PAGE政府衛(wèi)生院采購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)政府衛(wèi)生院采購(gòu)內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合衛(wèi)生院實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于政府衛(wèi)生院使用財(cái)政性資金及自有資金進(jìn)行的各類(lèi)物資、服務(wù)、工程等采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，不偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的合理性，提高資金使用效益。4.內(nèi)部控制原則：建立健全采購(gòu)內(nèi)部控制體系，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)督和控制，防范風(fēng)險(xiǎn)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)分工（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立衛(wèi)生院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副院長(zhǎng)及相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)審議采購(gòu)政策、重大采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)預(yù)算等事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行決策和監(jiān)督。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)設(shè)立采購(gòu)辦公室，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行。采購(gòu)辦公室應(yīng)配備專(zhuān)業(yè)的采購(gòu)人員，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。（三）其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、支付采購(gòu)款項(xiàng)、監(jiān)督采購(gòu)資金使用等工作。2.業(yè)務(wù)部門(mén)：提出采購(gòu)需求，參與采購(gòu)文件編制、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收等工作，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和適用性負(fù)責(zé)。3.審計(jì)部門(mén)：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)資金的使用效益等。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，在每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出采購(gòu)預(yù)算申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等。2.采購(gòu)辦公室對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)的采購(gòu)預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合衛(wèi)生院財(cái)力狀況，編制年度采購(gòu)預(yù)算草案。3.年度采購(gòu)預(yù)算草案經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)和財(cái)政部門(mén)審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)原審批部門(mén)批準(zhǔn)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行分析和通報(bào)，確保采購(gòu)資金專(zhuān)款專(zhuān)用。四、采購(gòu)流程控制（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)辦公室根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算和各業(yè)務(wù)部門(mén)的實(shí)際需求，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）采購(gòu)文件編制1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，采購(gòu)辦公室編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、采購(gòu)需求、采購(gòu)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同條款等內(nèi)容。2.采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和適用性。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)辦公室通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。2.建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行審核和評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。3.在選擇供應(yīng)商過(guò)程中，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，進(jìn)行綜合比較和評(píng)價(jià)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)辦公室與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核合同條款，確保合同條款符合法律法規(guī)和衛(wèi)生院利益。3.采購(gòu)合同簽訂后應(yīng)及時(shí)歸檔保存，作為采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行和結(jié)算的依據(jù)。（五）采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)辦公室應(yīng)及時(shí)組織業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和采購(gòu)文件的要求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的采購(gòu)項(xiàng)目，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)辦公室應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)、采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題、采購(gòu)程序違規(guī)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)估，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商。2.采購(gòu)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、價(jià)格談判、招標(biāo)采購(gòu)等方式，合理確定采購(gòu)價(jià)格，降低采購(gòu)成本。同時(shí)，關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，采取適當(dāng)?shù)膬r(jià)格調(diào)整措施。3.采購(gòu)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量的控制，在采購(gòu)文件中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)質(zhì)量不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。4.采購(gòu)程序風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格遵守采購(gòu)法律法規(guī)和內(nèi)部采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)程序，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和審計(jì)，確保采購(gòu)程序合法合規(guī)。六、采購(gòu)信息管理（一）采購(gòu)檔案管理1.采購(gòu)辦公室應(yīng)建立健全采購(gòu)檔案管理制度，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中形成的各類(lèi)文件資料進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔保存。2.采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)文件、供應(yīng)商資料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等內(nèi)容，確保采購(gòu)檔案的完整性和真實(shí)性。3.采購(gòu)檔案的保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，一般不少于[X]年。（二）采購(gòu)信息公開(kāi)1.按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)公告、采購(gòu)結(jié)果等信息進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。2.采購(gòu)辦公室應(yīng)定期編制采購(gòu)信息報(bào)告，向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)采購(gòu)活動(dòng)的開(kāi)展情況、采購(gòu)資金使用情況、采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況等。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)資金的使用效益、采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量等。2.財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的管理和監(jiān)督，審核采購(gòu)預(yù)算、支付采購(gòu)款項(xiàng)等，確保采購(gòu)資金安全。3.采購(gòu)辦公室應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督和考核，防止采購(gòu)人員違規(guī)操作。（二）外部監(jiān)督接受財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)辦公室及相關(guān)人員的采購(gòu)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括采購(gòu)任務(wù)完成情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)效率、采購(gòu)成本控制、采