養(yǎng)老院九防報(bào)告制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全基本規(guī)范》（GB/T36902-2018）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制的管理規(guī)定，以及本企業(yè)在養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域的實(shí)際運(yùn)營需求，為全面防范化解養(yǎng)老院內(nèi)各類安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范安全管理行為，提升服務(wù)品質(zhì)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院內(nèi)生活照料、醫(yī)療護(hù)理、消防安全、食品安全、用藥安全、設(shè)施設(shè)備安全、人員安全等全流程、全場景的九防專項(xiàng)管理活動，確保風(fēng)險(xiǎn)防控與業(yè)務(wù)運(yùn)營協(xié)同推進(jìn)。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“九防專項(xiàng)管理”指針對養(yǎng)老院內(nèi)存在的火災(zāi)、跌倒、墜床、燙傷、溺水、用藥錯用漏用、噎食、突發(fā)疾病、治安盜竊等九類重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施系統(tǒng)性識別、管控、處置和改進(jìn)的管理活動。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在養(yǎng)老服務(wù)過程中可能引發(fā)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或聲譽(yù)損害的潛在危險(xiǎn)，如消防設(shè)施故障、床護(hù)欄缺失、藥品過期、急救設(shè)備失效等。（三）“XX合規(guī)”指養(yǎng)老院在運(yùn)營管理中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部規(guī)章，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。第四條九防專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，通過全員參與、動態(tài)管控，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范與服務(wù)的協(xié)同增效。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對本單位九防專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對重大風(fēng)險(xiǎn)事件承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全、運(yùn)營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度，督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。第六條設(shè)立九防專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括總部各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬養(yǎng)老院院長。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司九防管理工作，制定年度防控計(jì)劃，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，并對專項(xiàng)管理成效進(jìn)行評價。第七條牽頭部門為總部安全管理部，職責(zé)包括：（一）牽頭制定、修訂九防專項(xiàng)管理制度，組織開展風(fēng)險(xiǎn)評估與等級劃分；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫，定期發(fā)布預(yù)警通報(bào)；（三）對下屬養(yǎng)老院專項(xiàng)管理進(jìn)行監(jiān)督考核，提出改進(jìn)建議；（四）組織全員九防知識培訓(xùn)與應(yīng)急演練。第八條專責(zé)部門為總部運(yùn)營管理部及合規(guī)部，職責(zé)包括：（一）運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)優(yōu)化服務(wù)流程，減少操作風(fēng)險(xiǎn)，如規(guī)范護(hù)理操作、完善環(huán)境防滑設(shè)計(jì)；（二）合規(guī)部負(fù)責(zé)審核九防管理制度的合法性、合規(guī)性，對違規(guī)行為提出整改要求。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)包括：（一）養(yǎng)老院院長對本院九防管理負(fù)總責(zé)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（二）護(hù)理部負(fù)責(zé)患者跌倒、墜床、噎食等風(fēng)險(xiǎn)的日常防控；（三）后勤部負(fù)責(zé)消防、設(shè)施設(shè)備等風(fēng)險(xiǎn)的排查與維護(hù)；（四）藥劑室負(fù)責(zé)藥品安全風(fēng)險(xiǎn)管控，確保藥品存儲、使用規(guī)范。第十條基層執(zhí)行崗人員職責(zé)包括：（一）遵守崗位操作規(guī)程，及時報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)隱患；（二）發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件時，按照應(yīng)急預(yù)案處置并上報(bào)；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條火災(zāi)防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：養(yǎng)老院必須配備符合標(biāo)準(zhǔn)的消防設(shè)施，定期檢查維護(hù)，確保完好有效；疏散通道保持暢通，標(biāo)識清晰；每月開展消防安全演練。（二）禁止行為：嚴(yán)禁占用消防通道、遮擋消防設(shè)施、私拉亂接電線等。（三）重點(diǎn)防控：廚房用火用氣安全、夜間巡查、電氣線路老化風(fēng)險(xiǎn)。第十二條跌倒與墜床防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：地面鋪設(shè)防滑材料，床欄安裝牢固，走廊設(shè)置扶手，定期評估患者行動能力。（二）禁止行為：禁止在濕滑地面堆放雜物，不得擅自拆除床欄。（三）重點(diǎn)防控：夜間護(hù)理巡視、浴室防滑、輪椅使用規(guī)范。第十三條藥品安全防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：藥品分類存儲，效期檢查記錄，電子處方與藥品核對，用藥前核對患者身份。（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用過期藥品、擅自更改醫(yī)囑。（三）重點(diǎn)防控：高精神藥品管理、多重用藥風(fēng)險(xiǎn)、患者自行攜帶藥品監(jiān)管。第十四條噎食防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)食時保持患者坐姿，食物軟硬適中，喂食者注意觀察反應(yīng)。（二）禁止行為：禁止給意識不清患者喂食，避免黏性食物。（三）重點(diǎn)防控：吞咽障礙患者護(hù)理、進(jìn)餐環(huán)境安靜。第十五條突發(fā)疾病防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配備急救設(shè)備，建立患者健康檔案，暢通與外部醫(yī)療機(jī)構(gòu)的綠色通道。（二）禁止行為：延誤急救處置、未及時通知家屬。（三）重點(diǎn)防控：心梗、中風(fēng)等高發(fā)疾病急救準(zhǔn)備。第十六條用水用電安全：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：熱水器、配電箱定期檢測，線路絕緣良好，洗澡水溫控制在40℃以下。（二）禁止行為：濕手操作電器、私改電路。（三）重點(diǎn)防控：潮濕區(qū)域電氣設(shè)備、夜間照明安全。第十七條治安防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：安裝監(jiān)控設(shè)備，加強(qiáng)夜間巡邏，建立訪客登記制度。（二）禁止行為：允許無關(guān)人員隨意出入、失管人員私自外出。（三）重點(diǎn)防控：貴重物品保管、防范盜竊。第十八條食品安全防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食材采購索證索票，儲存低溫冷藏，操作前后洗手消毒。（二）禁止行為：使用變質(zhì)食材、交叉污染。（三）重點(diǎn)防控：廚房衛(wèi)生清潔、餐具消毒。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：每年6月30日前，牽頭部門組織評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)等及時修訂。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，按“低、中、高”三級評估風(fēng)險(xiǎn)等級，發(fā)布預(yù)警時明確管控措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：重大決策、采購、施工等業(yè)務(wù)必須經(jīng)九防管理部審核，簽署合規(guī)意見后方可實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由養(yǎng)老院自行處置，上報(bào)總部備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動應(yīng)急響應(yīng)，成立現(xiàn)場指揮部，24小時內(nèi)上報(bào)集團(tuán)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反制度導(dǎo)致事故的，依情節(jié)輕重給予警告、降級、解雇等處分；（二）造成損失的，追償相關(guān)責(zé)任人。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：每年12月31日前，總部組織對九防管理體系的運(yùn)行情況開展評估，形成報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理“一崗雙責(zé)”，簽訂年度責(zé)任書。第二十六條考核激勵機(jī)制：九防管理成效納入部門及個人績效考核，優(yōu)秀單位給予獎勵。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）一線員工每月接受崗位技能培訓(xùn)，重點(diǎn)講解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與處置流程。第二十八條信息化支撐：開發(fā)九防管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)臺賬電子化、隱患整改閉環(huán)管理。第二十九條文化建設(shè)：編制《九防管理手冊》，組織全員簽署合規(guī)承諾書，定期評選“風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)兵”。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)