工廠設(shè)備保養(yǎng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，以及行業(yè)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)設(shè)備規(guī)范化管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營需求，為加強(qiáng)工廠設(shè)備管理、防控設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、提升設(shè)備使用效能、保障生產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋工廠設(shè)備的設(shè)計(jì)、采購、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢等全生命周期管理，以及與設(shè)備相關(guān)的安全操作、應(yīng)急處置、合規(guī)監(jiān)督等管理活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）設(shè)備專項(xiàng)管理：指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)設(shè)備安全、高效、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，在設(shè)備全生命周期管理中開展的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)監(jiān)督、績(jī)效評(píng)估及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。（二）設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)：指因設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷、制造質(zhì)量、維護(hù)不當(dāng)、操作違規(guī)、環(huán)境因素等導(dǎo)致的設(shè)備故障、生產(chǎn)中斷、安全事故、環(huán)境污染等潛在損失或危害。（三）合規(guī)管理：指企業(yè)設(shè)備管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)制度及標(biāo)準(zhǔn)要求，確保設(shè)備使用、維護(hù)、改造等行為合法合規(guī)的過程。（四）設(shè)備關(guān)鍵部件：指對(duì)設(shè)備運(yùn)行安全、性能穩(wěn)定起決定性作用的易損或核心部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等。第四條設(shè)備專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有設(shè)備管理活動(dòng)均納入本制度管控范圍，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)部門、崗位人員的設(shè)備管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，實(shí)施分級(jí)管理，優(yōu)先治理重大風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估設(shè)備管理效果，優(yōu)化流程技術(shù)，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)工廠設(shè)備專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)設(shè)備安全、合規(guī)管理的最終責(zé)任；分管設(shè)備管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定、執(zhí)行、監(jiān)督本制度。第六條設(shè)立工廠設(shè)備專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設(shè)備管理重大事項(xiàng)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，每季度召開一次會(huì)議。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由設(shè)備管理部門牽頭，負(fù)責(zé)日常工作。第七條設(shè)備管理部門（以下簡(jiǎn)稱牽頭部門）職責(zé)包括：（一）制定和完善設(shè)備專項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織開展設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及隱患排查，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬；（三）監(jiān)督設(shè)備采購、安裝、改造的合規(guī)性，審核重大維修方案；（四）負(fù)責(zé)設(shè)備管理培訓(xùn)宣貫，組織操作人員技能考核；（五）定期匯總分析設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，提出管理優(yōu)化建議。第八條質(zhì)量管理、安全管理等部門（以下簡(jiǎn)稱專責(zé)部門）職責(zé)包括：（一）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)審核設(shè)備采購的供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明，監(jiān)督設(shè)備檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（二）安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備操作、維護(hù)、應(yīng)急處置的合規(guī)性，審核安全防護(hù)措施；（三）技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)改造方案的論證、設(shè)計(jì)及驗(yàn)收。第九條生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、維修等業(yè)務(wù)部門及下屬單位（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)部門）職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，落實(shí)日常點(diǎn)檢、清潔、潤滑等基礎(chǔ)保養(yǎng)；（二）發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常及時(shí)上報(bào)，配合開展故障排查和維修處置；（三）建立部門設(shè)備臺(tái)賬，記錄運(yùn)行參數(shù)、維修記錄等信息；（四）落實(shí)部門設(shè)備管理責(zé)任人，定期開展內(nèi)部自查。第十條基層執(zhí)行崗位人員（如操作工、維修工）職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁無證上崗或違規(guī)操作；（二）按規(guī)定執(zhí)行設(shè)備日常保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)；（三）參與設(shè)備應(yīng)急演練，熟悉應(yīng)急處置流程；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)備采購管理：供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正原則，開展盡職調(diào)查，審核資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等，嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購或接受利益輸送。設(shè)備采購合同必須明確技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求、售后服務(wù)等條款。第十二條設(shè)備安裝與調(diào)試：設(shè)備安裝前需核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、基礎(chǔ)條件，驗(yàn)收合格后方可施工；安裝后需進(jìn)行性能測(cè)試、負(fù)荷調(diào)試，并形成完整報(bào)告。第十三條設(shè)備運(yùn)行維護(hù)：（一）建立設(shè)備“點(diǎn)檢定修”制度，制定關(guān)鍵設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，操作人員每日巡檢并記錄；（二）執(zhí)行定期保養(yǎng)計(jì)劃，按設(shè)備類別、運(yùn)行時(shí)間、磨損程度制定保養(yǎng)周期及內(nèi)容；（三）重要設(shè)備部件更換需經(jīng)技術(shù)部門審核，并記錄更換時(shí)間、數(shù)量、批次。第十四條設(shè)備技術(shù)改造：改造方案需經(jīng)技術(shù)論證、安全評(píng)估，改造過程中應(yīng)暫停原設(shè)備運(yùn)行，改造后需重新進(jìn)行性能測(cè)試和驗(yàn)收。第十五條設(shè)備報(bào)廢管理：設(shè)備達(dá)到使用年限或報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需組織技術(shù)鑒定，編制報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后按規(guī)定處置，嚴(yán)禁隨意報(bào)廢或變賣。第十六條設(shè)備檔案管理：建立設(shè)備電子檔案，記錄設(shè)計(jì)資料、購置合同、維保記錄、故障處置等信息，檔案保存期限不低于設(shè)備報(bào)廢后三年。第十七條設(shè)備操作安全：高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備操作需持證上崗，執(zhí)行“雙人確認(rèn)”制度，操作前必須檢查安全防護(hù)裝置，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行。第十八條應(yīng)急處置管理：制定設(shè)備故障、安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)流程、處置措施、人員分工，每半年至少開展一次應(yīng)急演練。第十九條外部維修管理：設(shè)備委托外部維修需選擇具備資質(zhì)的供應(yīng)商，簽訂維修合同，明確安全要求、保密條款，維修后需進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年組織一次制度評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓(xùn)等修訂制度，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每半年開展一次設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)排查，采用LEC法（風(fēng)險(xiǎn)可能性×暴露頻率×后果嚴(yán)重性）進(jìn)行評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：設(shè)備采購、改造、報(bào)廢等決策必須經(jīng)合規(guī)審查，審查通過后方可實(shí)施，審查記錄存檔備查。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)處置情況；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由牽頭部門牽頭，聯(lián)合專責(zé)部門制定專項(xiàng)方案，必要時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置需同步開展原因分析，落實(shí)糾正措施。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評(píng)、降級(jí)、解除勞動(dòng)合同等處理，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年開展設(shè)備管理績(jī)效評(píng)估，從設(shè)備完好率、故障停機(jī)率、維修成本等指標(biāo)考核管理成效，提出改進(jìn)措施。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需定期聽取設(shè)備管理匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問題，確保制度落實(shí)。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：將設(shè)備管理績(jī)效納入部門年度考核，設(shè)備完好率、合規(guī)率等指標(biāo)占比不低于20%，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：新員工必須接受設(shè)備管理培訓(xùn)，每年開展一次全員操作規(guī)程考核；通過內(nèi)部刊物、會(huì)議宣貫制度要求。第二十九條信息化支撐：建立設(shè)備管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、維保智能派工、故障數(shù)據(jù)可視化，提升管理效率。第三十條文化建設(shè)：編制《設(shè)備管理合規(guī)手冊(cè)》，組織簽訂全員承諾書，設(shè)立月度“設(shè)備管理之星”評(píng)選，營造重視設(shè)備管理的文化氛圍。第三十一條報(bào)告制度：每月上報(bào)設(shè)備運(yùn)行異常、維修處置