效實施，確保費用?？顚Ｓ茫唬?）建立并持續(xù)更新安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制；（5）對發(fā)生的較大及以上生產(chǎn)安全事故負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1.1.2安全總監(jiān)職責(zé)（1）統(tǒng)籌建立公司安全管理體系，確保符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準；（2）每月組織一次全廠級綜合安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大隱患立即下達整改通知書；（3）審批特級動火、受限空間、盲板抽堵、斷路、高處、吊裝、動土、臨時用電等八大特殊作業(yè)票證；（4）牽頭開展HAZOP、LOPA、SIL評估，形成書面報告并跟蹤落實建議措施；（5）對各部門安全績效進行月度考核，權(quán)重不低于部門績效的30%。1.1.3車間主任職責(zé)（1）每日班前會必講安全，時間不少于10分鐘，并隨機抽測員工“崗位風(fēng)險描述”掌握情況；（2）每周組織一次車間級隱患自查，使用移動終端實時上傳至“隱患云”平臺，整改閉環(huán)率≥98%；（3）建立“紅黃牌”制度，對重復(fù)性違章個人掛黃牌警告，三次黃牌即轉(zhuǎn)紅牌離崗培訓(xùn)；（4）對涉及易燃易爆、有毒有害介質(zhì)的檢維修作業(yè)必須親自確認能量隔離清單；（5）每月開展一次“嚇一跳”事件分享，鼓勵員工報告未遂事件，數(shù)量不少于車間人數(shù)10%。1.1.4班組長職責(zé)（1）班中每兩小時進行一次巡檢，使用NFC卡打點，數(shù)據(jù)實時回傳；（2）交接班記錄必須包含“安全事項”獨立欄目，接班人簽字視為已知曉；（3）組織新員工簽訂“師帶徒”協(xié)議，首月內(nèi)徒弟操作必須有師傅全程監(jiān)護；（4）對電動工具、氣瓶、安全帶等當(dāng)班借用、歸還進行掃碼登記，確保賬物相符；（5）班后關(guān)閉水、電、氣、汽總閥，拍照上傳“6S”現(xiàn)場，納入次日早會講評。1.1.5崗位員工職責(zé)（1）熟記并口述本崗位“三條紅線”：未驗電掛牌檢修、未置換檢測動火、未設(shè)人孔監(jiān)護受限；（2）操作前執(zhí)行“指唱確認”，即手指口念設(shè)備編號、閥門狀態(tài)、參數(shù)數(shù)值；（3）發(fā)現(xiàn)隱患立即“吹哨”，使用Andon拉繩或手機App一鍵上報，30分鐘內(nèi)必須得到回復(fù)；（4）正確佩戴PPE，進入廠區(qū)必須穿防砸鞋、戴安全帽、系帽帶，帽帶未系視為違章；（5）參加“應(yīng)急一分鐘”演練，30秒內(nèi)完成空氣呼吸器佩戴，超時重新考核直至合格。1.2安全教育培訓(xùn)制度1.2.1三級安全教育（1）公司級：8學(xué)時，內(nèi)容含法規(guī)、文化、事故案例，采用VR體驗震撼教育；（2）車間級：6學(xué)時，內(nèi)容含區(qū)域風(fēng)險、應(yīng)急疏散圖、職業(yè)危害告知；（3）班組級：4學(xué)時，內(nèi)容含SOP、設(shè)備點檢、勞動防護用品穿戴。三級教育完成后進行機考，90分合格，不合格補考一次，仍不合格調(diào)崗或辭退。1.2.2再培訓(xùn)（1）主要負責(zé)人、安全管理人員每年再培訓(xùn)12學(xué)時，外聘專家授課比例≥50%；（2）特種作業(yè)人員每三年復(fù)審，理論+實操，實操設(shè)“故障排除”環(huán)節(jié)；（3）采用“安全學(xué)分制”，員工年度學(xué)分低于60分不得參與評優(yōu)晉升。1.2.3培訓(xùn)檔案一人一檔，保存期限三年，含簽到表、教材、考卷、成績單、影像記錄，掃描成PDF上傳云端，實現(xiàn)隨時溯源。