PAGE衛(wèi)生院采購審批制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、透明、高效，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本采購審批制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購活動(dòng)，包括但不限于固定資產(chǎn)采購、辦公用品采購、醫(yī)用耗材采購、藥品采購等。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。規(guī)范性原則：建立健全采購流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和操作規(guī)范，確保采購活動(dòng)有序進(jìn)行。透明性原則：采購過程應(yīng)公開、公正、公平，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部審計(jì)，防止暗箱操作和腐敗行為。效益性原則：在滿足衛(wèi)生院業(yè)務(wù)需求的前提下，優(yōu)化采購成本，提高資金使用效益。二、采購審批流程（一）采購申請1.使用部門提出申請各使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《采購申請表》，詳細(xì)注明采購物資或設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、用途、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并加蓋部門公章。2.申請審批一般性采購申請：金額在[X]元以下的采購申請，由部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)采購部門備案。重要采購申請：金額在[X]元至[X]元之間的采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交分管副院長審批。重大采購申請：金額超過[X]元的采購申請，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管副院長審核后，報(bào)院長審批。（二）采購預(yù)算審核1.財(cái)務(wù)部門審核采購申請經(jīng)審批后，財(cái)務(wù)部門對采購預(yù)算進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購項(xiàng)目是否在衛(wèi)生院年度預(yù)算范圍內(nèi)、預(yù)算金額是否合理等。如預(yù)算超出范圍或不合理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)提出調(diào)整建議，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.預(yù)算調(diào)整若采購申請需要調(diào)整預(yù)算，使用部門應(yīng)按照預(yù)算調(diào)整流程，填寫《預(yù)算調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因和金額，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、分管副院長審批、院長批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。（三）采購方式確定1.集中采購對于通用類物資、設(shè)備、藥品、耗材等，符合集中采購條件的，應(yīng)按照國家和地方相關(guān)規(guī)定，通過政府集中采購平臺或衛(wèi)生院內(nèi)部集中采購機(jī)制進(jìn)行采購。2.分散采購不符合集中采購條件的采購項(xiàng)目，由采購部門根據(jù)采購金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的采購項(xiàng)目。采購部門應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。詢價(jià)采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商篩選采購部門根據(jù)采購項(xiàng)目需求，從合格供應(yīng)商名錄中篩選潛在供應(yīng)商，并對其進(jìn)行資格審查。資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。2.供應(yīng)商評估實(shí)地考察：對于重要采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等。綜合評估：采購部門根據(jù)資格審查和實(shí)地考察結(jié)果，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。評估結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。3.供應(yīng)商確定采購部門根據(jù)綜合評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資或設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（五）采購合同簽訂與執(zhí)行1.合同簽訂采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。采購部門應(yīng)將采購合同副本提交財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案，作為付款、驗(yàn)收、結(jié)算等工作的依據(jù)。2.合同執(zhí)行采購部門跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。使用部門驗(yàn)收：使用部門在收到采購物資或設(shè)備后，應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《驗(yàn)收報(bào)告》，并簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，使用部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。財(cái)務(wù)部門付款：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，按照約定的付款方式和時(shí)間支付貨款。付款前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核采購合同的執(zhí)行情況、發(fā)票的真實(shí)性和合法性等。（六）采購驗(yàn)收與結(jié)算1.驗(yàn)收驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：采購物資或設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，同時(shí)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。驗(yàn)收程序：使用部門在收到采購物資或設(shè)備后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括使用部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員等。驗(yàn)收過程中，應(yīng)檢查物資或設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等，并填寫《驗(yàn)收報(bào)告》。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽字確認(rèn)。驗(yàn)收結(jié)果處理：如驗(yàn)收合格，采購物資或設(shè)備可投入使用；如驗(yàn)收不合格，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價(jià)等措施，直至驗(yàn)收合格。如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格，給衛(wèi)生院造成損失的，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.結(jié)算結(jié)算依據(jù)：采購結(jié)算應(yīng)以采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等為依據(jù)。結(jié)算程序：采購部門在收到供應(yīng)商提供的發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。審核無誤后，填寫《付款申請單》，提交財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，對《付款申請單》進(jìn)行審核，審核通過后，按照約定的付款方式和時(shí)間支付貨款。三、采購審批責(zé)任1.申請部門責(zé)任使用部門應(yīng)如實(shí)填寫采購申請表，提供準(zhǔn)確的采購需求信息，并對采購物資或設(shè)備的使用效益負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織采購物資或設(shè)備的驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。2.采購部門責(zé)任采購部門應(yīng)按照采購審批制度和流程，組織實(shí)施采購活動(dòng)，確保采購過程合法、合規(guī)、透明、高效。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核。跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.審批領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任各級審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真履行審批職責(zé)，對采購申請進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保采購項(xiàng)目符合衛(wèi)生院實(shí)際需求和相關(guān)規(guī)定。對采購活動(dòng)的合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)，如因?qū)徟划?dāng)導(dǎo)致采購問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.財(cái)務(wù)部門責(zé)任財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購預(yù)算的審核和控制，確保采購資金合理使用。按照采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，及時(shí)支付貨款，對采購資金的支付進(jìn)行監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算和審計(jì)工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。四、采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動(dòng)的全過程監(jiān)督。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。采購部門應(yīng)定期向衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購工作進(jìn)展情況，接受領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)。2.