PAGE衛(wèi)生院合同審簽制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)衛(wèi)生院合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合衛(wèi)生院實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于醫(yī)療服務(wù)合同、藥品采購合同、設(shè)備采購合同、租賃合同、建設(shè)工程合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.風(fēng)險防控原則：注重合同風(fēng)險識別、評估和防控，從源頭上避免和減少合同糾紛和損失。3.全面管理原則：對合同全過程進(jìn)行規(guī)范管理，涵蓋合同談判、起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等各個環(huán)節(jié)。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門在合同管理中的職責(zé)和權(quán)限，確保合同管理工作有序開展。二、合同管理部門及職責(zé)（一）院長辦公室1.負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和完善，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)各部門之間的合同管理工作，解決合同管理中的重大問題。3.對合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，定期檢查合同管理情況。（二）財務(wù)科1.參與合同的審核，從財務(wù)角度對合同的價款、支付方式、結(jié)算辦法等條款進(jìn)行審查，提出財務(wù)意見。2.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的財務(wù)核算和監(jiān)督，確保合同款項(xiàng)的及時收付和準(zhǔn)確核算。3.協(xié)助處理合同糾紛涉及的財務(wù)問題，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料。（三）業(yè)務(wù)科室1.負(fù)責(zé)本科室合同的起草、談判、簽訂等工作，并及時將合同文本提交相關(guān)部門審核。2.負(fù)責(zé)合同的履行，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.配合其他部門做好合同糾紛的處理工作，提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料和情況說明。（四）審計科1.對重大合同進(jìn)行審計監(jiān)督，審查合同簽訂程序、內(nèi)容的合法性、合規(guī)性以及效益性。2.參與合同糾紛的調(diào)查和處理，從審計角度提供專業(yè)意見和建議。三、合同簽訂流程（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)科室根據(jù)工作需要，提出合同立項(xiàng)申請，填寫《合同立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等主要內(nèi)容，并附上相關(guān)背景資料和初步擬定的合同條款。2.《合同立項(xiàng)申請表》經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對合同立項(xiàng)申請進(jìn)行審核，簽署意見后提交院長辦公室。（二）合同起草1.業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)合同的起草工作。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，條款完整、表述準(zhǔn)確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。2.合同內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害衛(wèi)生院利益和社會公共利益。對于格式合同，應(yīng)仔細(xì)審查其中的格式條款，確保衛(wèi)生院的合法權(quán)益得到充分保障。3.在合同起草過程中，業(yè)務(wù)科室應(yīng)充分征求相關(guān)部門的意見，如涉及財務(wù)、法律等方面的問題，應(yīng)及時與財務(wù)科、法律顧問等溝通協(xié)調(diào)。（三）合同審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)科室應(yīng)將合同文本提交相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核部門應(yīng)按照各自職責(zé)，對合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等進(jìn)行全面審查，并簽署審核意見。2.財務(wù)科主要審核合同的價款是否合理、支付方式是否明確、結(jié)算辦法是否可行等財務(wù)條款；法律顧問主要審核合同的法律條款是否合法有效，是否存在法律風(fēng)險；審計科主要從審計角度對合同的效益性等進(jìn)行審查。3.各審核部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核工作，并將審核意見反饋給業(yè)務(wù)科室。業(yè)務(wù)科室根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同符合各方要求。（四）合同審批1.經(jīng)審核通過的合同，業(yè)務(wù)科室應(yīng)填寫《合同審批表》，連同合同文本一并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對合同的內(nèi)容、履行情況等進(jìn)行全面審查，簽署審批意見。2.對于重大合同或涉及金額較大的合同，需經(jīng)院長辦公會審議通過后，由院長簽署審批意見。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，業(yè)務(wù)科室應(yīng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用衛(wèi)生院統(tǒng)一的合同文本，并加蓋衛(wèi)生院公章或合同專用章。2.合同簽訂過程中，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的身份真實(shí)、有效，簽字蓋章齊全。合同一式多份，分別由業(yè)務(wù)科室、財務(wù)科、檔案室等部門留存，以便跟蹤合同履行情況和進(jìn)行檔案管理。四、合同履行管理（一）履行通知1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)科室應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)合同條款，明確各自的職責(zé)和義務(wù)。2.業(yè)務(wù)科室應(yīng)按照合同約定的時間和要求，向?qū)Ψ疆?dāng)事人發(fā)出履行通知，告知對方合同的履行期限、地點(diǎn)、方式等事項(xiàng)，并要求對方按時履行合同義務(wù)。（二）跟蹤檢查1.業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立合同履行跟蹤臺賬，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和記錄，及時掌握合同的執(zhí)行進(jìn)度、質(zhì)量情況、款項(xiàng)收付等信息。2.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人有違約行為或可能影響合同履行的情況，業(yè)務(wù)科室應(yīng)及時采取措施，要求對方糾正違約行為或協(xié)商解決問題，并將情況及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。（三）變更與解除管理1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)科室應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審核、審批和簽訂。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)科室應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，及時通知對方當(dāng)事人，并辦理相關(guān)解除手續(xù)。解除合同的相關(guān)文件應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查閱。（四）爭議解決1.如在合同履行過程中發(fā)生爭議，業(yè)務(wù)科室應(yīng)及時與對方當(dāng)事人溝通協(xié)商，尋求解決方案。協(xié)商不成的，可以按照合同約定通過仲裁或訴訟等方式解決爭議。2.在爭議解決過程中，業(yè)務(wù)科室應(yīng)積極配合相關(guān)部門提供證據(jù)和資料，維護(hù)衛(wèi)生院的合法權(quán)益。同時，應(yīng)及時將爭議解決情況報告分管領(lǐng)導(dǎo)。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)科室應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，并移交檔案室統(tǒng)一管理。合同相關(guān)資料包括合同立項(xiàng)申請表、審批表、審核意見、履行記錄、變更協(xié)議、解除文件等。2.檔案室應(yīng)建立合同檔案目錄，對合同檔案進(jìn)行分類編號，便于查詢和管理。（二）檔案保管1.檔案室應(yīng)配備專門的檔案保管設(shè)施，確保合同檔案的安全存放。合同檔案應(yīng)按照年度、類別等進(jìn)行分類存放，便于查找和利用。2.定期對合同檔案進(jìn)行檢查和清理，對破損、變質(zhì)的檔案應(yīng)及時進(jìn)行修復(fù)或更換。同時，應(yīng)做好檔案的防火、防潮、防蟲、防盜等工作。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，查閱人員應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字后，報檔案室審批。檔案室應(yīng)根據(jù)查閱申請，嚴(yán)格控制查閱范圍和查閱時間，并做好查閱記錄。2.查閱合同檔案時，查閱人員應(yīng)在檔案室指定的地點(diǎn)進(jìn)行查閱，不得擅自將檔案帶出檔案室。如需復(fù)印或摘抄合同檔案內(nèi)容的，應(yīng)經(jīng)檔案室同意，并按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.院長辦公室負(fù)責(zé)對合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，每年至少組織一次全面檢查。檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，合同檔案管理情況等。2.審計科負(fù)責(zé)對重大合同進(jìn)行專項(xiàng)審計監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評價1.建立合同管理工作考核評價機(jī)制，對各部門的合同管理工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價內(nèi)容包括合同簽訂質(zhì)量、履行情況、風(fēng)險