1.3隱患排查治理制度1.3.1排查頻次（1）班組每班、車間每周、公司每月、專家每季度；（2）雷雨季節(jié)前、重大節(jié)假日前、裝置開停車前必須開展專項排查。1.3.2隱患分級依據(jù)GB18218計算個人風(fēng)險和社會風(fēng)險，將隱患分為一般、較大、重大、特別重大四級，分別用藍、黃、橙、紅四色標簽現(xiàn)場公示。1.3.3治理流程發(fā)現(xiàn)—評估—定級—登記—整改—驗收—銷號，重大隱患由總經(jīng)理掛牌督辦，整改期限超過30天的必須制定“五定”表：定方案、定資金、定責(zé)任人、定時間、定預(yù)案。1.4危險作業(yè)許可制度1.4.1作業(yè)分級動火、受限空間、盲板抽堵、斷路、高處、吊裝、動土、臨時用電按風(fēng)險大小分特級、一級、二級，特級作業(yè)須由安全總監(jiān)、作業(yè)單位、屬地單位、監(jiān)護四方會簽。1.4.2能量隔離采用“雙鎖雙標簽”，即作業(yè)人員、屬地人員各上一把鎖，鑰匙分別保管；電氣隔離先驗電、后放電、再掛接地線，使用數(shù)字萬用表測量對地電壓＜1V。1.4.3氣體檢測受限空間作業(yè)前30分鐘內(nèi)檢測可燃氣體、氧含量、有毒氣體，每30分鐘復(fù)測一次，數(shù)據(jù)實時上傳氣體檢測儀云平臺，任一指標超標立即停作業(yè)。1.5變更管理制度1.5.1變更分類工藝、設(shè)備、儀表、原料、供應(yīng)商、人員、法規(guī)、環(huán)境八大類，任何變更須走“變更申請—風(fēng)險評估—審批—實施—驗收—培訓(xùn)—歸檔”七步流程。1.5.2微小變更雖屬微小，但涉及安全附件、報警值、聯(lián)鎖邏輯的，仍需安全、工藝、設(shè)備、電儀四專業(yè)會簽，杜絕“口頭變更”。1.6應(yīng)急管理制度1.6.1預(yù)案體系綜合預(yù)案1份、專項預(yù)案10份（火災(zāi)爆炸、危化品泄漏、特種設(shè)備、防汛、地震、公共衛(wèi)生、網(wǎng)絡(luò)安全、環(huán)保事故、群體性事件、停電）、現(xiàn)場處置方案78份，覆蓋所有裝置、罐區(qū)、倉庫。1.6.2物資儲備建設(shè)300m2應(yīng)急庫，設(shè)正壓式空氣呼吸器80套、化學(xué)防護服200套、堵漏工具20套、移動泡沫罐10臺、應(yīng)急發(fā)電機2臺，所有物資每月點檢一次，掃碼出入庫。1.6.3演練要求（1）綜合演練每年至少1次，實戰(zhàn)拉動，邀請政府、園區(qū)、消防、醫(yī)療聯(lián)動；（2）專項演練每半年1次，采用“四不兩直”方式隨機啟動；（3）現(xiàn)場處置方案每季度全覆蓋，班組級演練納入交接班記錄。1.7職業(yè)衛(wèi)生管理制度1.7.1危害申報每年更新職業(yè)病危害項目申報系統(tǒng)，檢測因素涵蓋粉塵、噪聲、高溫、苯系物、硫化氫、氨、電焊煙塵等，檢測點覆蓋率100%。1.7.2防護設(shè)施產(chǎn)生粉塵崗位設(shè)布袋除塵+濕法除塵雙級處理，出口濃度＜10mg/m3；噪聲≥85dB場所設(shè)隔聲罩、消聲器、耳塞三重防護，確保8h等效聲級＜80dB。1.7.3健康監(jiān)護接害員工上崗前、在崗期間、離崗時均進行職業(yè)健康體檢，異常人員一周內(nèi)復(fù)查，復(fù)查仍異常調(diào)離接害崗位，建檔率100%。1.8相關(guān)方管理制度1.8.1準入門檻相關(guān)方須具備安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、近三年無較大事故證明，安全投入占合同額≥2%，繳納安全風(fēng)險抵押金5—30萬元。1.8.2過程監(jiān)管相關(guān)方作業(yè)納入公司統(tǒng)一視頻監(jiān)控平臺，AI識別未戴安全帽、未系安全帶等行為，實時推送短信給項目負責(zé)人，每日違章率＞1%立即停工整頓。1.8.3考核與清退月度考核得分＜80分停標三個月，＜70分清退出園區(qū)，黑名單同步報送園區(qū)管委會，兩年內(nèi)禁止參與招投標。