PAGE衛(wèi)生院物品采購制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院物品采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購物品的質(zhì)量和供應(yīng)及時性，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物品的采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.采購原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準，確保采購活動合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合國家標(biāo)準和行業(yè)要求的物品，保障醫(yī)療安全和服務(wù)質(zhì)量。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，合理控制采購價格，降低采購成本。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。需求導(dǎo)向原則：根據(jù)衛(wèi)生院實際工作需求，科學(xué)合理地編制采購計劃，避免盲目采購和重復(fù)采購。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負責(zé)人等組成。職責(zé)：負責(zé)制定衛(wèi)生院物品采購的政策、制度和工作流程。審議年度采購計劃和重大采購項目。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門設(shè)置：根據(jù)衛(wèi)生院實際情況，可設(shè)立專門的采購科室或指定相關(guān)部門負責(zé)采購工作。職責(zé)：具體組織實施物品采購工作，包括采購計劃的編制、采購項目的申報、采購流程的執(zhí)行等。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，進行供應(yīng)商評估和管理。負責(zé)采購合同的起草、簽訂、履行和歸檔等工作。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)事宜，確保采購任務(wù)按時完成。3.使用部門職責(zé)：根據(jù)實際工作需要，提出物品采購申請，詳細說明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購物品的驗收工作，對采購物品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，確保符合使用要求。反饋采購物品的使用情況，為采購決策提供參考依據(jù)。三、采購計劃管理1.采購計劃編制使用部門應(yīng)于每年[具體時間]前，根據(jù)下一年度的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制本部門的物品采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并提交至采購部門審核。采購部門收到使用部門的采購計劃后，應(yīng)進行匯總、分析和審核。結(jié)合衛(wèi)生院的庫存情況、資金狀況和采購政策，對采購計劃進行調(diào)整和優(yōu)化，形成年度采購計劃草案，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)衛(wèi)生院的發(fā)展戰(zhàn)略、財務(wù)預(yù)算和實際工作需要，對年度采購計劃草案進行審議。審議通過后，由采購部門負責(zé)將年度采購計劃分解為季度采購計劃和月度采購計劃，并組織實施。2.采購計劃調(diào)整在采購計劃執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，使用部門應(yīng)及時向采購部門提出書面申請，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和預(yù)計影響。采購部門收到申請后，應(yīng)進行審核，并報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購計劃調(diào)整應(yīng)遵循以下原則：調(diào)整后的采購計劃應(yīng)符合衛(wèi)生院的整體利益和工作需要。調(diào)整后的采購預(yù)算應(yīng)在衛(wèi)生院核定的預(yù)算范圍內(nèi)。調(diào)整后的采購計劃應(yīng)確保采購物品的供應(yīng)及時性和質(zhì)量可靠性。四、采購流程1.采購申請使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫《物品采購申請表》。申請表應(yīng)詳細注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、申請理由等內(nèi)容，并由部門負責(zé)人簽字確認?！段锲凡少徤暾埍怼方?jīng)使用部門負責(zé)人簽字后，提交至采購部門。采購部門對申請表進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購申請的必要性、采購物品的規(guī)格和數(shù)量是否合理、預(yù)算金額是否準確等。2.采購審批采購部門將審核通過的《物品采購申請表》提交至采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)衛(wèi)生院的采購政策和相關(guān)規(guī)定，對采購申請進行審批。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜或涉及重大利益的采購項目，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)專家進行論證，并根據(jù)論證結(jié)果做出審批決定。3.采購實施采購部門根據(jù)采購領(lǐng)導(dǎo)小組的審批意見，組織實施采購活動。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等，應(yīng)根據(jù)采購項目的特點和相關(guān)法律法規(guī)的要求選擇合適的采購方式。在采購過程中，采購部門應(yīng)嚴格按照采購程序進行操作。發(fā)布采購公告、接受供應(yīng)商報名、組織開標(biāo)評標(biāo)、簽訂采購合同等環(huán)節(jié)都應(yīng)做到公開、公平、公正，確保采購活動的合法性和規(guī)范性。采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交至相關(guān)部門備案。4.驗收付款采購物品到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和質(zhì)量控制部門進行驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準對采購物品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，確保采購物品符合要求。