PAGE衛(wèi)生院低值耗材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院低值耗材的管理，規(guī)范采購、儲存、使用、報廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保低值耗材的質(zhì)量安全，合理控制成本，提高衛(wèi)生院的醫(yī)療服務(wù)水平和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有低值耗材的管理，包括但不限于一次性注射器、輸液器、采血針、紗布、棉球、膠布、體溫計、血壓計袖帶等。（三）管理原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保低值耗材的采購、使用等活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好低值耗材的質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的產(chǎn)品，保障患者的醫(yī)療安全。3.成本效益原則：在保證醫(yī)療質(zhì)量的前提下，合理控制低值耗材的采購成本和使用成本，提高資源利用效率。4.全程管理原則：對低值耗材的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、報廢等全過程進(jìn)行有效管理，確保各個環(huán)節(jié)的規(guī)范有序。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)臨床需求和庫存情況，制定低值耗材采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同。3.跟蹤采購進(jìn)度，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。（二）驗收部門1.對采購到貨的低值耗材進(jìn)行驗收，檢查其數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求。2.填寫驗收記錄，對驗收合格的低值耗材辦理入庫手續(xù)，對不合格的及時與供應(yīng)商溝通處理。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)低值耗材的儲存管理，按照規(guī)定的條件和要求存放，確保其質(zhì)量穩(wěn)定。2.建立庫存臺賬，定期盤點(diǎn)，掌握庫存動態(tài)，及時補(bǔ)充短缺物資。3.根據(jù)發(fā)放憑證發(fā)放低值耗材，做好發(fā)放記錄。（四）使用部門1.按照臨床實際需要，合理領(lǐng)用低值耗材，避免浪費(fèi)。2.正確使用低值耗材，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保醫(yī)療安全。3.及時反饋低值耗材的使用情況和質(zhì)量問題。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)低值耗材采購資金的審核與支付。2.對低值耗材的成本進(jìn)行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（六）質(zhì)量管理部門1.定期對低值耗材的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，監(jiān)督各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。2.對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進(jìn)行調(diào)查處理，提出改進(jìn)措施。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)臨床業(yè)務(wù)開展情況，每月定期向采購部門提交低值耗材需求計劃，詳細(xì)注明品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對需求計劃進(jìn)行審核和匯總，制定月度采購計劃。采購計劃應(yīng)具有合理性和前瞻性，避免盲目采購和積壓。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營資質(zhì)、通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、服務(wù)良好的供應(yīng)商。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰，新增供應(yīng)商需經(jīng)過嚴(yán)格的審核程序。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本交相關(guān)部門備案，以便跟蹤和監(jiān)督合同執(zhí)行情況。（四）采購執(zhí)行1.采購人員按照采購合同要求，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，跟蹤采購進(jìn)度，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。2.對于緊急采購的低值耗材，應(yīng)按照特事特辦的原則，在保證質(zhì)量的前提下，盡快完成采購任務(wù)，但需履行相應(yīng)的審批手續(xù)。四、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書以及采購合同要求，對低值耗材的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗收。2.檢查低值耗材的包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況；產(chǎn)品標(biāo)識是否清晰，包括名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠家等信息。3.對一次性使用的低值耗材，需檢查其是否在有效期內(nèi)，有無漏氣、漏液、變質(zhì)等現(xiàn)象。（二）驗收程序1.低值耗材到貨后，采購部門應(yīng)及時通知驗收部門進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行驗收。2.驗收人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)，對低值耗材逐批進(jìn)行檢查，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并填寫驗收記錄。驗收記錄應(yīng)包括采購日期、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收情況、驗收人員簽名等內(nèi)容。3.對于驗收合格的低值耗材，驗收人員在驗收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨，并做好記錄。五、儲存管理（一）儲存條件1.根據(jù)低值耗材的特性，設(shè)置相應(yīng)的儲存?zhèn)}庫或儲存區(qū)域，保持通風(fēng)、干燥、清潔，溫度、濕度符合要求。2.對于有特殊儲存要求的低值耗材，如易燃易爆、易腐蝕、易氧化等物品，應(yīng)按照規(guī)定的條件進(jìn)行單獨(dú)儲存，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（二）庫存管理1.