PAGE衛(wèi)生監(jiān)督所物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督所物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等行為，保障衛(wèi)生監(jiān)督工作的順利開(kāi)展，提高物資使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)各類物資的管理，包括辦公用品、執(zhí)法設(shè)備、防護(hù)用品、檢測(cè)儀器等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則衛(wèi)生監(jiān)督所物資實(shí)行統(tǒng)一管理，由專門的物資管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、采購(gòu)、調(diào)配等工作，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理配置原則根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督工作的實(shí)際需求，合理配置物資資源，避免浪費(fèi)和閑置，提高物資的使用效率。3.節(jié)約高效原則倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，在物資采購(gòu)、使用過(guò)程中，注重成本控制，提高物資的使用效益，實(shí)現(xiàn)節(jié)約高效的目標(biāo)。4.責(zé)任明晰原則明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，做到責(zé)任到人，確保物資管理工作的有序進(jìn)行。二、物資管理部門及職責(zé)（一）物資管理部門設(shè)立專門的物資管理科室，負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督所物資的全面管理工作。（二）職責(zé)1.制定物資管理制度和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、調(diào)配、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理工作。3.建立物資管理臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保物資賬實(shí)相符。4.收集、整理物資需求信息，根據(jù)工作需要提出物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購(gòu)。5.對(duì)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資管理中存在的問(wèn)題。6.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物資采購(gòu)、使用過(guò)程中的相關(guān)事宜。7.組織開(kāi)展物資管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高物資管理人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各科室根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督工作實(shí)際需求，定期向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資管理部門對(duì)各科室提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫(kù)存情況和工作發(fā)展趨勢(shì)，制定年度物資采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)所領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于臨時(shí)性、緊急性物資需求，相關(guān)科室應(yīng)及時(shí)向物資管理部門提出申請(qǐng)，物資管理部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，并報(bào)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)對(duì)于批量較大、通用性強(qiáng)的物資，采用集中采購(gòu)方式。由物資管理部門通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.分散采購(gòu)對(duì)于采購(gòu)金額較小、規(guī)格特殊或有特定要求的物資，可采用分散采購(gòu)方式。由物資管理部門按照相關(guān)規(guī)定，通過(guò)詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式進(jìn)行采購(gòu)。3.網(wǎng)上采購(gòu)充分利用信息化手段，通過(guò)衛(wèi)生監(jiān)督所指定的網(wǎng)上采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)過(guò)程的公開(kāi)透明、便捷高效。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)各科室根據(jù)物資需求計(jì)劃，填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。2.采購(gòu)審批物資管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，根據(jù)采購(gòu)金額和采購(gòu)方式，報(bào)所領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)審批部門批準(zhǔn)。3.供應(yīng)商選擇物資管理部門按照采購(gòu)方式，通過(guò)多種渠道選擇合格的供應(yīng)商。對(duì)擬選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，確保供應(yīng)商具備良好的信譽(yù)和供應(yīng)能力。4.采購(gòu)合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。5.采購(gòu)實(shí)施物資管理部門按照采購(gòu)合同要求，跟蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。6.驗(yàn)收付款物資到貨后，物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，辦理付款手續(xù)。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收人員物資驗(yàn)收工作由物資管理部門牽頭，組織相關(guān)科室專業(yè)人員共同進(jìn)行。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行驗(yàn)收。2.對(duì)于執(zhí)法設(shè)備、檢測(cè)儀器等專業(yè)性較強(qiáng)的物資，應(yīng)按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，確保其性能和功能符合要求。3.在驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)檢查物資的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料是否齊全。（三）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，物資管理部門通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資進(jìn)行逐一檢查核對(duì)。對(duì)于數(shù)量較多的物資，可采用抽檢的方式進(jìn)行驗(yàn)收，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。3.驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量短缺、規(guī)格不符等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)記錄，并要求供應(yīng)商當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期更換或補(bǔ)貨，直至驗(yàn)收合格。如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格，給衛(wèi)生監(jiān)督所造成損失的，應(yīng)按照采購(gòu)合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。五、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)場(chǎng)所設(shè)立專門的物資倉(cāng)庫(kù)，用于存放各類物資。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲(chǔ)安全。（二）物資分類存放1.根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類，分別設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，并標(biāo)識(shí)清晰。2.辦公用品、文件資料等應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的區(qū)域，避免受潮、發(fā)霉。3.執(zhí)法設(shè)備、檢測(cè)儀器等應(yīng)存放在專門的設(shè)備柜或儀器架上，做好防塵、防潮、防震措施，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.防護(hù)用品應(yīng)按照種類、規(guī)格分別存放，確保取用方便。（三）庫(kù)存管理1.物資管理部門建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保賬實(shí)相符。2.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。3.對(duì)于長(zhǎng)期積壓、損壞、過(guò)期等物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理。清理處理過(guò)程應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并做好記錄。