PAGE鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院庫房保管制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院庫房管理，確保醫(yī)療物資的安全存儲、合理保管和有效供應，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開展，提高醫(yī)療服務質(zhì)量，維護患者的健康權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)所有庫房，包括藥品庫房、醫(yī)療器械庫房、辦公用品庫房、衛(wèi)生材料庫房等各類物資存儲場所。3.基本原則安全第一原則：確保庫房物資不受損壞、變質(zhì)、丟失，保障人員和環(huán)境安全。分類管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、類別等進行科學分類，便于管理和查找。先進先出原則：保證物資在有效期內(nèi)使用，避免積壓過期。賬物相符原則：庫房物資賬目與實際庫存數(shù)量一致，定期進行盤點核對。二、庫房管理職責1.庫房管理人員職責負責庫房日常管理工作，包括物資的驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。嚴格遵守庫房管理制度，確保物資管理工作規(guī)范、有序進行。定期檢查庫房設施設備，如貨架、溫濕度控制設備、消防器材等，保證其正常運行。對庫房物資的出入庫情況進行詳細記錄，及時更新庫存賬目，做到賬物相符。協(xié)助相關(guān)部門做好物資采購計劃的制定和執(zhí)行，提供庫存信息和物資需求預測。負責庫房的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持庫房整潔、通風良好，防止物資受潮、霉變、蟲蛀等。2.財務人員職責負責庫房物資的賬務核算，按照財務制度準確記錄物資的出入庫金額。定期與庫房管理人員核對賬目，確保財務賬目與庫房實物賬一致。協(xié)助庫房管理人員進行物資盤點工作，對盤點結(jié)果進行財務處理。負責編制庫房物資的財務報表，為衛(wèi)生院的財務管理提供準確數(shù)據(jù)。3.采購人員職責根據(jù)衛(wèi)生院的醫(yī)療需求和庫存情況，制定合理的物資采購計劃。選擇合格的供應商，確保采購物資的質(zhì)量符合要求。負責采購物資的驗收工作，與庫房管理人員共同核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。及時處理采購過程中的相關(guān)問題，如物資退換貨、質(zhì)量糾紛等。4.使用部門職責按照規(guī)定的流程向庫房領(lǐng)取所需物資，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。合理使用領(lǐng)用的物資，避免浪費和濫用，并做好使用記錄。定期對本部門領(lǐng)用的物資進行盤點，如有差異及時與庫房管理人員溝通核實。協(xié)助庫房管理人員做好物資的清查和盤點工作，提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。三、庫房規(guī)劃與布局1.庫房選址庫房應選擇地勢較高、干燥通風、排水良好的位置，遠離污染源和易燃易爆物品存放區(qū)域。2.庫房分區(qū)待驗區(qū)：用于存放待驗收的物資，設置明顯標識。合格區(qū)：存放驗收合格的物資，按照物資類別和性質(zhì)進行分類存放。不合格區(qū)：專門存放驗收不合格的物資，并有明顯的警示標識，防止與合格物資混淆。發(fā)貨區(qū)：為物資發(fā)放提供操作空間，便于快速準確地發(fā)貨。退貨區(qū)：用于存放退回的物資，待進一步處理。3.貨架設置根據(jù)物資的特點和存儲要求，合理設置貨架。貨架應堅固耐用，便于物資的擺放和存取。不同類別的物資應分開存放，并在貨架上標明物資類別、名稱、規(guī)格等信息。4.通道規(guī)劃庫房內(nèi)通道應保持暢通，寬度符合消防安全要求，便于物資搬運和設備通行。四'物資驗收1.驗收準備采購人員通知庫房管理人員物資到貨信息，并提供物資采購合同、發(fā)票、質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料。庫房管理人員根據(jù)到貨信息，安排好驗收場地和人員，準備好驗收工具，如量具、檢驗設備等。2.驗收流程數(shù)量驗收：庫房管理人員依據(jù)送貨單、發(fā)票等憑證，對物資的數(shù)量進行清點核對，確保數(shù)量準確無誤。規(guī)格驗收：檢查物資的規(guī)格、型號是否與采購合同一致，核對物資的外觀、尺寸、標識等是否符合要求。質(zhì)量驗收：對于需要檢驗質(zhì)量的物資，按照相關(guān)標準和規(guī)定進行檢驗。藥品、醫(yī)療器械等物資應具備相應的質(zhì)量檢驗報告，驗收人員可根據(jù)報告或進行抽樣檢驗，確保質(zhì)量合格。驗收記錄：驗收人員對驗收過程和結(jié)果進行詳細記錄，填寫物資驗收單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收日期等信息。驗收合格的物資，驗收人員簽字確認；驗收不合格的物資，應注明不合格原因，并及時通知采購人員處理。3.驗收結(jié)果處理合格物資：驗收合格的物資，庫房管理人員及時辦理入庫手續(xù)，將物資存放到合格區(qū)，并更新庫存賬目。不合格物資：對于驗收不合格的物資，采購人員應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商退換貨、補貨或索賠等事宜。不合格物資應存放在不合格區(qū)，嚴禁投入使用。在處理不合格物資過程中，應做好記錄，包括不合格物資的名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間等。五、物資入庫1.入庫手續(xù)辦理物資驗收合格后，庫房管理人員根據(jù)驗收單辦理入庫手續(xù)。填寫物資入庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、存放位置等信息，并由庫房管理人員和送貨人員簽字確認。