1.9安全生產(chǎn)獎懲制度1.9.1獎勵（1）發(fā)現(xiàn)重大隱患避免事故者，獎勵5000—50000元，并頒發(fā)“安全衛(wèi)士”勛章；（2）年度安全積分前10%員工，優(yōu)先推薦晉升、加薪、旅游療養(yǎng)；（3）班組連續(xù)12個月零違章、零事故，授予“紅旗班組”稱號，獎勵活動經(jīng)費10000元。1.9.2處罰（1）一般違章，扣當(dāng)月績效10%，重新培訓(xùn)8學(xué)時；（2）較大違章，扣當(dāng)月績效30%，停工培訓(xùn)3天，費用自理；（3）重大違章，扣當(dāng)月全部績效，調(diào)崗降薪，年度績效等級降一檔；（4）特別重大違章或造成事故，解除勞動合同并依法追究法律責(zé)任。第二章安全操作規(guī)程清單2.1通用安全操作規(guī)程2.1.1崗前準備（1）穿戴PPE，自檢安全帽、防砸鞋、工作服、耳塞、防護眼鏡完好；（2）檢查個人工具包：防爆扳手、F扳手、測爆儀、絕緣手套、防割手套；（3）確認精神狀態(tài)，班前4小時內(nèi)禁止飲酒，血壓≥140/90mmHg主動報告。2.1.2作業(yè)中（1）嚴格執(zhí)行“五想五不干”：一想安全風(fēng)險，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，不齊全不干；四想安全環(huán)境，不合格不干；五想安全技能，不具備不干；（2）上下樓梯扶扶手，禁止跨越護欄、跳躍臺階；（3）禁止在裝置區(qū)撥打手機，使用防爆對講機，頻道固定為“CH3”。2.1.3作業(yè)后（1）清理現(xiàn)場，做到“工完、料凈、場地清”，拍照上傳“6S”系統(tǒng)；（2）關(guān)閉電源、氣源、水源，掛牌“已斷電”或“已斷氣”；（3）填寫當(dāng)班記錄，數(shù)據(jù)真實，禁止代簽、補簽、涂改。2.2動火作業(yè)操作規(guī)程2.2.1作業(yè)前（1）清除動火點周圍15m內(nèi)可燃物，鋪設(shè)防火布，配備2具8kg干粉滅火器；（2）使用防爆風(fēng)機對空間進行強制通風(fēng)，風(fēng)速≥0.5m/s；（3）檢測可燃氣體濃度＜0.5%LEL，氧含量19.5%—23.5%，有毒氣體符合PC-TWA。2.2.2作業(yè)中（1）監(jiān)火人全程監(jiān)護，攜帶便攜式氣體檢測儀，每15分鐘記錄一次；（2）高處動火使用防火毯接火，下方設(shè)專人警戒，禁止無關(guān)人員通行；（3）作業(yè)暫停超過30分鐘，重新檢測氣體。2.2.3作業(yè)后（1）清理火種，確認無陰燃，監(jiān)火人繼續(xù)留守30分鐘；（2）收回動火票，交安全部存檔，保存期限3年；（3）第二日進行復(fù)查，使用紅外熱像儀檢測溫度＜40℃。2.3受限空間作業(yè)操作規(guī)程2.3.1作業(yè)前（1）出入口設(shè)置防護圍欄、警示標識、夜間紅燈；（2）辦理《受限空間作業(yè)證》，有效期8小時，超時重新辦證；（3）使用四合一氣體檢測儀，采樣點距底部、中部、頂部各取一次，取最高值。2.3.2作業(yè)中（1）采用“雙通道”通風(fēng)，即送風(fēng)+排風(fēng)，風(fēng)量≥20次/h；（2）人員佩戴全身式安全帶，系救生繩，繩長比空間深度長1m；（3）每2小時輪換作業(yè)，單次作業(yè)時間≤2小時，防止疲勞。2.3.3作業(yè)后（1）清點工具，執(zhí)行“人、物雙清點”，簽字確認；（2）封閉人孔，安裝盲板，拍照上傳系統(tǒng)；（3）監(jiān)護人填寫《受限空間作業(yè)關(guān)閉確認單》，存檔3年。2.4高處作業(yè)操作規(guī)程2.4.1分級2—5m為一級，5—15m為二級，15—30m為三級，＞30m為特級，特級須編制專項方案，由總經(jīng)理審批。