PAGE衛(wèi)生院保管員規(guī)章制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物資管理，規(guī)范保管員工作流程，確保物資的安全、完整與合理使用，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本規(guī)章制度。2.適用范圍本規(guī)章制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有從事物資保管工作的人員。3.基本原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理合法合規(guī)。秉持廉潔奉公、誠(chéng)實(shí)守信的原則，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。堅(jiān)持高效、準(zhǔn)確、規(guī)范的工作態(tài)度，保障物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量可靠。二、崗位職責(zé)1.物資驗(yàn)收負(fù)責(zé)對(duì)各類物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同或送貨單一致。檢查物資的外觀質(zhì)量，確保無(wú)損壞、變質(zhì)等問(wèn)題。對(duì)于不合格物資，及時(shí)與采購(gòu)部門或供應(yīng)商溝通處理。2.物資入庫(kù)按照規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)和存放位置，及時(shí)將驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)。準(zhǔn)確填寫入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并簽字確認(rèn)。對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行妥善保管，確保物資擺放整齊、有序，便于查找和盤點(diǎn)。3.物資保管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、通風(fēng)良好，做好防火、防潮、防蟲蛀、防鼠害等工作。定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并向上級(jí)報(bào)告。對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，建立物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、有效期等信息。嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自出借、挪用、贈(zèng)送物資。4.物資發(fā)放根據(jù)各部門的物資需求申請(qǐng)，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行物資發(fā)放。認(rèn)真核對(duì)物資領(lǐng)用單，確保領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與申請(qǐng)單一致，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。準(zhǔn)確發(fā)放物資，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，同時(shí)更新物資臺(tái)賬。對(duì)于貴重物資和限量物資，實(shí)行限量領(lǐng)用和審批制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。5.物資盤點(diǎn)與清查定期組織物資盤點(diǎn)工作，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)過(guò)程中，要認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否相符，檢查物資的質(zhì)量狀況。對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，編制盤點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，要分析原因，提出處理意見，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬，確保賬實(shí)一致。同時(shí)，針對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，加強(qiáng)物資管理。6.庫(kù)存管理掌握各類物資的庫(kù)存動(dòng)態(tài)，根據(jù)物資的使用頻率、有效期等因素，合理控制庫(kù)存水平，避免積壓或缺貨現(xiàn)象。對(duì)于積壓物資，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并提出處理建議，如調(diào)劑使用、報(bào)廢處理等。關(guān)注物資市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，定期收集物資價(jià)格信息，為衛(wèi)生院物資采購(gòu)提供參考依據(jù)。7.安全管理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，確保倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備完好，消防器材齊全有效。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的安全意識(shí)教育，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火等違規(guī)行為。做好倉(cāng)庫(kù)的防盜工作，妥善保管倉(cāng)庫(kù)鑰匙，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。如發(fā)生物資丟失、損壞、火災(zāi)等安全事故，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。三、物資采購(gòu)與驗(yàn)收1.采購(gòu)流程各部門根據(jù)工作需要，填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核。采購(gòu)申請(qǐng)單提交至采購(gòu)部門，采購(gòu)部門根據(jù)申請(qǐng)單進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門及時(shí)將合同副本交至保管員，以便保管員做好物資驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)物資驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。對(duì)于醫(yī)療器械、藥品等特殊物資，要檢查其產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、注冊(cè)證、合格證等是否齊全有效。驗(yàn)收物資的外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等應(yīng)與采購(gòu)合同一致，無(wú)損壞、變質(zhì)等問(wèn)題。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，保管員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。四、物資入庫(kù)與存儲(chǔ)1.入庫(kù)流程物資到貨后，保管員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，保管員按照規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)和存放位置，將物資搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)物資應(yīng)擺放整齊、有序，便于查找和盤點(diǎn)。同時(shí)，要做好物資的標(biāo)識(shí)工作，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。2.存儲(chǔ)要求倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。庫(kù)存物資應(yīng)定期進(jìn)行檢查，查看有無(wú)損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施設(shè)備，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。五、物資發(fā)放與領(lǐng)用1.發(fā)放流程各部門根據(jù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核。物資領(lǐng)用申請(qǐng)單提交至保管員，保管員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，予以發(fā)放；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)告知申請(qǐng)部門，并說(shuō)明情況。保管員按照規(guī)定的審批流程，對(duì)物資領(lǐng)用申請(qǐng)單進(jìn)行簽字確認(rèn)后，發(fā)放物資，并在領(lǐng)用單上記錄發(fā)放日期、發(fā)放數(shù)量等信息。