PAGE衛(wèi)生院訂購采購制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院訂購采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作合法、合規(guī)、有序進行，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，提高資金使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)部所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等的訂購采購活動。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。公開、公平、公正原則：采購過程應透明，機會均等，杜絕不正當競爭。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等符合質(zhì)量要求。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。廉潔原則：采購人員應廉潔自律，嚴禁任何形式的商業(yè)賄賂行為。二、采購組織與職責1.采購管理小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導、相關(guān)職能部門負責人、臨床科室代表等組成。職責負責制定和修訂采購制度、采購計劃和采購預算。審議采購項目，對重大采購項目進行決策。監(jiān)督采購過程，協(xié)調(diào)處理采購過程中的問題和糾紛。2.采購部門人員配置：配備專業(yè)的采購人員，負責具體采購業(yè)務(wù)的實施。職責依據(jù)采購計劃和預算，開展采購活動，包括供應商選擇、詢價、談判、合同簽訂等。收集、整理供應商信息，建立供應商檔案。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。定期向采購管理小組匯報采購工作進展情況。3.需求部門包括科室：臨床科室、醫(yī)技科室、后勤部門等。職責根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購申請。參與采購項目的技術(shù)參數(shù)制定、驗收等工作。反饋采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等的使用情況，提出改進意見。三、采購計劃與預算1.采購計劃制定依據(jù)：根據(jù)衛(wèi)生院的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、醫(yī)療業(yè)務(wù)需求以及庫存狀況等制定采購計劃。流程需求部門每年年底前向采購部門提交下一年度采購需求計劃，明確采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額等。采購部門匯總各需求部門的采購需求計劃，結(jié)合庫存情況進行分析，制定年度采購計劃草案。采購管理小組對年度采購計劃草案進行審議，根據(jù)衛(wèi)生院實際情況進行調(diào)整和完善，形成正式的年度采購計劃。2.采購預算編制要求：采購預算應根據(jù)采購計劃和市場價格行情進行編制，確保預算合理、準確。流程采購部門根據(jù)年度采購計劃，結(jié)合市場價格信息，編制采購預算草案。財務(wù)部門對采購預算草案進行審核，重點審核預算的合理性、準確性以及與衛(wèi)生院財務(wù)狀況的匹配性。采購管理小組審議采購預算草案，經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導批準后形成正式的采購預算。四、采購流程1.采購申請要求：需求部門應按照規(guī)定格式填寫采購申請表，詳細說明采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預算金額等，并經(jīng)部門負責人簽字確認。審批采購申請表經(jīng)需求部門負責人簽字后，提交采購部門。采購部門對采購申請進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、預算金額等。審核通過后，提交采購管理小組審批。采購管理小組根據(jù)采購申請的性質(zhì)和金額大小進行審批。金額較小的采購申請由采購管理小組授權(quán)采購部門直接辦理；金額較大的采購申請需經(jīng)采購管理小組集體審議通過后，報衛(wèi)生院領(lǐng)導批準。2.供應商選擇與管理供應商選擇采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商信息進行整理和篩選，建立供應商候選名單。根據(jù)采購項目的特點和要求，從供應商候選名單中選擇若干家供應商進行詢價。詢價方式包括書面詢價、電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價等。采購部門組織相關(guān)人員對詢價結(jié)果進行比較和分析，綜合考慮供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、售后服務(wù)等因素，選擇合適的供應商。供應商管理采購部門建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價格水平、合作歷史等。定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格變動等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。3.采購談判與合同簽訂采購談判采購部門與選定的供應商進行采購談判，就采購合同的各項條款進行協(xié)商和溝通。談判過程中，采購人員應充分了解供應商的報價構(gòu)成、成本情況、利潤空間等，爭取有利的采購條件。采購談判應遵循公平、公正、公開的原則，不得泄露衛(wèi)生院的商業(yè)機密和采購底價。談判結(jié)果應形成談判紀要，經(jīng)雙方簽字確認。合同簽訂根據(jù)采購談判結(jié)果，采購部門起草采購合同文本。采購合同文本應符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款清晰、準確、完整。采購合同文本經(jīng)采購部門負責人審核后，提交衛(wèi)生院法律顧問進行合法性審查。法律顧問應重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風險。采購合同經(jīng)合法性審查通過后，報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。衛(wèi)生院領(lǐng)導批準后，由采購部門與供應商簽訂采購合同。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。4.采購驗收驗收準備需求部門在采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等到貨前，應做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具、安排驗收人員等。采購部門應及時通知需求部門采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等的到貨時間，并提供相關(guān)的采購合同、發(fā)票等資料。驗收實施需求部門組織相關(guān)人員按照驗收方案對采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀、包裝等是否與采購合同一致。對于大型設(shè)備、精密儀器等，應邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機構(gòu)進行驗收。驗收過程中，應嚴格按照相關(guān)標準和規(guī)范進行操作，確保驗收結(jié)果準確可靠。驗收人員應認真填寫驗收記錄，詳細記錄驗收過程和驗收結(jié)果。驗收記錄應經(jīng)驗收人員簽字確認。驗收結(jié)果處理驗收合格的采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等，需求部門應及時辦理入庫手續(xù)，并將驗收記錄提交采購部門和財務(wù)部門。驗收不合格的采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等，需求部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。協(xié)商解決不成的，可根據(jù)采購合同的約定，采取退貨、換貨、補貨等措施，或要求供應商承擔相應的違約責任。五、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督采購管理小組監(jiān)督：采購管理小組定期對采購工作進行檢查和監(jiān)督，重點檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并將檢查結(jié)果向衛(wèi)生院領(lǐng)導匯報。紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督：衛(wèi)生院紀檢監(jiān)察部門對采購工作進行全程監(jiān)督，受理有關(guān)采購方面的投訴舉報，嚴肅查處采購過程中的違規(guī)違紀行為。2.審計監(jiān)督定期審計：衛(wèi)生院審計部門定期對采購項目進行審計，審計內(nèi)容包括采購項目的預算執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。審計結(jié)束后，出具審計報告，提出審計意見和建議。專項審計：對于重大采購項目或存在問題的采購項目，審計部門進行專項審計，深入調(diào)查采購過程中的各個環(huán)節(jié)，查明問題原因，追究相關(guān)責任。六、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應包括采購申請、采購計劃、采購預算、供應商信息、采購合同、采購談判紀要、驗收記錄、發(fā)票、付款憑證等與采購活動相關(guān)的文件和資料。2.檔案管理要求采購部門負責采購檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。采購檔案應按照年度、項目等進行分類整理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，確保檔案資料完整、準確、清晰。采購檔案的保管期限應符合國家法律法規(guī)和衛(wèi)生院檔案管理規(guī)定的要求。一般采購檔案的保管期限為[X]年，重要采