PAGE衛(wèi)生部安全核查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生部安全管理，確保各項(xiàng)工作的安全開展，保障人員生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全核查制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生部所屬各部門、各崗位以及相關(guān)工作場(chǎng)所的安全核查工作。（三）基本原則安全核查工作應(yīng)遵循全面覆蓋、重點(diǎn)突出、及時(shí)準(zhǔn)確、持續(xù)改進(jìn)的原則。全面覆蓋所有涉及衛(wèi)生部工作的區(qū)域、設(shè)備、人員等；重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位；確保核查結(jié)果準(zhǔn)確可靠；通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)完善安全核查機(jī)制。二、安全核查職責(zé)分工（一）衛(wèi)生部安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生部安全核查工作，制定安全核查總體目標(biāo)和方針。2.定期召開安全核查工作會(huì)議，研究解決安全核查工作中的重大問題。3.對(duì)安全核查工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保各項(xiàng)核查措施有效落實(shí)。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.為本部門安全核查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全核查工作。2.確保本部門人員熟悉并遵守安全核查制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改。3.定期向衛(wèi)生部安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)本部門安全核查工作情況。（三）安全核查人員1.按照規(guī)定的核查標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域、設(shè)備、工作等進(jìn)行安全核查。2.詳細(xì)記錄核查情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，并提出整改建議。3.跟蹤整改措施的落實(shí)情況，確保安全隱患得到有效消除。三、安全核查內(nèi)容（一）人員安全1.人員資質(zhì)審查：核查工作人員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、技能和資質(zhì)證書，如執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、護(hù)士執(zhí)業(yè)證等。2.安全教育培訓(xùn)：檢查人員是否接受過必要的安全培訓(xùn)，包括消防安全、醫(yī)療安全、生物安全等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整。3.操作規(guī)范執(zhí)行：觀察工作人員在工作過程中是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，如手術(shù)操作規(guī)范、藥品調(diào)配規(guī)范等。（二）場(chǎng)所安全1.建筑安全：檢查建筑物結(jié)構(gòu)是否安全，有無裂縫、傾斜等情況；疏散通道是否暢通無阻，疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明是否正常工作。2.環(huán)境衛(wèi)生：核查工作場(chǎng)所的衛(wèi)生狀況，是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，有無交叉感染風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療廢物的收集、儲(chǔ)存和處理是否規(guī)范。3.設(shè)施設(shè)備安全：對(duì)各類醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備等進(jìn)行檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行，安全防護(hù)裝置齊全有效；電氣設(shè)備是否符合安全要求，有無漏電、過載等隱患。（三）醫(yī)療安全1.醫(yī)療質(zhì)量核查：檢查醫(yī)療服務(wù)過程中的診斷、治療、護(hù)理等環(huán)節(jié)是否符合醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有無醫(yī)療差錯(cuò)和事故發(fā)生。2.藥品安全：審查藥品的采購、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，藥品質(zhì)量是否合格，有無過期、變質(zhì)藥品。3.醫(yī)療器械安全：對(duì)醫(yī)療器械的消毒、滅菌、維護(hù)等進(jìn)行檢查，確保醫(yī)療器械安全可靠，防止因器械問題引發(fā)醫(yī)療事故。（四）消防安全1.消防設(shè)施檢查：查看消防設(shè)施是否完好有效，如滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等；消防通道是否被占用、堵塞。2.火災(zāi)隱患排查：檢查工作場(chǎng)所是否存在火災(zāi)隱患，如電氣線路老化、違規(guī)使用明火等；是否制定并落實(shí)消防安全管理制度。（五）信息安全1.信息系統(tǒng)安全：檢查信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況，是否存在數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全風(fēng)險(xiǎn)；信息系統(tǒng)的備份和恢復(fù)機(jī)制是否健全。2.用戶權(quán)限管理：核查用戶對(duì)信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限是否合理，是否存在越權(quán)操作的情況；信息安全保密制度是否執(zhí)行到位。四、安全核查周期（一）日常核查各部門安全核查人員應(yīng)每天對(duì)本部門的工作區(qū)域、設(shè)備等進(jìn)行常規(guī)安全核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理一般性安全問題。（二）定期核查1.每周由部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)本部門進(jìn)行一次全面的安全核查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行梳理和分析。2.每月由衛(wèi)生部安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織一次全衛(wèi)生部范圍的安全大檢查，對(duì)各部門的安全核查工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。（三）專項(xiàng)核查1.根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新，以及衛(wèi)生部工作實(shí)際情況，適時(shí)開展專項(xiàng)安全核查，如針對(duì)新引進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備、新開展的診療項(xiàng)目等進(jìn)行專項(xiàng)核查。