鄉(xiāng)鎮(zhèn)河湖日常巡查上報制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國河道管理條例》等法律法規(guī)，結合公司母公司關于生態(tài)環(huán)保管理的規(guī)定及企業(yè)內部風險防控需求，旨在規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)河湖日常巡查工作，明確管理職責，防范環(huán)境風險，保障河湖健康生態(tài)，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司業(yè)務覆蓋區(qū)域內所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)河湖的巡查、上報、處置等管理活動。各部門及下屬單位應按照本制度要求，履行相應職責，確保河湖管理責任落實到人。第三條本制度中下列術語定義：（一）“XX專項管理”指公司為防控河湖環(huán)境風險而建立的全流程管理體系，包括巡查、監(jiān)測、報告、處置、評估等環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)河湖環(huán)境問題的閉環(huán)管理。（二）“XX風險”指在河湖巡查中發(fā)現(xiàn)的污染風險、生態(tài)破壞風險、安全隱患等可能引發(fā)環(huán)境問題或導致管理責任事件的風險類型。（三）“XX合規(guī)”指河湖巡查工作及相關管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內部制度要求的狀態(tài)。第四條XX專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋。確保所有管理河湖納入巡查范圍，不留盲區(qū)；（二）責任到人。明確各級管理主體的職責，確保責任可追溯；（三）風險導向。優(yōu)先處置重大風險隱患，動態(tài)調整管理資源；（四）持續(xù)改進。定期評估管理效果，優(yōu)化巡查流程與技術手段。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本制度落實的第一責任人，對XX專項管理工作負總責；分管領導為直接責任人，負責組織協(xié)調、監(jiān)督考核及資源保障。第六條公司設立XX專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，相關部門負責人為成員。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調XX專項管理工作，研究決策重大事項，監(jiān)督考核各部門履職情況。第七條XX專項管理領導小組下設辦公室，辦公室設在[牽頭部門名稱]，負責日常管理事務，包括制度修訂、信息匯總、會議組織、督導檢查等。第八條牽頭部門職責：（一）統(tǒng)籌制定XX專項管理制度及實施細則；（二）組織開展河湖環(huán)境風險排查，建立風險臺賬；（三）監(jiān)督考核各部門XX專項管理履職情況；（四）組織分層級培訓宣貫，提升全員管理意識。第九條專責部門職責：（一）負責XX專項管理業(yè)務合規(guī)審核，提出優(yōu)化建議；（二）參與重大風險處置，提供技術支持；（三）跟蹤行業(yè)法規(guī)變化，推動制度動態(tài)更新；（四）建立風險處置案例庫，完善管理標準。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）落實本領域XX專項管理要求，開展日常巡查；（二）發(fā)現(xiàn)風險隱患及時上報，配合處置整改；（三）建立本領域風險防控措施，減少環(huán)境問題發(fā)生；（四）收集整理巡查數據，定期提交工作報告。第十一條基層執(zhí)行崗職責：（一）按照巡查標準開展日常檢查，記錄巡查情況；（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題及時拍照取證，按規(guī)定上報；（三）遵守巡查紀律，確保工作過程規(guī)范；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責任。第三章專項管理重點內容與要求第十二條巡查范圍與頻次管理。公司所有管理河湖納入巡查范圍，實行分級分類巡查制度：一級河湖每月巡查一次，二級河湖每季度巡查一次，三級河湖每半年巡查一次。