PAGE原料采購及衛(wèi)生管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司原料采購行為，確保所采購的原料符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，維護消費者的健康與安全。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及原料采購的部門和人員，包括但不限于采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部等。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購原料的質(zhì)量符合或優(yōu)于行業(yè)標準。衛(wèi)生安全原則：將衛(wèi)生安全放在首位，杜絕采購可能對人體健康造成危害的原料。誠實守信原則：采購過程中秉持誠實守信的態(tài)度，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購管理1.供應(yīng)商選擇與評估供應(yīng)商篩選標準具有合法的經(jīng)營資質(zhì)，具備生產(chǎn)或銷售所需原料的許可證等相關(guān)證件。生產(chǎn)工藝和設(shè)備先進，能夠保證原料的質(zhì)量穩(wěn)定性。具有良好的信譽和口碑，近三年內(nèi)無重大質(zhì)量安全事故記錄。具備完善的質(zhì)量管理體系，能夠提供有效的質(zhì)量控制文件和檢測報告。能夠提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，及時響應(yīng)公司的需求和反饋。供應(yīng)商評估流程采購部負責(zé)收集潛在供應(yīng)商的信息，包括企業(yè)基本情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制情況等。質(zhì)量控制部會同采購部對供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系等是否符合要求。采購部根據(jù)考察結(jié)果填寫供應(yīng)商評估表，對供應(yīng)商的各項指標進行評分。對于評估合格的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄；對于不合格的供應(yīng)商，不予合作，并記錄原因。供應(yīng)商定期復(fù)審采購部每年對合格供應(yīng)商進行復(fù)審，評估其在過去一年中的表現(xiàn)，包括原料質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。質(zhì)量控制部對供應(yīng)商提供的原料進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供應(yīng)商溝通并采取相應(yīng)措施。根據(jù)復(fù)審結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多合作機會；對于出現(xiàn)問題的供應(yīng)商，要求其限期整改，整改仍不合格的，取消其合格供應(yīng)商資格。2.采購計劃制定需求預(yù)測生產(chǎn)部根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃和銷售訂單情況，提前預(yù)測原料的需求數(shù)量和種類?？紤]到生產(chǎn)過程中的損耗、庫存水平等因素，合理確定原料的采購數(shù)量。采購計劃編制采購部根據(jù)生產(chǎn)部提供的需求預(yù)測，結(jié)合庫存情況，編制月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等詳細信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準。在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、市場變化等原因需要變更采購計劃，應(yīng)及時辦理變更手續(xù)，并通知相關(guān)部門。3.采購合同簽訂合同條款審核采購合同由采購部負責(zé)起草，合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等。法務(wù)部會同質(zhì)量控制部對采購合同條款進行審核，確保合同符合法律法規(guī)要求，且質(zhì)量條款明確、可操作。合同簽訂與執(zhí)行采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購部應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部等，以便各部門做好相應(yīng)準備。采購部負責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，應(yīng)及時采取措施，追究其違約責(zé)任。三、原料驗收1.驗收標準制定質(zhì)量標準質(zhì)量控制部根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準以及公司的產(chǎn)品要求，制定原料的質(zhì)量驗收標準。質(zhì)量驗收標準應(yīng)明確原料的外觀、色澤、氣味、口感、理化指標、微生物指標等具體要求。衛(wèi)生標準依據(jù)國家食品安全標準等相關(guān)規(guī)定，制定原料的衛(wèi)生驗收標準。衛(wèi)生驗收標準應(yīng)涵蓋原料的農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬含量、添加劑使用等方面的要求，確保原料符合衛(wèi)生安全標準。2.驗收流程與方法到貨通知采購部在原料到貨前，應(yīng)提前通知質(zhì)量控制部和倉庫做好驗收準備。通知內(nèi)容包括原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。初步檢查倉庫管理人員在原料到貨時，首先對原料的外包裝進行檢查，查看是否有破損、污染、標識不清等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝存在問題，應(yīng)及時記錄并通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商解決。抽樣檢驗質(zhì)量控制部按照規(guī)定的抽樣方法對原料進行抽樣，確保所抽樣品具有代表性。對抽取的樣品進行質(zhì)量和衛(wèi)生指標的檢測，檢測方法應(yīng)符合相關(guān)標準要求。對于一些關(guān)鍵原料，可采用多種檢測方法進行驗證，以確保檢測結(jié)果的準確性。