PAGE衛(wèi)生院藥房采購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院藥房采購管理，規(guī)范采購行為，確保藥品及相關(guān)物資的質(zhì)量安全，保障臨床用藥需求，提高資金使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院藥房所有藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品及其他相關(guān)物資的采購活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、療效確切、安全性高的藥品和物資。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、采購計(jì)劃管理1.需求預(yù)測藥房應(yīng)定期對藥品及物資的使用情況進(jìn)行分析，結(jié)合臨床需求變化、季節(jié)特點(diǎn)、疾病流行趨勢等因素，預(yù)測未來一段時(shí)間內(nèi)的采購需求。2.采購計(jì)劃制定根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，由藥房負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)藥房內(nèi)部審核后，報(bào)衛(wèi)生院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購活動(dòng)的依據(jù)。3.采購計(jì)劃調(diào)整在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)填寫采購計(jì)劃調(diào)整申請表，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)藥房負(fù)責(zé)人審核，報(bào)衛(wèi)生院分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估。優(yōu)先選擇具有合法資質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過嚴(yán)格的審核程序，包括實(shí)地考察其生產(chǎn)經(jīng)營場所、索取相關(guān)資質(zhì)證明文件、了解其市場口碑等。2.供應(yīng)商檔案建立為每個(gè)供應(yīng)商建立檔案，記錄其基本信息、資質(zhì)證明文件、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況、售后服務(wù)等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.供應(yīng)商考核定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核評價(jià)?？己私Y(jié)果作為是否繼續(xù)合作的重要依據(jù)。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、暫停合作、終止合作等。四、采購流程1.采購申請各科室根據(jù)臨床用藥需求，填寫采購申請表，注明藥品或物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交至藥房。2.采購審核藥房采購人員收到采購申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請的合理性、庫存情況、采購計(jì)劃等。對于不符合要求的采購申請，應(yīng)及時(shí)與申請科室溝通并說明原因。3.采購實(shí)施根據(jù)審核通過的采購申請，采購人員選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判、單一來源采購等。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行操作，及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。4.驗(yàn)收入庫藥品及物資到貨后，藥房應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量與采購合同一致，產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，包裝完好無損等。驗(yàn)收合格的藥品及物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由采購部門、倉庫、財(cái)務(wù)等部門留存。驗(yàn)收不合格的藥品及物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。對于存在質(zhì)量問題的藥品及物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如封存、銷毀等，并做好記錄。五、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括但不限于產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等條款。2.合同執(zhí)行采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)，確保合同的順利履行。在合同執(zhí)行過程中，如遇問題需要變更合同條款，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。3.合同歸檔采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔管理。合同檔案應(yīng)包括合同文本、相關(guān)審批文件、補(bǔ)充協(xié)議、驗(yàn)收記錄、付款憑證等資料。合同檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。六、采購資金管理1.預(yù)算管理衛(wèi)生院應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)狀況，編制采購資金預(yù)算。采購資金預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目、金額、資金來源等內(nèi)容，并報(bào)上級主管部門審批。2.付款管理采購付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。付款前，采購人員應(yīng)核對采購發(fā)票、入庫單、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)憑證，確保憑證齊全、內(nèi)容真實(shí)、金額準(zhǔn)確。對于符合付款條件的采購項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇支票、轉(zhuǎn)賬、電匯等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購資金付款的審核和監(jiān)督，確保資金支付的合法性、合規(guī)性和安全性。3.資金核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，對采購資金進(jìn)行準(zhǔn)確核算。采購資金應(yīng)專款專用，不得挪作他用。同時(shí)，應(yīng)定期對采購資金的使用情況進(jìn)行分析和總結(jié)，為預(yù)算編制和采購決策提供依據(jù)。七、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評估對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施提供依據(jù)。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；對于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，定期進(jìn)行市場調(diào)研；對于交貨期風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)跟蹤交貨進(jìn)度；對于合同風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格履行合同條款；對于法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保采購行為合法合規(guī)。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對藥房采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。內(nèi)部監(jiān)督部門應(yīng)定期對采購計(jì)劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、供應(yīng)商管理、合同履行情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.外部監(jiān)督主動(dòng)接受上級主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。對于外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改，并及時(shí)反饋整改情況。3.投訴處理設(shè)立投訴舉報(bào)渠道，接受內(nèi)部員工和社會公眾對采購活動(dòng)的投訴舉報(bào)。對于投訴舉報(bào)事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依法依規(guī)處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給投訴舉報(bào)人。九、信息管理1.采購信息收集采購人員應(yīng)及時(shí)收集與采購活動(dòng)相關(guān)的信息，包括藥品及物資的市場價(jià)格、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)、新產(chǎn)品信息、政策法規(guī)變化等。2.采購信息分析定期對收集到的采購信息進(jìn)行分析，為采購決策提供參考依據(jù)。分析內(nèi)容包括市場價(jià)格走勢、供應(yīng)商競爭情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、采購成本變化等。3