巡查前制定巡查計劃，明確路線、內容、標準。第十三條污染源排查與管控。巡查中重點排查工業(yè)廢水排放、農業(yè)面源污染、生活污水直排等污染源，發(fā)現(xiàn)違規(guī)排放行為立即上報，并跟蹤整改情況。禁止性行為包括：（一）嚴禁未經審批排放工業(yè)廢水；（二）嚴禁使用非法農藥化肥污染水體；（三）嚴禁傾倒建筑垃圾或生活垃圾。第十四條河湖生態(tài)狀況監(jiān)測。巡查需關注水體濁度、氣味、漂浮物等指標，以及水生生物生存狀況，發(fā)現(xiàn)生態(tài)異常及時上報。禁止性行為包括：（一）嚴禁破壞河湖岸線植被；（二）嚴禁非法捕撈或電魚；（三）嚴禁侵占河湖養(yǎng)殖水域。第十五條水土流失防治管理。巡查需關注河湖岸坡穩(wěn)定性，發(fā)現(xiàn)沖刷、滑坡等風險及時上報。禁止性行為包括：（一）嚴禁在岸坡開挖取土；（二）嚴禁違規(guī)堆放建筑材料；（三）嚴禁破壞護岸工程設施。第十六條堵塞物清理規(guī)范。巡查中發(fā)現(xiàn)河道堵塞物及時上報，清理作業(yè)需遵守以下要求：（一）明確清理范圍與標準，編制清理方案；（二）涉及危險作業(yè)需制定安全預案，落實安全措施；（三）清理后的垃圾需合規(guī)處置，避免二次污染。第十七條基礎設施維護管理。巡查需檢查護岸、涵閘、取水口等設施運行情況，發(fā)現(xiàn)損壞及時上報。禁止性行為包括：（一）嚴禁擅自占用或破壞河湖設施；（二）嚴禁非法改造設施用途；（三）嚴禁在設施周邊堆放雜物。第十八條特殊時段強化管控。汛期、枯水期、農業(yè)用藥期等特殊時段需增加巡查頻次，重點排查以下風險：（一）汛期巡查重點：防洪設施運行、危險區(qū)域警示；（二）枯水期巡查重點：取水口水位、生態(tài)基流保障；（三）農業(yè)用藥期巡查重點：農藥殘留監(jiān)測、養(yǎng)殖區(qū)排污。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制。牽頭部門每年評估XX專項管理有效性，根據國家法規(guī)變化、業(yè)務調整需求及時修訂制度。修訂后組織全員培訓，確保制度落地。第二十條風險識別預警機制。每月開展河湖環(huán)境風險排查，按風險等級分為一般、較大、重大三類，發(fā)布預警通知時明確處置時限與責任部門。第二十一條合規(guī)審查機制。所有巡查報告、整改方案需經專責部門審核，重大事項提交XX專項管理領導小組決策。未經合規(guī)審查的事項一律不得實施。第二十二條風險應對機制。按風險等級啟動分級響應：（一）一般風險：由業(yè)務部門自行處置，48小時內報告；（二）較大風險：由牽頭部門協(xié)調處置，3日內上報處置情況；（三）重大風險：立即啟動應急預案，XX專項管理領導小組統(tǒng)籌處置，5日內提交專項報告。第二十三條責任追究機制。違規(guī)情形及處罰標準如下：（一）未按頻次巡查：通報批評，責任人年度考核扣分；（二）上報信息失實：取消評優(yōu)資格，情節(jié)嚴重追究法律責任；（三）整改措施落實不力：取消部門績效獎勵，責任人紀律處分。第二十四條評估改進機制。每季度開展XX專項管理評估，通過數據分析、第三方檢查等方式發(fā)現(xiàn)問題，形成改進報告并落實整改。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。各級領導干部需定期研究XX專項管理工作，確保資源投入與管理協(xié)同。牽頭部門每季度向XX專項管理領導小組匯報工作進展。第二十六條考核激勵機制。XX專項管理納入部門及個人年度考核，考核結果與績效、評優(yōu)直接掛鉤。設立專項管理獎勵基金，對突出貢獻者給予獎勵。第二十七條培訓宣傳機制。分層級開展XX專項管理培訓：管理層重點培訓合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓巡查操作規(guī)范。每年至少組織兩次全員培訓。第二十八條信息化支撐。建立XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)巡查數據實時上傳、風險智能預警、處置過程全程留痕。系統(tǒng)數據與業(yè)務部門系統(tǒng)互聯(lián)互通。第二十九條文化建設。編制XX專項管理合規(guī)手冊，發(fā)布典型案例，組織簽訂合規(guī)承諾書。通過內部宣傳平臺定期推送合規(guī)知識，營造全員參與氛圍。第三十條報告制度。業(yè)務部門每月提交XX專項管理月報，內容包括巡查情況、風險處置、存在問題等。牽頭部門每半年提交專項工