PAGE衛(wèi)生院后勤庫房制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院后勤庫房管理，確保物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和安全性，保障衛(wèi)生院各項工作的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院后勤庫房的所有物資管理活動，包括物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。3.基本原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保庫房管理合法合規(guī)。堅持按需采購、合理儲備的原則，避免物資積壓和浪費。實行規(guī)范化、科學(xué)化管理，提高庫房管理效率和服務(wù)質(zhì)量。確保物資安全，防止物資損壞、丟失和變質(zhì)。二、崗位職責(zé)1.庫房管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)庫房物資的日常管理工作，包括物資的驗收、入庫、儲存、發(fā)放、盤點等。嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度，確保物資管理工作規(guī)范有序。定期對庫房物資進行清查盤點，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。協(xié)助采購人員做好物資采購計劃的制定和執(zhí)行工作。負(fù)責(zé)庫房的安全管理工作，做好防火、防盜、防潮、防蟲等措施。2.采購人員職責(zé)根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求，制定物資采購計劃，經(jīng)審批后組織實施采購。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。負(fù)責(zé)采購物資的催交、驗收等工作，及時處理采購過程中的問題。定期對采購物資進行統(tǒng)計分析，為合理控制采購成本提供依據(jù)。3.審批人員職責(zé)對物資采購計劃、庫房管理制度等進行審核，確保其符合衛(wèi)生院的實際需求和相關(guān)規(guī)定。監(jiān)督庫房管理工作的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行糾正和處理。根據(jù)衛(wèi)生院的發(fā)展規(guī)劃和財務(wù)狀況，合理安排庫房物資的采購資金。三、物資采購管理1.采購計劃制定各科室根據(jù)工作需要，提前填寫物資采購申請表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。庫房管理人員匯總各科室的采購申請，結(jié)合庫存情況，制定物資采購計劃。采購計劃需經(jīng)審批人員審核通過后，方可組織實施采購。2.供應(yīng)商選擇采購人員應(yīng)選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。對供應(yīng)商進行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況。定期對供應(yīng)商進行考核，對于不合格的供應(yīng)商，及時終止合作關(guān)系。3.采購合同簽訂采購人員與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同需經(jīng)審批人員審核后，方可正式簽訂。采購人員應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。4.采購驗收采購物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知庫房管理人員進行驗收。庫房管理人員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，直至物資符合要求。四、物資驗收入庫管理1.驗收準(zhǔn)備庫房管理人員接到采購人員的驗收通知后，應(yīng)做好驗收場地、工具等準(zhǔn)備工作。熟悉采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確驗收要求。2.數(shù)量驗收按照采購合同和送貨單，對物資的數(shù)量進行逐一核對，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因并處理。3.規(guī)格驗收檢查物資的規(guī)格是否與采購合同一致，包括型號、尺寸、材質(zhì)等。對于不符合規(guī)格要求的物資，不予入庫。4.質(zhì)量驗收根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和采購合同要求，對物資的質(zhì)量進行檢驗。對于需要進行質(zhì)量檢測的物資，應(yīng)及時送相關(guān)部門進行檢測。驗收合格的物資，填寫物資驗收單，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，填寫不合格物資通知單，注明不合格原因，及時通知采購人員處理。五、物資儲存管理1.庫房布局規(guī)劃根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃庫房布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域。劃分出合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)等，確保物資分類存放，便于管理和查找。2.物資存放要求按照物資的特性和要求，采取相應(yīng)的儲存措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行管理。物資應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清晰，便于識別和盤點。3.庫存盤點庫房管理人員應(yīng)定期對庫房物資進行盤點，確保賬物相符。盤點分為定期盤點和不定期盤點，定期盤點每月進行一次，不定期盤點根據(jù)實際情況適時組織。盤點結(jié)束后，填寫庫存盤點表，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進行核銷；屬于人為原因造成的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.庫存預(yù)警設(shè)定庫存物資的最低庫存限額和最高庫存限額，當(dāng)庫存物資低于最低庫存限額時，及時發(fā)出補貨預(yù)警；當(dāng)庫存物資高于最高庫存限額時，發(fā)出庫存積壓預(yù)警。庫房管理人員根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時通知采購人員進行采購或調(diào)整物資發(fā)放。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則嚴(yán)格按照“先進先出、急用先供”的原則發(fā)放物資。物資發(fā)放應(yīng)憑合法有效的領(lǐng)料單進行，領(lǐng)料單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)料部門等信息。2.發(fā)放流程領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交庫房管理人員。庫房管理人員審核領(lǐng)料單的真實性、完整性和合法性，確認(rèn)無誤后，按照領(lǐng)料單發(fā)放物資。發(fā)放物資時，庫房管理人員應(yīng)與領(lǐng)料人員當(dāng)面核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。發(fā)放完畢后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并登記物資發(fā)放臺賬。3.特殊情況處理對于緊急需求的物資，經(jīng)審批人員批準(zhǔn)后，可以先發(fā)放物資，但事后應(yīng)及時補辦領(lǐng)料手續(xù)。對于超計劃領(lǐng)用的物資，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可發(fā)放。七、物資退貨管理1.退貨原因因物資質(zhì)量問題、規(guī)格不符、數(shù)量多余等原因，需要將物資退回供應(yīng)商的，應(yīng)辦理退貨手續(xù)。2.退貨流程庫房管理人員填寫退貨申請單，注明退貨物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等信息，經(jīng)審批人員批準(zhǔn)后，通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。采購人員與供應(yīng)商協(xié)商退貨方式和退貨時間，并辦理退貨手續(xù)。退貨物資到貨后，庫房管理人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.退貨記錄庫房管理人員應(yīng)做好物資退貨記錄，包括退貨日期、退貨物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因、供應(yīng)商等信息，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。八、物資報廢管理1.報廢條件物資因損壞、過期、變質(zhì)等原因，無法繼續(xù)使用的，應(yīng)進行報廢處理。符合國家相關(guān)規(guī)定的淘汰設(shè)備、物資等，應(yīng)及時進行報廢處理。2.報廢流程使用部門填寫物資報廢申請單，并詳細(xì)說明報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息。庫房管理人員對報廢申請單進行審核，核實報廢物資的實際情況。經(jīng)審批人員批準(zhǔn)后，將報廢物資移交專門的報廢處理機構(gòu)進行處理。庫房管理人員做好物資報廢記錄，包括報廢日期、報廢物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因、處理方式等信息。3.報廢資產(chǎn)處置報廢物資處置應(yīng)遵循公開、公正、公平的原則，采取拍賣、招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進行處置。處置收入應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定上繳財政或納入衛(wèi)生院財務(wù)統(tǒng)一管理。九、庫房安全管理1.安全制度建立健全庫房安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強安全教育和培訓(xùn)，提高庫房管理人員的安全意識和防范能力。制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫房管理人員的操作行為。2.安全設(shè)施配備庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，確保設(shè)施完好有效。定期對安全設(shè)施進行檢查和維護，確保其正常運行。3.安全檢查庫房管理人員應(yīng)每天對庫房進行安全檢查，重點檢查物資的存放情況、安全設(shè)施的運行情況、消防通道的暢通情況等。定期組織全面的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改。