2.4.2防護（1）搭設(shè)雙排腳手架，設(shè)1.2m高防護欄桿、18cm擋腳板，驗收掛牌“綠、黃、紅”三色標識；（2）使用全身式雙掛點安全帶，高掛低用，緩沖包完好；（3）工具使用防墜繩，禁止上下拋擲，采用工具袋或繩索吊運。2.4.3特殊天氣風(fēng)速≥10m/s、雷電、暴雨、大霧等惡劣天氣禁止高處作業(yè)，使用風(fēng)速儀實時監(jiān)測，數(shù)據(jù)接入DCS報警。2.5起重吊裝作業(yè)操作規(guī)程2.5.1作業(yè)前（1）檢查起重機年度檢驗報告、鋼絲繩報廢標準、吊鉤開口度＜原尺寸10%；（2）確認地基承載力，軟土區(qū)域鋪設(shè)鋼板，厚度≥20mm；（3）辦理《吊裝作業(yè)證》，劃定警戒區(qū)，使用錐形桶+警示帶，半徑為吊臂長度1.5倍。2.5.2作業(yè)中（1）設(shè)專人指揮，使用標準手勢+對講機雙重確認；（2）吊裝角度≤60°，禁止斜拉斜吊；（3）吊物離地面0.3m暫停，檢查綁扎、吊具、平衡，確認無誤后方可起吊。2.5.3作業(yè)后（1）收回吊索具，分類存放，做好防銹；（2）填寫《吊裝作業(yè)關(guān)閉確認單》，記錄吊重、吊次、異常；（3）每月對鋼絲繩進行一次無損檢測，出具磁粉檢測報告。2.6電氣作業(yè)操作規(guī)程2.6.1停電（1）執(zhí)行“工作票+操作票”雙票制，先停負荷側(cè)、后停電源側(cè)；（2）驗電使用0.4kV—10kV兩用驗電器，逐相驗電，每相間隔≥10cm；（3）掛接地線順序：先接接地端、后接導(dǎo)體端，拆除順序相反。2.6.2檢修（1）設(shè)專人監(jiān)護，使用絕緣墊、絕緣手套、絕緣桿，耐壓試驗有效期6個月；（2）檢修完畢進行絕緣測試，380V線路絕緣電阻≥0.5MΩ，10kV線路≥300MΩ；（3）送電前執(zhí)行“唱票復(fù)誦”，由兩人確認，一人操作、一人監(jiān)護。2.7危險化學(xué)品操作規(guī)程2.7.1儲存（1）分類存放，禁忌化學(xué)品間距≥5m，儲罐設(shè)圍堰，容積≥最大儲罐110%；（2）儲罐安裝遠傳液位、溫度、壓力、可燃有毒氣體報警儀，信號進DCS+SIS雙系統(tǒng)；（3）夏季高溫時段10:00—16:00禁止裝卸，使用防曬網(wǎng)+噴淋降溫，溫度≤35℃。2.7.2使用（1）雙人收發(fā)，操作前核對MSDS，確認PPE；（2）使用防爆工具，禁止鐵器敲擊，防止火花；（3）作業(yè)現(xiàn)場配置應(yīng)急柜，含防化服、吸附棉、堵漏工具、沖洗水。2.7.3廢棄（1）分類收集，危廢標簽信息完整：名稱、代碼、產(chǎn)生單位、日期；（2）暫存間設(shè)防滲地面、集液池，廢氣收集處理達標排放；（3）轉(zhuǎn)移聯(lián)單隨車，使用GPS+電子鎖，運輸全程在線監(jiān)控。2.8壓力容器操作規(guī)程2.8.1運行（1）操作參數(shù)：壓力≤設(shè)計壓力1.05倍，溫度≤設(shè)計溫度-5℃；（2）安全閥每年校驗一次，鉛封完好，起跳壓力≤設(shè)計壓力1.1倍；（3）液位計設(shè)高低位報警，低位≥20%，高位≤80%。2.8.2檢驗（1）外部檢驗每年一次，內(nèi)部檢驗首次3年、以后每6年一次；（2）測厚比例≥20%，重點部位：封頭、筒體縱環(huán)焊縫、接管角焊縫；（3）出具檢驗報告，缺陷評級≥3級必須降壓運行或返修。2.9叉車作業(yè)操作規(guī)程2.9.1檢查（1）每日點檢12項：制動、轉(zhuǎn)向、燈光、喇叭、輪胎、貨叉、鏈條、液壓油、電解液、滅火器、安全帶、倒車報警；（2）點檢表掃碼上傳，缺失項系統(tǒng)自動凍結(jié)叉車使用權(quán)限。2.9.2行駛（1）廠區(qū)限速5km/h，十字路口減速至3km/h，鳴笛示意；（2）載人平臺禁止升高，禁止叉車載人；（3）坡道行駛貨叉朝上坡，禁止轉(zhuǎn)彎、調(diào)頭。2.9.3停放（1）熄火、拉手剎、掛空擋、拔鑰匙，貨叉降至地面；（2）停放在指定車位，間距≥0.5m，設(shè)防撞桿；（3）充電