通用商務(wù)合同審批流程模板一、適用范圍與業(yè)務(wù)場景二、審批流程操作細則合同發(fā)起與資料準備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（如業(yè)務(wù)經(jīng)理、采購專員等）操作內(nèi)容：（1）根據(jù)業(yè)務(wù)需求與合作方溝通，擬定合同初稿，明確合同主體信息（雙方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人等）、合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、金額及支付方式、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心條款；（2）收集并整理合同附件（如合作方資質(zhì)文件、技術(shù)規(guī)格書、報價單、會議紀要等），保證附件內(nèi)容與合同條款一致；（3）在企業(yè)OA系統(tǒng)或合同管理系統(tǒng)中創(chuàng)建審批流程，合同初稿、附件及相關(guān)背景說明（如項目立項批復(fù)、合作必要性分析等），填寫《合同審批表》基礎(chǔ)信息（合同名稱、編號、合同總金額、合作方名稱、預(yù)計簽訂日期等）。輸出成果：合同初稿、附件材料、《合同審批表》發(fā)起版本。業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人（如銷售部經(jīng)理、采購部總監(jiān)等）審核重點：（1）合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與部門年度目標；（2）合作方選擇方式是否符合企業(yè)采購/銷售管理規(guī)定（如招投標、比價、單一來源采購等）；（3）業(yè)務(wù)條款（如交付標準、驗收流程、服務(wù)期限）是否合理可行，是否存在履約風(fēng)險；（4）合同金額是否在部門審批權(quán)限內(nèi)，超出權(quán)限需標注提報層級。操作內(nèi)容：在審批系統(tǒng)中查看合同資料，填寫審核意見，通過則流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；不通過則退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人修改，明確修改意見后重新發(fā)起。時限要求：1-2個工作日內(nèi)完成審核。法務(wù)部門合規(guī)性審核責(zé)任主體：法務(wù)專員/法務(wù)部門負責(zé)人審核重點：（1）合同主體資格是否合法有效（如合作方是否為依法設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)，法定代表人身份是否真實）；（2）合同條款是否符合《民法典》《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，是否存在無效或可撤銷風(fēng)險；（3）權(quán)利義務(wù)是否對等，違約責(zé)任是否明確、可執(zhí)行，爭議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄約定是否合法；（4）知識產(chǎn)權(quán)、保密條款等特殊約定是否符合企業(yè)風(fēng)險控制要求。操作內(nèi)容：對合同條款逐條審核，出具《法務(wù)審核意見書》，列明法律風(fēng)險點及修改建議；重大風(fēng)險需與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，調(diào)整合同條款后再次審核。時限要求：3-5個工作日內(nèi)完成審核（復(fù)雜合同可適當延長，但不超過7個工作日）。財務(wù)部門財務(wù)條款審核責(zé)任主體：財務(wù)專員/財務(wù)部門負責(zé)人審核重點：（1）合同金額、定價策略是否符合企業(yè)財務(wù)制度與成本控制要求；（2）支付方式、支付節(jié)點、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）是否明確，是否符合稅務(wù)規(guī)定；（3）履約保證金、質(zhì)保金等財務(wù)保障條款是否合理，資金安排是否對企業(yè)現(xiàn)金流造成壓力；（4）涉及跨境業(yè)務(wù)的，需審核匯率風(fēng)險、外匯管制等財務(wù)合規(guī)性。操作內(nèi)容：審核合同中財務(wù)相關(guān)條款，填寫《財務(wù)審核意見》，確認資金安排合理性；對存在財務(wù)風(fēng)險的條款（如預(yù)付款比例過高），提出調(diào)整建議并跟蹤落實。時限要求：2-3個工作日內(nèi)完成審核。