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則根據(jù)各科室的工作實(shí)際需求，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序發(fā)放物資，確保物資合理使用。2.限額領(lǐng)用原則對(duì)部分物資實(shí)行限額領(lǐng)用制度，控制物資的使用數(shù)量，避免浪費(fèi)。3.審批領(lǐng)用原則物資發(fā)放必須經(jīng)過(guò)審批，由領(lǐng)用科室填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理部門審核，按照審批權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。（二）發(fā)放流程1.領(lǐng)用科室填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并簽字蓋章。2.物資管理部門對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，如果領(lǐng)用物資在庫(kù)存限額范圍內(nèi)，且用途合理，予以批準(zhǔn)；如領(lǐng)用物資超出庫(kù)存限額或不符合規(guī)定用途，物資管理部門應(yīng)與領(lǐng)用科室溝通協(xié)商，調(diào)整領(lǐng)用數(shù)量或用途，重新提交申請(qǐng)。3.物資管理部門根據(jù)審批結(jié)果，辦理物資發(fā)放手續(xù)。發(fā)放人員按照申請(qǐng)表上的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，從倉(cāng)庫(kù)中取出相應(yīng)物資，發(fā)放給領(lǐng)用科室，并在物資發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。4.領(lǐng)用科室收到物資后，應(yīng)及時(shí)在物資發(fā)放登記表上簽字驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)與物資管理部門聯(lián)系，查明原因并處理。七、物資調(diào)配管理（一）調(diào)配原則1.統(tǒng)籌調(diào)配原則根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督工作的整體需要，對(duì)物資進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配，確保物資資源合理利用。2.高效快捷原則在保證物資調(diào)配質(zhì)量的前提下，盡量簡(jiǎn)化調(diào)配流程，提高調(diào)配效率，滿足工作緊急需求。3.有償使用原則對(duì)于跨科室調(diào)配物資，可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行有償使用制度，以提高物資使用的積極性和責(zé)任感。（二）調(diào)配流程1.科室間物資調(diào)配需求申請(qǐng)因工作需要，科室之間如需調(diào)配物資，由需求科室填寫(xiě)物資調(diào)配申請(qǐng)表，注明調(diào)配物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)配原因等信息，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門審核物資管理部門對(duì)調(diào)配申請(qǐng)表進(jìn)行審核，了解物資庫(kù)存情況和各科室工作需求，判斷調(diào)配的必要性和可行性。如審核通過(guò)，將調(diào)配申請(qǐng)表提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)物資管理部門的審核意見(jiàn)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)物資調(diào)配申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，物資管理部門通知調(diào)出科室和調(diào)入科室進(jìn)行物資交接。4.物資交接調(diào)出科室按照調(diào)配申請(qǐng)表上的物資信息，將物資整理清點(diǎn)后移交給調(diào)入科室。調(diào)入科室對(duì)接收的物資進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物資存在問(wèn)題，及時(shí)與調(diào)出科室和物資管理部門溝通解決。物資管理部門對(duì)物資調(diào)配情況進(jìn)行記錄，并更新物資庫(kù)存臺(tái)賬。八、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.已超過(guò)使用年限，且無(wú)法正常使用的物資。2.因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰且無(wú)使用價(jià)值的物資。3.因損壞嚴(yán)重，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的物資。4.其他符合報(bào)廢條件的物資。（二）報(bào)廢申請(qǐng)各科室發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交給物資管理部門。（三）報(bào)廢鑒定物資管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況，結(jié)合報(bào)廢條件，對(duì)物資是否報(bào)廢進(jìn)行評(píng)估，并出具鑒定意見(jiàn)。（四）報(bào)廢審批經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的物資申請(qǐng)，報(bào)所領(lǐng)導(dǎo)審批。所領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定意見(jiàn)和相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，物資管理部門方可對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處理。（五）報(bào)廢處理1.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行回收利用或調(diào)劑給其他有需求的部門。2.對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求和相關(guān)規(guī)定，選擇合法的報(bào)廢處理方式，如委托專業(yè)的物資回收公司進(jìn)行處理等。在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資名稱、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理費(fèi)用等信息，并留存相關(guān)證明材料。九、物資盤點(diǎn)清查（一）盤點(diǎn)清查周期物資盤點(diǎn)清查分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)每季度進(jìn)行一次，由物資管理部門組織實(shí)施；不定期盤點(diǎn)根據(jù)實(shí)際工作需要，由所領(lǐng)導(dǎo)或物資管理部門決定進(jìn)行。（二）盤點(diǎn)清查內(nèi)容1.核對(duì)物資庫(kù)存數(shù)量與物資管理臺(tái)賬記錄是否一致。2.檢查物資的質(zhì)量狀況，包括是否存在損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況。3.核實(shí)物資的存放位置是否正確，標(biāo)識(shí)是否清晰。4.清查物資的出入庫(kù)手續(xù)是否齊全，賬目記錄是否準(zhǔn)確。（三）盤點(diǎn)清查方法1.實(shí)地盤點(diǎn)法對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核實(shí)實(shí)際數(shù)量。2.賬實(shí)核對(duì)法將物資管理臺(tái)賬記錄與實(shí)際庫(kù)存情況進(jìn)行核對(duì)，查找差異原因。（四）盤點(diǎn)清查結(jié)果處理1.盤點(diǎn)清查結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)清查報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)清查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理建議。2.對(duì)于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)調(diào)整物資管理臺(tái)賬。如因人為原因造成物資損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.根據(jù)盤點(diǎn)清查結(jié)果，總結(jié)物資管理工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善物資管理制度。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門定期對(duì)各科室物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資領(lǐng)用是否符合規(guī)定、物資使用是否合理、物資保管是否妥善等。2.所領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門不定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購(gòu)流程的合規(guī)性、物資庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任科室限期整改。整改完成后，物資管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核1.建立物資管理工作考核制度，對(duì)各科室和物資管理人員的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核內(nèi)容包括物資采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、存儲(chǔ)管理、發(fā)放管理、調(diào)配管理、報(bào)廢管理等方面的工作完成情況、工作質(zhì)量