領(lǐng)用部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)用規(guī)定物資領(lǐng)用應(yīng)遵循“按需領(lǐng)用、節(jié)約使用”的原則，嚴(yán)禁浪費(fèi)和違規(guī)領(lǐng)用。對(duì)于貴重物資和限量物資，實(shí)行限量領(lǐng)用和審批制度。領(lǐng)用部門需填寫專門的申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。物資領(lǐng)用必須由專人負(fù)責(zé)，不得代領(lǐng)。領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，確保物資領(lǐng)用的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。領(lǐng)用部門應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的物資，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟失。如因工作需要確需轉(zhuǎn)借或挪用的，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。六、物資盤點(diǎn)與清查管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃保管員應(yīng)制定詳細(xì)的物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施在盤點(diǎn)過(guò)程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否相符，檢查物資的質(zhì)量狀況。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如賬實(shí)不符、物資損壞等，應(yīng)及時(shí)記錄，并查明原因。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧數(shù)量及原因分析等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。3.清查處理對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整物資臺(tái)賬，并按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)于盤虧的物資，如屬正常損耗，經(jīng)審批后在成本中列支；如屬人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。針對(duì)盤點(diǎn)和清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善物資管理制度，加強(qiáng)物資管理工作。七、庫(kù)存管理與控制1.庫(kù)存監(jiān)控保管員應(yīng)密切關(guān)注各類物資的庫(kù)存動(dòng)態(tài)，定期分析庫(kù)存結(jié)構(gòu)和數(shù)量變化情況。建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫(kù)存上限和下限。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)部門和人員采取措施。2.庫(kù)存調(diào)整根據(jù)物資的使用情況、市場(chǎng)需求變化等因素，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。對(duì)于積壓物資，應(yīng)積極采取措施進(jìn)行處理，如調(diào)劑使用、降價(jià)促銷、報(bào)廢處理等，以減少庫(kù)存積壓，提高資金使用效率。3.庫(kù)存成本控制在物資采購(gòu)過(guò)程中，要充分考慮物資的性價(jià)比，合理控制采購(gòu)成本。通過(guò)優(yōu)化庫(kù)存管理，減少庫(kù)存積壓和浪費(fèi)，降低庫(kù)存占用資金，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，從而降低庫(kù)存成本。八、物資報(bào)廢與處理1.報(bào)廢鑒定對(duì)于達(dá)到使用年限、損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)淘汰等原因需要報(bào)廢的物資，由使用部門填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，并提交相關(guān)證明材料。衛(wèi)生院組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，核實(shí)報(bào)廢原因和物資狀況，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批物資報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)等簽字審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。審批過(guò)程中，要嚴(yán)格審查報(bào)廢物資的數(shù)量、價(jià)值等信息，確保報(bào)廢處理的合理性和合規(guī)性。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，保管員應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并在物資臺(tái)賬中進(jìn)行核銷。報(bào)廢物資的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行變賣或捐贈(zèng)；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理，并做好記錄。報(bào)廢物資處理過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求，確保處理過(guò)程安全、環(huán)保。九、信息化管理1.物資管理系統(tǒng)衛(wèi)生院應(yīng)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等全過(guò)程的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為物資管理提供準(zhǔn)確、及時(shí)的數(shù)據(jù)支持。2.數(shù)據(jù)維護(hù)保管員應(yīng)負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)中物資信息的錄入、更新和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。定期對(duì)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如發(fā)生數(shù)據(jù)故障或丟失情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行恢復(fù)，并向上級(jí)報(bào)告。3.信息安全加強(qiáng)物資管理系統(tǒng)的信息安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性和安全性。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪問(wèn)物資管理系統(tǒng)，防止數(shù)據(jù)泄露和非法篡改。十、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃衛(wèi)生院應(yīng)制定保管員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織保管員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)、操作技能、安全知識(shí)等方面。2.培訓(xùn)實(shí)施根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，邀請(qǐng)相關(guān)專家或內(nèi)部業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行培訓(xùn)授課。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析、實(shí)地操作等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.考核評(píng)價(jià)定期對(duì)保管員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)素養(yǎng)等方面。考核結(jié)果作為保管員績(jī)效評(píng)定、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等的重要依據(jù)。對(duì)于考核不合格的保管員，應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，如仍不能勝任工作，應(yīng)予以調(diào)整崗位或辭退。十一、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立健全物資管理內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)保管員的工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括物資驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作執(zhí)行情況，以及物資管理制度的遵守情況。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出