2.在發(fā)生重大安全事件或安全事故后，及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)核查，查明原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類似事件再次發(fā)生。五、安全核查流程（一）核查準(zhǔn)備1.制定核查計(jì)劃：根據(jù)核查周期和內(nèi)容，制定詳細(xì)的核查計(jì)劃，明確核查人員、時(shí)間、范圍和標(biāo)準(zhǔn)等。2.準(zhǔn)備核查工具：如檢查表、檢測(cè)儀器等，確保核查工具能夠滿足核查工作的需要。3.通知被核查部門：提前通知被核查部門核查的時(shí)間、內(nèi)容和要求，以便其做好準(zhǔn)備工作。（二）現(xiàn)場(chǎng)核查1.首次會(huì)議：核查人員與被核查部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員召開首次會(huì)議，介紹核查目的、范圍、流程和方法，明確雙方的職責(zé)和配合要求。2.文件資料審查：查閱被核查部門的安全管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檔案等文件資料，檢查其是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.現(xiàn)場(chǎng)觀察與檢查：按照核查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行實(shí)地觀察和檢查，記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。4.人員訪談：與被核查部門的工作人員進(jìn)行訪談，了解他們對(duì)安全制度的熟悉程度、工作中的安全問題和建議等。（三）核查結(jié)果記錄與分析1.記錄核查結(jié)果：核查人員應(yīng)詳細(xì)記錄核查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、責(zé)任人等信息。2.分析問題原因：對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，找出問題產(chǎn)生的原因，如管理制度不完善、人員操作失誤、設(shè)備老化等。3.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度：根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和可能造成的后果，評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。（四）反饋與溝通1.形成核查報(bào)告：核查結(jié)束后，核查人員應(yīng)編寫核查報(bào)告，包括核查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、整改建議等內(nèi)容。2.反饋核查結(jié)果：將核查報(bào)告及時(shí)反饋給被核查部門，與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，確認(rèn)問題和整改要求。3.溝通整改意見：被核查部門對(duì)核查結(jié)果如有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴，雙方進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見。（五）整改跟蹤1.制定整改計(jì)劃：被核查部門根據(jù)核查報(bào)告中的整改建議，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.實(shí)施整改措施：被核查部門按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改措施，確保安全隱患得到有效消除。3.跟蹤整改進(jìn)度：核查人員對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。4.整改效果評(píng)估：整改完成后，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，驗(yàn)證安全隱患是否徹底消除，如仍存在問題，應(yīng)繼續(xù)督促整改，直至達(dá)到安全要求。六、安全核查報(bào)告（一）報(bào)告格式安全核查報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括封面、目錄、正文、附件等部分。封面應(yīng)注明報(bào)告名稱、核查部門、核查時(shí)間等信息；目錄應(yīng)列出報(bào)告各部分的標(biāo)題和頁碼；正文應(yīng)詳細(xì)闡述核查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、整改建議等內(nèi)容；附件應(yīng)包括核查記錄、相關(guān)文件資料、圖片等。（二）報(bào)告內(nèi)容1.核查概述：簡(jiǎn)要介紹核查的目的、范圍、方法和時(shí)間等基本情況。2.核查結(jié)果：詳細(xì)列出核查過程中發(fā)現(xiàn)的所有問題和隱患，按照人員安全、場(chǎng)所安全、醫(yī)療安全、消防安全、信息安全等類別進(jìn)行分類匯總。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)每個(gè)問題和隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并說明評(píng)估依據(jù)。4.整改建議：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出具體的整改建議，包括整改措施、責(zé)任部門和責(zé)任人、整改期限等。5.結(jié)論：總結(jié)本次安全核查工作的總體情況，對(duì)衛(wèi)生部安全管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)安全管理工作的意見和建議。（三）報(bào)告提交與存檔1.核查報(bào)告應(yīng)在核查工作結(jié)束后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給衛(wèi)生部安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組。2.安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)核查報(bào)告進(jìn)行審核，簽署意見后存檔，作為衛(wèi)生部安全管理工作的重要資料。七、安全核查結(jié)果應(yīng)用（一）績(jī)效考核將安全核查結(jié)果納入部門和個(gè)人的績(jī)效考核體系，對(duì)安全管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在安全問題較多的部門和個(gè)人進(jìn)行扣分或處罰。（二）持續(xù)改進(jìn)根據(jù)安全核查結(jié)果，分析衛(wèi)生部安全管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，不斷完善安全管理制度和操作規(guī)程，持續(xù)提高安全管理水平。（三）決策依據(jù)安全核查結(jié)果為衛(wèi)生部制定安全管理政策、規(guī)劃安全投入、開展安全培訓(xùn)等決