物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度一、目的為了規(guī)范公司物資管理流程，提高物資使用效率，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的物資需求，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有物資的申購、采購、入庫、保管、出庫等管理活動。三、職責(zé)分工（一）申購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際需求填寫《物資申購單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、需求日期等信息。2.對申購物資的必要性和合理性進(jìn)行審核。（二）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)《物資申購單》進(jìn)行市場調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同。2.確保采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期符合公司要求。（三）倉庫部門1.負(fù)責(zé)物資的入庫驗(yàn)收、保管、出庫發(fā)放等工作。2.建立物資庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。四、物資申購流程（一）提出申購申購部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《物資申購單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。（二）申購審批采購部門收到《物資申購單》后，對申購內(nèi)容進(jìn)行審核，對于重大物資申購或超出預(yù)算的申購，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。五、物資采購流程（一）供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)申購物資的要求，通過市場調(diào)研、詢價(jià)、比價(jià)等方式，選擇合適的供應(yīng)商。（二）采購談判與供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，確定物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等條款。（三）簽訂合同根據(jù)談判結(jié)果，簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。六、物資入庫流程（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫管理員收到到貨通知后，準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和場地。（二）數(shù)量驗(yàn)收核對物資的數(shù)量是否與采購合同或送貨單一致。（三）質(zhì)量驗(yàn)收檢查物資的質(zhì)量是否符合采購要求，如有質(zhì)量問題，及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（四）入庫登記驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，登記物資庫存臺賬。七、物資保管流程（一）分類存放根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格型號等進(jìn)行分類存放，做到擺放整齊、標(biāo)識清晰。（二）環(huán)境控制保持倉庫的通風(fēng)、干燥、清潔，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。（三）定期盤點(diǎn)倉庫管理員定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。八、物資出庫流程（一）出庫申請領(lǐng)用部門填寫《物資領(lǐng)用單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫部門。（二）出庫審批倉庫管理員收到《物資領(lǐng)用單》后，對領(lǐng)用申請進(jìn)行審核，對于超出領(lǐng)用范圍或數(shù)量的申請，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）出庫發(fā)放審核通過后，倉庫管理員按照《物資領(lǐng)用單》發(fā)放物資，并填寫《出庫單》，登記物資庫存臺賬。九、監(jiān)督與檢查1.公司定期對物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.對違反本制度的行