PAGE衛(wèi)生院耗材采購工作制度一、總則1.目的為規(guī)范衛(wèi)生院耗材采購工作，確保采購的耗材質(zhì)量可靠、價格合理、供應(yīng)及時，滿足衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有耗材的采購活動，包括但不限于醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的耗材，保障醫(yī)療安全。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、采購計劃管理1.需求預(yù)測各科室應(yīng)定期對本科室耗材的使用情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，提前向采購部門提交耗材需求預(yù)測報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括耗材名稱、規(guī)格型號、預(yù)計使用數(shù)量、使用時間等。2.采購計劃編制采購部門根據(jù)各科室提交的需求預(yù)測報告，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報分管領(lǐng)導審核批準。3.計劃調(diào)整因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策變化、突發(fā)事件等原因?qū)е虏少徲媱澬枰{(diào)整的，相關(guān)科室應(yīng)及時向采購部門提出申請，采購部門根據(jù)實際情況進行調(diào)整，并報分管領(lǐng)導審批。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商庫：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽、較強的供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。供應(yīng)商評估：采購部門定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、交貨期等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。選擇方式：對于重要耗材的采購，應(yīng)采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式選擇供應(yīng)商；對于一般耗材的采購，可以采用詢價采購等方式。2.供應(yīng)商考核考核指標：建立供應(yīng)商考核指標體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。考核周期：采購部門定期對供應(yīng)商進行考核，考核周期為每季度一次?？己私Y(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行獎懲。對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于考核不合格的供應(yīng)商，責令限期整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商關(guān)系維護溝通協(xié)調(diào)：采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和產(chǎn)品供應(yīng)情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。合作培訓：定期組織供應(yīng)商培訓，傳達衛(wèi)生院的采購政策和質(zhì)量要求，提高供應(yīng)商的服務(wù)水平和質(zhì)量意識。四、采購流程管理1.采購申請各科室根據(jù)實際工作需要，填寫《耗材采購申請表》，詳細注明采購耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、申請理由等內(nèi)容，并經(jīng)科室負責人簽字后提交采購部門。2.采購審批采購部門收到《耗材采購申請表》后，對申請內(nèi)容進行審核。審核通過后，報分管領(lǐng)導審批。對于金額較大或重要耗材的采購，需經(jīng)院長辦公會研究決定。3.采購實施采購方式選擇：根據(jù)采購審批結(jié)果，采購部門按照相關(guān)法律法規(guī)和采購制度的要求，選擇合適的采購方式進行采購。采購文件編制：對于招標采購項目，采購部門應(yīng)編制招標文件，明確采購要求、評標標準等內(nèi)容；對于詢價采購項目，應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出詢價函，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、價格等要求。采購談判：對于競爭性談判、單一來源采購等項目，采購部門應(yīng)組織與供應(yīng)商進行談判，爭取最優(yōu)惠的采購價格和條件。合同簽訂：采購項目確定中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。4.驗收管理驗收組織：采購的耗材到貨后，由采購部門組織相關(guān)科室人員進行驗收。驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。驗收標準：按照采購合同和相關(guān)質(zhì)量標準對耗材進行驗收，檢查耗材的名稱、規(guī)格型號是否與合同一致，數(shù)量是否相符，質(zhì)量是否合格，外觀是否完好等。驗收記錄：驗收人員應(yīng)填寫《耗材驗收記錄單》，詳細記錄驗收情況。驗收合格的，驗收人員簽字確認；驗收不合格的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。5.付款管理付款申請：采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫《耗材付款申請表》，報分管領(lǐng)導審批。付款審核：財務(wù)部門對付款申請進行審核，審核內(nèi)容包括采購合同、驗收記錄、發(fā)票等。審核通過后，按照財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。付款方式：根據(jù)供應(yīng)商的要求和衛(wèi)生院的財務(wù)規(guī)定，選擇合適的付款方式，如支票、轉(zhuǎn)賬、電匯等。五、采購風險管理1.風險識別采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括質(zhì)量風險、價格風險、供應(yīng)風險、法律風險等。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。3.風險應(yīng)對針對不同等級的風險，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。對于質(zhì)量風險，加強供應(yīng)商管理和驗收管理；對于價格風險，建立價格監(jiān)測機制，定期進行市場調(diào)研；對于供應(yīng)風險，與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)保障協(xié)議，建立應(yīng)急采購機制；對于法律風險，加強法律法規(guī)學習，確保采購行為合法合規(guī)。六、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督成立監(jiān)督小組：衛(wèi)生院成立由紀檢、審計、財務(wù)等部門人員組成的采購監(jiān)督小組，對采購活動進行全程監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容：監(jiān)督小組重點監(jiān)督采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、供應(yīng)商選擇的公正性、合同簽訂與履行情況等。監(jiān)督方式：通過定期檢查、不定期抽查、查閱資料、聽取匯報等方式進行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.審計監(jiān)督定期審計：審計部門定期對采購項目進行審計，審查采購項目的合法性、合規(guī)性、效益性等。專項審計：對于重大采購項目或群眾反映較多的采購問題，審計部門進行專項審計，深入調(diào)查分析，提出審計意見和建議。七、檔案管理1.檔案收集采購部門負責收集采購活動中形成的各類文件資料，包括采購申請表、采購審批文件、采購文件、采購合同、驗收記錄、付款憑證等。2.檔案整理對收集到的文件資料進行分類整理，并按照檔案管理的要求進行編號、裝訂、歸檔。3.檔案保管檔案管理人員應(yīng)妥善保管采購檔案，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.檔案