驗收結(jié)果判定質(zhì)量控制部根據(jù)檢測結(jié)果，對照驗收標準進行判定。如原料質(zhì)量和衛(wèi)生指標符合驗收標準，判定為合格；如不符合標準，判定為不合格。對于不合格原料，質(zhì)量控制部應(yīng)出具不合格報告，詳細說明不合格原因，并通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗收記錄與檔案管理驗收記錄填寫驗收人員應(yīng)如實填寫原料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱及批次、到貨日期、驗收情況（合格或不合格）、檢測結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。檔案建立與保存質(zhì)量控制部負責(zé)建立原料驗收檔案，將每次驗收的記錄、檢測報告等資料進行整理歸檔。原料驗收檔案應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，以便日后查閱和追溯。四、原料儲存與保管1.儲存環(huán)境要求倉庫條件倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合原料儲存要求。倉庫地面應(yīng)平整、清潔，便于清掃和貨物搬運。倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施，確保原料儲存安全。分區(qū)分類存放根據(jù)原料的種類、性質(zhì)、用途等進行分區(qū)分類存放，避免不同原料相互污染。對于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等特殊原料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護措施。2.庫存管理庫存盤點倉庫管理人員應(yīng)定期對原料進行庫存盤點，確保賬實相符。每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點，盤點結(jié)果應(yīng)記錄在庫存盤點表中。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的調(diào)整。庫存預(yù)警根據(jù)原料的采購周期、消耗速度等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標。當庫存數(shù)量接近或低于預(yù)警指標時，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部，以便及時安排采購。3.原料保管措施標識管理對庫存原料應(yīng)進行標識管理，標明原料的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。標識應(yīng)清晰、準確、不易褪色，便于識別和管理。防護措施對于易受污染的原料，應(yīng)采取覆蓋、密封等防護措施，防止灰塵、雜質(zhì)等污染原料。對有保質(zhì)期要求的原料，應(yīng)按照先進先出的原則進行發(fā)放，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。五、衛(wèi)生管理1.人員衛(wèi)生要求健康檢查所有參與原料采購、驗收、儲存等環(huán)節(jié)的人員應(yīng)每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗。如發(fā)現(xiàn)患有傳染病或其他不適宜從事原料相關(guān)工作的疾病，應(yīng)及時調(diào)整工作崗位。個人衛(wèi)生習(xí)慣工作人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗手、勤洗澡、勤換工作服。工作期間應(yīng)穿戴清潔的工作服、工作帽，不得佩戴首飾、手表等可能污染原料的物品。進入工作區(qū)域前應(yīng)更換工作鞋，避免將外部污染物帶入工作場所。2.環(huán)境衛(wèi)生要求工作場所清潔采購部、倉庫等工作場所應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。地面、墻壁、貨架等應(yīng)無灰塵、無污漬，保持整潔。工作場所應(yīng)保持通風(fēng)良好，空氣清新。設(shè)備與工具清潔用于原料采購、驗收、儲存的設(shè)備和工具應(yīng)定期進行清潔和消毒，確保無衛(wèi)生死角。清潔和消毒后的設(shè)備和工具應(yīng)妥善存放，避免再次污染。3.衛(wèi)生防護措施防蟲防鼠措施在倉庫等工作場所設(shè)置防蟲防鼠設(shè)施，如紗窗、擋鼠板、鼠夾、鼠藥等。定期檢查防蟲防鼠設(shè)施的有效性，及時清理死蟲、死鼠等，防止滋生細菌和傳播疾病。防塵措施在原料裝卸、搬運等過程中，應(yīng)采取防塵措施，如使用防塵罩、吸塵器等。倉庫應(yīng)保持相對封閉，減少灰塵進入。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督機制定期檢查質(zhì)量控制部會同相關(guān)部門定期對原料采購及衛(wèi)生管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括供應(yīng)商管理、采購計劃執(zhí)行、原料驗收、儲存保管、衛(wèi)生管理等方面。定期檢查應(yīng)制定詳細的檢查計劃，明確檢查人員、檢查時間、檢查內(nèi)容等，確保檢查工作有序進行。日常巡查倉庫管理人員、采購人員等應(yīng)在日常工作中對原料采購及衛(wèi)生管理情況進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)問題并報告。日常巡查應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括巡查時間、巡查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。2.問題整改與跟蹤問題反饋對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時填寫問題反饋表，詳細說明問題情況，并提出整改建議。問題反饋表應(yīng)發(fā)送給相關(guān)責(zé)任部門和人員，要求其限期整改。整改措施制定與執(zhí)行責(zé)任部門和人員應(yīng)根據(jù)問題反饋表制定具體的整改措施，并組織實施。整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改時間、整改目標等，確保整改工作落實到位。整改跟蹤與復(fù)查質(zhì)量控制部負責(zé)對整改情況進行跟蹤，定期檢查整改措施的執(zhí)行情況。在