驗收合格的采購物品，使用部門應(yīng)在驗收報告上簽字確認。驗收報告應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收日期、驗收結(jié)論等內(nèi)容。采購部門將驗收報告與采購合同、發(fā)票等相關(guān)資料進行核對后，辦理付款手續(xù)。對于驗收不合格的采購物品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取更換、退貨等措施。如因供應(yīng)商原因給衛(wèi)生院造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息收集渠道，通過多種方式收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、參加展會、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進行整理和分析，建立供應(yīng)商檔案。采購部門應(yīng)根據(jù)采購物品的特點和要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準。選擇標(biāo)準應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。采購部門按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準，對供應(yīng)商進行評估和篩選。評估方式可包括實地考察、樣品檢驗、業(yè)績評價、市場調(diào)研等。選擇符合要求的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，并納入供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評估采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估通常每年進行一次全面評估，每季度進行一次定期檢查。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務(wù)、合同履行情況等方面。采購部門根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時提出整改意見，如整改后仍不符合要求，則取消其合格供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商淘汰如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在以下情況之一采購部門應(yīng)及時將其從合格供應(yīng)商名錄中淘汰：提供的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且多次整改仍無法達到要求。交貨期嚴重延誤，影響衛(wèi)生院正常工作開展。價格虛高，且不接受合理降價要求。售后服務(wù)不到位，給衛(wèi)生院造成較大損失。存在商業(yè)賄賂等違法違規(guī)行為。采購部門將供應(yīng)商淘汰情況及時通知相關(guān)部門并在衛(wèi)生院內(nèi)部進行通報，防止類似問題再次發(fā)生。六、采購合同管理1.合同簽訂采購部門應(yīng)根據(jù)采購項目的特點和要求，起草采購合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準的要求。采購合同文本起草完成后，應(yīng)提交至衛(wèi)生院法律顧問進行審核。法律顧問對合同的合法性、合規(guī)性進行審查，提出修改意見。采購部門根據(jù)審核意見對合同文本進行修改完善后，提交至采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購合同經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，由采購部門與供應(yīng)商簽訂合同。簽訂合同應(yīng)嚴格按照合同簽訂流程進行，確保合同簽訂的真實性、有效性和合法性。2.合同履行采購部門和使用部門應(yīng)按照采購合同的約定，履行各自的義務(wù)。采購部門負責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況包括供應(yīng)商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面；使用部門負責(zé)對采購物品的驗收和使用，并及時反饋使用過程中出現(xiàn)的問題。在合同履行過程中如遇合同變更、解除等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)補充協(xié)議或解除合同協(xié)議。補充協(xié)議或解除合同協(xié)議應(yīng)報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后生效。3.合同歸檔采購合同簽訂后采購部門應(yīng)及時將合同副本及相關(guān)資料進行整理歸檔。歸檔資料應(yīng)包括采購合同文本、采購申請、采購審批文件、驗收報告、發(fā)票等。合同歸檔應(yīng)按照檔案管理的要求進行分類、編號、裝訂，確保檔案資料的完整性和可查閱性。七、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立健全采購內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購活動的全過程監(jiān)督。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對采購政策、制度和流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；采購部門負責(zé)對采購操作過程的合規(guī)性進行自查自糾；財務(wù)部門負責(zé)對采購資金的使用情況進行監(jiān)督管理；審計部門負責(zé)對重大采購項目進行專項審計。內(nèi)部監(jiān)督部門應(yīng)定期對采購活動進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正采購過程中存在的問題。對違反采購制度和規(guī)定的行為，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.外部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)主動接受社會監(jiān)督，及時公開采購信息，保障公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。采購信息應(yīng)包括采購項目名稱、采購方式、采購結(jié)果、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容，可通過衛(wèi)生院官網(wǎng)、政務(wù)公開欄