工業(yè)硅原料區(qū)安全制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條例》《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，以及《集團母公司關于安全生產風險防控的指導意見》及公司內部安全生產管理需求制定。旨在規(guī)范工業(yè)硅原料區(qū)（以下簡稱“原料區(qū)”）的安全生產行為，落實風險防控責任，預防和減少安全事故發(fā)生，保障員工生命財產安全及公司生產經營穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在原料區(qū)從事采購、倉儲、運輸、裝卸、取樣、檢測、廢棄物處置等涉及原料區(qū)管理的業(yè)務活動。第三方承包商及外來服務人員進入原料區(qū)作業(yè)，亦須遵守本制度相關規(guī)定。第三條本制度下列術語定義如下：（一）“原料區(qū)專項管理”是指公司針對原料區(qū)易燃易爆、粉塵爆炸、化學腐蝕等特性，制定并實施的全流程安全管理規(guī)范，包括風險識別、隱患排查、操作控制、應急處置等環(huán)節(jié)的管理活動。（二）“專項風險”是指原料區(qū)作業(yè)中可能引發(fā)人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的集中性、突發(fā)性風險，如粉塵爆炸風險、有毒有害氣體泄漏風險、機械傷害風險等。（三）“合規(guī)管理”是指所有業(yè)務活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部制度要求，確保管理行為合法、程序規(guī)范、責任明確。第四條原料區(qū)專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：覆蓋原料區(qū)所有作業(yè)場景及人員行為，確保安全管理無死角。（二）責任到人：明確各層級、各部門、各崗位的安全職責，實現責任閉環(huán)。（三）風險導向：以風險管控為核心，優(yōu)先消除重大風險，有效降低一般風險。（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估和優(yōu)化，提升安全管理體系的有效性。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司原料區(qū)專項管理工作負總責，承擔全面領導責任；分管安全生產的領導對公司原料區(qū)專項管理負直接領導責任，組織制定并監(jiān)督實施專項管理制度。第六條設立原料區(qū)專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括安全生產部、生產部、采購部、倉儲部、人力資源部等部門負責人。領導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌協(xié)調原料區(qū)專項管理工作，研究解決重大安全風險問題；（二）審批重大安全投入、應急預案及重大隱患治理方案；（三）定期聽取專項管理工作匯報，監(jiān)督考核各部門履職情況。第七條安全生產部作為原料區(qū)專項管理的牽頭部門，負責：（一）組織制定并修訂原料區(qū)專項管理制度，開展制度宣貫；（二）統(tǒng)籌開展原料區(qū)專項風險評估，編制風險清單；（三）監(jiān)督各部門、各單位落實安全責任，組織開展安全檢查；（四）牽頭事故調查，提出管理改進建議。第八條生產部作為原料區(qū)專項管理的專責部門，負責：（一）審核原料區(qū)工藝流程、設備操作規(guī)程的合規(guī)性；（二）優(yōu)化生產布局，降低粉塵、氣體等危害因素暴露風險；（三）參與新工藝、新設備的安全生產評估，提出改進意見。第九條采購部、倉儲部、運輸部等業(yè)務部門及下屬單位，作為原料區(qū)專項管理的實施主體，承擔以下職責：（一）落實本領域業(yè)務的安全操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行采購、倉儲、運輸等環(huán)節(jié)的管理要求；（二）開展本崗位安全風險辨識，定期排查隱患，及時處置一般風險；（三）配合安全生產部開展安全培訓和應急演練。第十條基層執(zhí)行崗位員工（如裝卸工、取樣員、監(jiān)控員等）須履行以下合規(guī)操作責任：（一）嚴格遵守崗位安全操作規(guī)程，拒絕違章指揮；（二）定期檢查作業(yè)環(huán)境，發(fā)現隱患及時上報；（三）參與應急演練，掌握應急處置基本技能。