領(lǐng)導(dǎo)審批（根據(jù)合同金額與重要性分級）責(zé)任主體：根據(jù)企業(yè)授權(quán)體系確定，如：金額在[10萬元以下]且無特殊風(fēng)險的：分管業(yè)務(wù)副總審批；金額在[10萬-50萬元]或涉及重要合作項目的：總經(jīng)理審批；金額在[50萬元以上]或重大戰(zhàn)略合作、對外投資類合同：董事長/董事會審批。審批重點：（1）合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向與整體利益；（2）跨部門審核意見是否已落實，重大爭議是否已妥善解決；（3）資源投入（資金、人力、物力）是否在企業(yè)可承受范圍內(nèi)。操作內(nèi)容：綜合各部門審核意見，對合同進行最終決策，簽署審批意見；批準則流轉(zhuǎn)至用印環(huán)節(jié)，退回則注明原因并退回發(fā)起部門。時限要求：2-3個工作日內(nèi)完成審批（需董事會審批的，根據(jù)會議安排確定時限）。合同用印與簽訂責(zé)任主體：行政部（或指定用印管理部門）、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人操作內(nèi)容：（1）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人憑審批通過的《合同審批表》及合同終稿，到行政部辦理用印手續(xù)；用印前需核對合同內(nèi)容與審批版本是否一致，保證無修改；（2）用印完成后，合同正本一式[貳/叁]份，企業(yè)留存[壹]份，合作方持有[壹]份（如涉及備案，可增加份數(shù)）；（3）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合作方法定代表人或授權(quán)代表共同簽字蓋章，保證簽字字跡清晰、印章完整；簽訂后3個工作日內(nèi)將合同正本原件移交檔案管理部門歸檔。輸出成果：已簽字蓋章的合同正本、合同復(fù)印件（相關(guān)部門留存）。合同執(zhí)行與歸檔管理責(zé)任主體：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、檔案管理部門操作內(nèi)容：（1）業(yè)務(wù)部門負責(zé)合同履行過程中的跟蹤管理，及時與合作方溝通履約進展，記錄履約情況（如交付驗收單、付款憑證等）；（2）如需變更或解除合同，需重新發(fā)起審批流程，簽訂補充協(xié)議或解除協(xié)議；（3）檔案管理部門對合同正本、審批表、附件、履約憑證等資料進行分類歸檔，建立合同臺賬，保證檔案完整、可追溯。三、合同審批表模板合同基本信息合同名稱合同編號（由企業(yè)統(tǒng)一編碼規(guī)則，如“HT-部門代碼-年份-序號”，例：CG-2024-001）合作方全稱合作方統(tǒng)一社會信用代碼我方合同主體□公司本部□子公司（請注明：_________）合同類型□采購合同□銷售合同□服務(wù)合同□合作協(xié)議□其他：_________合同總金額（元）大寫：_________________________小寫：_________________________履約期限自______年_月_日至______年_月_日支付方式□一次性支付□分期支付（請注明節(jié)點：_________________）擬簽訂日期______年_月_日附件清單1._________________________2._________________________審批流程審批人所屬部門審批意見簽字/日期業(yè)務(wù)經(jīng)辦人業(yè)務(wù)部門負責(zé)人*經(jīng)理法務(wù)審核*法務(wù)專員法務(wù)部財務(wù)審核*財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批（分級）*副總/總經(jīng)理用印登記*行政主管行政部備注（可填寫特殊說明，如“需附技術(shù)協(xié)議”“已提前預(yù)審”等）四、流程執(zhí)行關(guān)鍵要點合同信息完整性：發(fā)起審批前，需保證合同核心要素（主體、金額、履行期限、違約責(zé)任等）明確，附件材料齊全，避免因信息缺失導(dǎo)致審批延誤或爭議。審核時限管理：各部門需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，確有特殊情況需延期的，需在審批系統(tǒng)中注明原因并提前通知發(fā)起人，總審批周期原則上不超過15個工作日（復(fù)雜合同除外）。用印規(guī)范性：嚴禁在空白合同或未審批通過的材料上加蓋企業(yè)印章，用印前需由行政部雙人核對審批流程與合同內(nèi)容，保證用印合規(guī)。合同變更與解除：履行過程中如需變更或解除，必須重新履行審批流程，嚴禁口頭約定或未經(jīng)審批擅自修改合同條款，已履約部分需保留書面憑證。檔案安全與保密：合同檔案涉及企業(yè)商業(yè)秘