建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄低值耗材的出入庫時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，做到賬物相符。2.按照先進(jìn)先出、近效期先出的原則發(fā)放低值耗材，避免積壓過期。3.根據(jù)庫存動態(tài)，定期對低值耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺賬進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況及時查明原因并進(jìn)行處理。（三）庫存盤點(diǎn)1.每月末或每季度末，倉儲部門組織對低值耗材進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存實物與庫存臺賬，確保賬物一致。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況，包括盤盈、盤虧的品種、數(shù)量及原因分析等。對于盤盈、盤虧的情況，應(yīng)及時查明原因，提出處理意見，并報相關(guān)部門審批后進(jìn)行調(diào)整。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照使用部門的領(lǐng)用申請進(jìn)行發(fā)放，不得擅自發(fā)放或超量發(fā)放。2.遵循先進(jìn)先出、近效期先出的原則，確保發(fā)放的低值耗材質(zhì)量合格且在有效期內(nèi)。（二）發(fā)放程序1.使用部門填寫低值耗材領(lǐng)用申請表，注明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交倉儲部門。2.倉儲部門根據(jù)領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，按照規(guī)定的發(fā)放流程進(jìn)行發(fā)放，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補(bǔ)貨。3.發(fā)放人員按照領(lǐng)用申請表的內(nèi)容，發(fā)放相應(yīng)的低值耗材，并填寫發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放人員簽名等信息。七、使用管理（一）培訓(xùn)與指導(dǎo)1.衛(wèi)生院應(yīng)定期組織對醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行低值耗材使用知識和技能的培訓(xùn)，使其熟悉各類低值耗材的正確使用方法、注意事項等。2.對于新入職的醫(yī)護(hù)人員，應(yīng)進(jìn)行專門的崗前培訓(xùn)，確保其能夠熟練掌握低值耗材的使用技能。3.在使用過程中，相關(guān)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對醫(yī)護(hù)人員的指導(dǎo)，及時解答他們在使用過程中遇到的問題。使用規(guī)范1.醫(yī)護(hù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用低值耗材，確保醫(yī)療安全和質(zhì)量。2.一次性使用的低值耗材不得重復(fù)使用，使用后應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行毀形、消毒等處理，防止交叉感染。3.對于可重復(fù)使用的低值耗材，使用后應(yīng)及時清洗、消毒、保養(yǎng)，按照規(guī)定的流程進(jìn)行再次使用或報廢處理。（三）使用監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門和相關(guān)職能部門應(yīng)定期對低值耗材的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.醫(yī)護(hù)人員在使用過程中如發(fā)現(xiàn)低值耗材存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告相關(guān)部門。八、報廢管理（一）報廢標(biāo)準(zhǔn)1.超過有效期的低值耗材。2.因損壞、變質(zhì)等原因無法正常使用的低值耗材。3.國家明令淘汰或禁止使用的低值耗材。（二）報廢程序1.使用部門對達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)的低值耗材進(jìn)行清理和登記，填寫報廢申請表，注明品種、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交倉儲部門。2.倉儲部門對報廢申請表進(jìn)行審核，核實情況屬實后，報財務(wù)部門和質(zhì)量管理部門審批。3.經(jīng)審批同意報廢后，倉儲部門組織對報廢的低值耗材進(jìn)行集中處理。對于有回收價值的報廢物品，可按照規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于無回收價值的，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，防止環(huán)境污染。4.財務(wù)部門根據(jù)報廢審批情況，對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理。九、信息化管理（一）建立管理系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)，建立衛(wèi)生院低值耗材管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.管理系統(tǒng)應(yīng)具備庫存管理、采購管理、供應(yīng)商管理、質(zhì)量追溯、數(shù)據(jù)分析等功能，提高管理效率和決策科學(xué)性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時、完整。2.采購部門及時錄入采購訂單、到貨信息等；驗收部門錄入驗收記錄；倉儲部門更新庫存臺賬；使用部門記錄領(lǐng)用和使用情況；財務(wù)部門錄入費(fèi)用核算信息等。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.定期對管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類報表和分析報告，如庫存周轉(zhuǎn)率分析、采購成本分析、使用量分析等。2.通過數(shù)據(jù)分析，為低值耗材的管理決策提供依據(jù)，優(yōu)化采購計劃、庫存管理、成本控制等工作。十、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門定期對低值耗材的采購、驗收、儲存、使用、報廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量抽檢和監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令整改。2.審計部門定期對低值耗材管理的財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，確保資金使用合規(guī)、合理。（二）考核機(jī)制1.建立低值耗材管理考核制度，對各部門和相關(guān)人員的管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理水