第三章專項管理重點內容與要求第十一條采購管理原料區(qū)原料采購須嚴格執(zhí)行供應商盡職調查制度，包括但不限于：核實供應商資質、安全生產許可、歷史安全記錄等。禁止向無證或存在重大安全風險的企業(yè)采購原料。第十二條倉儲管理（一）原料區(qū)儲存設施須符合防爆、防潮、防腐蝕等要求，定期檢測消防器材有效性；（二）分類分區(qū)存放易燃、易爆、有毒有害原料，禁止混存；（三）禁止在儲存區(qū)吸煙、使用明火，嚴禁無關人員進入。第十三條運輸管理（一）原料運輸車輛須配備防塵、防泄漏裝置，駕駛員須持證上崗；（二）禁止超載、超速運輸，途中停留須遠離火源、電源；（三）遇惡劣天氣或路況異常時，須采取臨時安全措施。第十四條裝卸作業(yè)（一）裝卸作業(yè)須由專人監(jiān)護，嚴禁超速、拖拽、拋扔原料；（二）使用機械裝卸時，須確認設備安全狀態(tài)，設置安全警戒區(qū)；（三）禁止在裝卸區(qū)飲食、嬉戲，作業(yè)結束后及時清理現場。第十五條取樣檢測（一）取樣人員須佩戴個體防護用品，嚴格執(zhí)行取樣規(guī)程；（二）檢測場所須配備氣體檢測儀、通風設施，禁止在密閉空間內檢測；（三）檢測數據須如實記錄，異常數據立即上報。第十六條廢棄物處置（一）廢棄包裝物、殘渣須分類收集，交由有資質單位處置；（二）禁止隨意傾倒或焚燒廢棄物，防止二次污染；（三）處置過程須全程記錄，留檔備查。第十七條專項風險防控（一）粉塵爆炸風險：定期清理設備內部積塵，設置防爆電氣設備，安裝粉塵濃度報警裝置；（二）氣體泄漏風險：儲存區(qū)須安裝可燃/有毒氣體檢測儀，定期檢測氣體濃度；（三）機械傷害風險：設備防護罩須完好，作業(yè)人員須保持安全距離。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新安全生產部每年至少組織一次專項管理制度評估，根據法律法規(guī)變化、事故案例、業(yè)務調整等情況及時修訂。修訂后的制度須按程序發(fā)布，并組織全員培訓。第十九條風險識別預警（一）每季度開展一次專項風險排查，由領導小組組織各部門聯合檢查；（二）對發(fā)現的風險進行分級評估，發(fā)布風險預警通知，明確管控措施；（三）重大風險須納入公司年度安全風險清單，重點監(jiān)控。第二十條合規(guī)審查（一）將專項合規(guī)審查嵌入業(yè)務流程，包括采購合同簽訂、設備檢修計劃、新項目審批等關鍵節(jié)點；（二）未經安全生產部審查，不得實施涉及原料區(qū)的重大變更；（三）審查結果須存檔備查，不合格項限期整改。第二十一條風險應對（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險須啟動應急預案；（二）應急響應流程包括：現場處置、人員疏散、信息上報、善后處置；（三）跨部門事件須成立應急指揮組，明確牽頭單位及協(xié)同職責。第二十二條責任追究（一）違規(guī)情形包括：違反操作規(guī)程、隱瞞隱患、應急處置不力等；（二）處罰標準分為：警告、罰款、降職、解除勞動合同等，情節(jié)嚴重的移交司法機關；（三）處罰決定須公示，并同步調整績效考核分數。第二十三條評估改進（一）每年末開展專項管理體系有效性評估，重點關注制度執(zhí)行率、隱患整改率、事故發(fā)生率等指標；（二）評估結果作為次年安全預算、培訓計劃的重要依據；（三）對制度漏洞及時完善，形成管理閉環(huán)。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障公司主要負責人每年至少聽取一次專項管理專題匯報，分管領導每月檢查一次落實情況。各部門負責人須將專項管理納入月度工作例會。第二十五條考核激勵機制（一）將原料區(qū)專項合規(guī)情況納入部門年度考核，考核權重不低于10%；（二）連續(xù)三年無事故的部門，給予專項獎勵；（三）違規(guī)行為須與個人績效掛鉤，影響評優(yōu)評先資格。第二十六條培訓宣傳（一）管理層須接受專項管理履職培訓，考核合格后方可上崗；（二）一線員工每年參加不少于8學時的安全培訓，考試合格后持證上崗；（三）在原料區(qū)設置安全警示標識，定期更新安全宣傳欄。第二十七條信息化支撐（一）通過ERP系統(tǒng)實現原料采購、倉儲、運輸全流程電子化管理；（二）安裝視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，實現風險實時預警；（三）建立電子化臺賬，記錄安全檢查、隱患整改、培訓考試等數據。第二十八條文化建設（一）編制《原料區(qū)專項合規(guī)手冊》，發(fā)放至全員學習；（二）每年6月開展“安全生產月”活動，組織知識競賽、應急演練；（三）員工須簽署安全承諾書，明確自身安全責任。第二十九條報告制度（一）風險事件須在2小時內上報至安全生產部，24小時內上報至領導小組；