PAGE衛(wèi)生院物資管理使用制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院物資管理，規(guī)范物資采購、使用、存儲等行為，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開展，提高物資使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內所有物資的管理與使用，包括醫(yī)療設備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：物資管理活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關標準，確保物資來源合法、質量合格。合理性原則：根據衛(wèi)生院實際業(yè)務需求，合理配置物資，避免浪費，提高物資使用效率。規(guī)范化原則：建立健全物資管理流程和標準，實現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、制度化、科學化。責任明確原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責，做到責任到人，確保物資管理工作有序進行。二、物資采購管理1.采購計劃制定各科室應根據本科室業(yè)務開展情況、物資庫存狀況以及下階段工作計劃，定期編制物資采購計劃。采購計劃應詳細列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等信息。物資管理部門負責匯總各科室采購計劃，結合衛(wèi)生院整體發(fā)展規(guī)劃和資金預算，對采購計劃進行審核和平衡，形成衛(wèi)生院年度、季度和月度物資采購計劃。2.采購流程供應商選擇：物資管理部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、資質齊全、產品質量可靠、價格合理的供應商。對于新的供應商，需進行嚴格的資質審查和實地考察，確保其符合要求。采購申請：各科室根據批準的采購計劃，填寫物資采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，并經科室負責人簽字確認后提交物資管理部門。采購審批：物資管理部門對采購申請表進行審核，審核內容包括采購必要性、采購數(shù)量合理性、供應商選擇等。審核通過后，報分管領導審批。金額較大的采購項目需經院長辦公會討論決定。采購實施：物資管理部門根據審批后的采購申請表，按照規(guī)定的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等，應根據物資的性質、金額大小等因素選擇合適的采購方式，并嚴格按照相關法律法規(guī)和程序進行操作。合同簽訂：采購物資到貨后，物資管理部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量、外觀等是否符合采購合同要求。驗收合格后，物資管理部門與供應商簽訂采購合同，并辦理入庫手續(xù)。三、物資驗收管理1.驗收人員組成物資驗收工作由物資管理部門牽頭組織，相關科室人員、質量管理人員等共同參與。對于專業(yè)性較強的物資，應邀請專業(yè)技術人員參加驗收。2.驗收標準物資驗收應嚴格按照采購合同要求以及國家相關標準和規(guī)范進行。對于醫(yī)療設備、藥品、醫(yī)用耗材等物資，應檢查其質量合格證明文件、產品說明書、標簽標識等是否齊全、合規(guī)。驗收人員應認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與采購合同一致，對物資的外觀、性能等進行檢查，確保物資無損壞、無缺陷。3.驗收流程物資到貨后，物資管理部門應及時通知驗收人員進行驗收。驗收人員應在規(guī)定時間內到達驗收現(xiàn)場，對物資進行驗收。驗收過程中，驗收人員應認真填寫物資驗收記錄，詳細記錄驗收情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、驗收日期、驗收結果等信息。驗收記錄應由驗收人員簽字確認。對于驗收合格的物資，驗收人員應出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的物資，物資管理部門應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理，并做好記錄。四、物資存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局衛(wèi)生院應根據物資的種類、性質、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的存儲區(qū)域，如醫(yī)療設備區(qū)、藥品區(qū)、醫(yī)用耗材區(qū)、辦公用品區(qū)、后勤物資區(qū)等。倉庫內應設置明顯的標識牌，標明各存儲區(qū)域的名稱、物資類別等信息，便于物資的存放和查找。2.物資存儲要求不同類型的物資應按照其存儲要求進行分類存放，如醫(yī)療設備應存放在干燥、通風、溫度適宜的環(huán)境中；藥品應按照藥品儲存條件要求進行存放，分為常溫庫、陰涼庫、冷庫等；醫(yī)用耗材應保持包裝完好，避免受潮、損壞等。物資應按照規(guī)定的堆碼方式進行存放，做到整齊、穩(wěn)固、合理，便于物資的搬運和盤點。同時，應留出必要的通道和空間，確保倉庫內通風良好、光線充足。3.