入庫單應一式多聯(lián)，分別留存庫房、財務等部門。2.物資存放入庫物資應按照分類管理原則，存放到相應的貨架或區(qū)域。同類物資應集中存放，并按照物資的批次、有效期等進行合理排列。對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物品、冷藏藥品等，應按照相關(guān)規(guī)定進行存放，確保存儲安全。3.庫存標識在物資存放位置設置明顯的庫存標識，標明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、有效期等信息。庫存標識應清晰、準確、易于識別，便于庫房管理人員和其他人員查找物資。六、物資保管1.日常保管措施庫房管理人員應定期對庫存物資進行巡查，檢查物資的存儲狀態(tài)，如有無受潮、霉變、變形、損壞等情況。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。根據(jù)物資特性，采取相應的保管措施。對于易受潮的物資，應存放在干燥通風的環(huán)境；對于易燃易爆物品，應嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行存儲和管理，確保安全。保持庫房整潔衛(wèi)生，定期進行清掃，清除雜物和灰塵，防止害蟲滋生。做好庫房溫濕度控制工作，根據(jù)物資存儲要求，調(diào)節(jié)庫房溫濕度。對于需要恒溫恒濕保存的物資，應配備相應的溫濕度控制設備，并定期進行監(jiān)測和記錄。2.盤點管理定期盤點：庫房應定期進行盤點，一般每月或每季度進行一次全面盤點。盤點前，庫房管理人員應做好準備工作，整理物資賬目，核對庫存標識，準備盤點工具等。盤點時，應按照物資類別和存放位置逐一清點，確保賬物相符。盤點結(jié)束后，填寫物資盤點表，詳細記錄盤點結(jié)果，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)、盤盈盤虧情況等。不定期抽查：除定期盤點外，庫房管理人員還應不定期對部分物資進行抽查盤點，以核實庫存的準確性。抽查盤點結(jié)果應及時記錄，并與定期盤點結(jié)果相結(jié)合，分析庫存管理情況。盤點結(jié)果處理：對于盤盈盤虧的物資，應查明原因，填寫盤點差異原因分析表。屬于正常損耗或計量誤差的，經(jīng)相關(guān)部門審批后進行賬務調(diào)整；屬于人為原因造成的，應追究相關(guān)人員責任。七、物資發(fā)放1.發(fā)放流程使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責人審批簽字后，提交給庫房管理人員。庫房管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，確認有足夠庫存后，按照先進先出原則進行發(fā)貨。發(fā)放物資時，庫房管理人員應認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)用申請表一致。發(fā)放完畢后，在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認，并更新庫存賬目。領(lǐng)用人員領(lǐng)取物資后，應在物資發(fā)放登記表上簽字，注明領(lǐng)用日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.發(fā)放原則按需發(fā)放原則：嚴格按照使用部門的實際需求發(fā)放物資，避免超量領(lǐng)用或浪費。限額發(fā)放原則：對于一些貴重或限量供應的物資，應根據(jù)規(guī)定的限額進行發(fā)放，嚴格控制使用量。審批發(fā)放原則：物資發(fā)放必須經(jīng)過規(guī)定的審批流程，未經(jīng)審批不得發(fā)放。八、庫存控制1.庫存定額管理根據(jù)衛(wèi)生院的醫(yī)療業(yè)務需求、物資消耗規(guī)律等，制定合理的物資庫存定額。庫存定額應包括最高庫存量、最低庫存量和安全庫存量等指標。庫房管理人員應密切關(guān)注庫存動態(tài)，當庫存接近最低庫存量時，及時通知采購人員補貨；當庫存超過最高庫存量時，應暫停采購或采取其他措施控制庫存。2.庫存分析與預警定期對庫存物資進行分析，評估庫存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況。通過計算庫存周轉(zhuǎn)率、庫存占用資金等指標，分析庫存管理的合理性。對于庫存周轉(zhuǎn)率較低、積壓或過期的物資，應及時采取措施進行處理，如促銷、退貨、報廢等。同時，建立庫存預警機制，當庫存出現(xiàn)異常波動或達到預警值時，及時發(fā)出預警信號，提醒相關(guān)人員關(guān)注并采取措施。3.積壓物資處理定期清理庫房積壓物資，對于長期積壓且無使用價值的物資，按照規(guī)定的程序進行報廢處理。報廢物資應填寫報廢申請表，經(jīng)相關(guān)部門審批后，進行報廢處置。報廢物資的處置過程應做好記錄，包括報廢物資名稱、數(shù)量、處置方式、處置時間等。對于尚可使用但不再適用的積壓物資，可根據(jù)實際情況進行調(diào)劑、捐贈或降價處理等，以減少庫存積壓，提高物資利用率。九、庫房安全管理1.安全設施配備庫房應配備必要的安全設施，如消防器材（滅火器、消火栓等）、防盜設備（門窗鎖具、監(jiān)控攝像頭等）、通風設備、溫濕度控制設備等，并確保其正常運行。安全設施應定期進行檢查、維護和保養(yǎng)，及時更換損壞或過期的設備。2.消防安全管理庫房內(nèi)嚴禁煙火，設置明顯的防火警示標識。定期組織庫房人員進行消防安全培訓，提高消防安全意識和應急處置能力。確保消防通道暢通無阻，嚴禁在消防通道內(nèi)堆放物資。定期檢查消防器材的配備和完好情況，保證消防器材隨時可用。如發(fā)現(xiàn)消防器材損壞或過期，應及時更換補充。3.防盜安全管理加強庫房門窗的防護，安裝牢固的門鎖和防盜網(wǎng)，防止物資被盜。安裝監(jiān)控攝像頭，對庫房出入口和內(nèi)部進行實時監(jiān)控，確保庫房安全。嚴格限制非庫房管理人員進入庫房，如有特殊情況需要進入，必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導批準，并進行登記。4.應急預