庫存盤點物資管理部門應定期組織庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點前，物資管理部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點過程中，盤點人員應認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。盤點結束后，物資管理部門應根據盤點結果編制盤點報告，分析盤盈、盤虧原因，提出處理意見。對于盤盈物資，應及時辦理入庫手續(xù)；對于盤虧物資，應查明原因，屬于正常損耗的，應按照規(guī)定程序核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員責任。五、物資使用管理1.領用制度各科室應指定專人負責物資領用工作。領用人員應填寫物資領用申請表，詳細說明領用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，并經科室負責人簽字確認后提交物資管理部門。物資管理部門根據審批后的領用申請表，按照先進先出、急用先供的原則發(fā)放物資。發(fā)放時，應認真核對領用物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。對于貴重物資、高值耗材等，應實行限量領用、審批制度。領用人員需填寫專門的審批表，經科室負責人、分管領導審批后，方可領用。2.使用規(guī)范各科室應嚴格按照物資的使用說明和操作規(guī)程使用物資，確保物資的正確使用和安全。對于醫(yī)療設備、藥品、醫(yī)用耗材等物資，使用人員應經過專業(yè)培訓，熟悉其性能、操作方法和注意事項。使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質量問題或出現(xiàn)故障，應及時停止使用，并報告物資管理部門。物資管理部門應及時組織維修、更換或處理，確保醫(yī)療工作不受影響。各科室應做好物資使用記錄，詳細記錄物資的使用時間、使用人員、使用數(shù)量、使用情況等信息。物資使用記錄應妥善保存，以備查閱。六、物資報廢管理1.報廢鑒定物資管理部門應定期對庫存物資進行清查，對于已損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，應組織相關人員進行報廢鑒定。報廢鑒定應由物資管理部門牽頭，相關科室人員、質量管理人員、專業(yè)技術人員等共同參與。鑒定人員應根據物資的實際情況，按照國家相關規(guī)定和標準，對物資是否報廢進行評估和認定。2.報廢審批經鑒定確需報廢的物資，物資管理部門應填寫物資報廢申請表，詳細說明報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等，并提交分管領導審批。金額較大的報廢項目需經院長辦公會討論決定。報廢申請表經審批通過后，物資管理部門應按照規(guī)定的程序進行報廢處理。3.報廢處理對于報廢的物資，物資管理部門應采取適當?shù)奶幚矸绞?，如報廢物資回收、銷毀等。對于有利用價值的報廢物資，可進行回收再利用；對于無利用價值的報廢物資，應進行銷毀處理，確保環(huán)保和安全。報廢處理過程中，物資管理部門應做好記錄，包括報廢物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期、處理方式等信息。七、物資信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建設衛(wèi)生院應建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、使用、報廢等全過程的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、報表生成等功能，提高物資管理工作效率和準確性。物資管理信息系統(tǒng)應與衛(wèi)生院其他信息系統(tǒng)（如財務管理系統(tǒng)、醫(yī)療業(yè)務系統(tǒng)等）進行對接，實現(xiàn)數(shù)據共享和信息互通，為衛(wèi)生院管理決策提供支持。2.數(shù)據維護與管理物資管理部門應指定專人負責物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據維護與管理工作，確保系統(tǒng)數(shù)據的及時、準確、完整。定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據進行備份，防止數(shù)據丟失。同時，應做好數(shù)據安全管理工作，設置不同的用戶權限，防止數(shù)據泄露和非法操作。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制衛(wèi)生院應建立物資管理監(jiān)督機制，加強對物資采購、驗收、存儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。物資管理部門應定期對物資管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。衛(wèi)生院內部審計部門應定期對物資管理工作進行審計，檢查物資管理相關制度的執(zhí)行情況、物資采購程序的合規(guī)性、物資使用效益等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并追究相關人員責任。2.考核制度建立物資管理考核制度，對各科室及物資管理部門的物資管理工作進行考核評價。考核內容包括物資采購計劃執(zhí)行情況、物資驗收合格率、庫存管理水平、物資使用