PAGE中心衛(wèi)生院庫房管理制度一、總則1.目的為加強中心衛(wèi)生院庫房管理，確保醫(yī)療物資的安全、完整和合理使用，保障醫(yī)療工作的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于中心衛(wèi)生院庫房內(nèi)各類醫(yī)療物資、辦公用品、后勤物資等的管理。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標準，確保庫房管理合法合規(guī)。安全第一原則：保障庫房物資安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失以及火災(zāi)、盜竊等安全事故發(fā)生。規(guī)范有序原則：建立規(guī)范的物資出入庫流程、存儲方式和盤點制度，使庫房管理工作有序進行。高效節(jié)約原則：提高物資管理效率，避免積壓浪費，降低醫(yī)院運營成本。二、庫房管理職責分工1.庫房管理人員職責負責庫房日常管理工作，包括物資的驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。嚴格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保賬物相符。定期檢查庫房物資的存儲狀況，及時清理過期、變質(zhì)、損壞物資，并做好記錄。維護庫房環(huán)境整潔，保持通風良好，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。協(xié)助相關(guān)部門做好物資的采購計劃制定和庫存分析工作，提供準確的庫存信息。2.采購部門職責根據(jù)醫(yī)院醫(yī)療工作需求和庫存狀況，科學(xué)合理地編制物資采購計劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格和供應(yīng)及時性。跟蹤采購物資的到貨情況，及時與庫房管理人員溝通協(xié)調(diào)，做好物資驗收工作。3.使用部門職責準確填寫物資請領(lǐng)單，注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給庫房管理人員。合理使用領(lǐng)用的物資，避免浪費和不合理損耗。定期對本部門領(lǐng)用的物資進行盤點和清理，協(xié)助庫房管理人員做好庫存管理工作。4.財務(wù)部門職責負責審核物資采購計劃和費用支出，確保資金使用合理合規(guī)。定期與庫房管理人員核對物資賬目，進行賬務(wù)處理，保證財務(wù)數(shù)據(jù)準確無誤。參與物資盤點工作，對盤盈、盤虧情況進行財務(wù)分析和處理。三、物資采購管理1.采購計劃制定采購部門應(yīng)定期收集各使用部門的物資需求信息，結(jié)合醫(yī)院實際業(yè)務(wù)發(fā)展、庫存狀況以及物資消耗規(guī)律，編制年度、季度和月度物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門負責人審核批準后執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)及時辦理變更手續(xù)，并通知相關(guān)部門。2.供應(yīng)商選擇與管理建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。定期對供應(yīng)商進行考核評價，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作資格等。3.采購流程使用部門根據(jù)實際需求填寫物資請領(lǐng)單，經(jīng)部門負責人審批后提交給采購部門。采購部門審核請領(lǐng)單后，按照采購計劃選擇合適的供應(yīng)商進行采購。如遇緊急采購情況，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特批后實施。供應(yīng)商將物資送達醫(yī)院后，采購部門通知庫房管理人員進行驗收。驗收合格后，庫房管理人員辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購部門負責跟蹤采購物資的到貨情況，確保物資按時、按量、按質(zhì)供應(yīng)。對于采購過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決，并向相關(guān)部門反饋。四、物資驗收管理1.驗收標準嚴格按照國家相關(guān)標準、行業(yè)標準以及采購合同約定的質(zhì)量標準對采購物資進行驗收。對醫(yī)療物資，應(yīng)檢查其產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、有效期、包裝完整性等；對辦公用品和后勤物資，應(yīng)檢查其規(guī)格、型號、數(shù)量是否符合要求，外觀是否完好無損。2.驗收流程物資到貨前，庫房管理人員應(yīng)提前做好驗收準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。物資到貨時，庫房管理人員會同采購人員、使用部門相關(guān)人員共同對物資進行驗收。驗收人員應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好驗收記錄。對于大型設(shè)備、精密儀器等重要物資，應(yīng)按照規(guī)定進行專業(yè)檢測和試運行，確保其性能符合要求。驗收合格的物資，驗收人員在送貨清單或驗收單上簽字確認，庫房管理人員辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時填寫拒收單，注明不合格原因，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。五、物資入庫管理1.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資，庫房管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。根據(jù)物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立物資臺賬，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。物資入庫后，庫房管理人員應(yīng)在物資上標明入庫日期、批次等信息，以便于識別和管理。對于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。2.庫存標識與定位庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明各類物資的存放區(qū)域、貨架編號、物資名稱等信息，便于物資的查找和管理。按照物資的類別和使用頻率，對物資進行合理定位存放，遵循先進先出、方便取用的原則，提高物資出入庫效率。六、物資存儲管理1.存儲環(huán)境要求根據(jù)物資的特性，提供適宜的存儲環(huán)境。對于醫(yī)療物資，應(yīng)保持庫房溫度、濕度適宜，通風良好，避免陽光直射；對于易燃易爆物資，應(yīng)設(shè)置專門的防爆存儲區(qū)域，確保安全。定期對庫房的溫濕度進行監(jiān)測和記錄，如發(fā)現(xiàn)溫濕度異常，應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整。2.物資擺放與保管物資應(yīng)分類存放，遵循上輕下重、左整右零的原則，合理擺放，確保貨架穩(wěn)固，物資不倒塌、不損壞。對有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，定期檢查，在保質(zhì)期屆滿前及時清理或處理。對易受潮、易氧化、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、抗氧化、防腐等保管措施，如密封包裝、放置干燥劑等。定期對庫房物資進行清理盤點，檢查物資的存儲狀況，清理積壓、過期、變質(zhì)物資，并及時辦理相關(guān)手續(xù)。七、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則嚴格按照審批后的物資請領(lǐng)單發(fā)放物資，堅持“先進先出、按需發(fā)放”的原則，確保物資的合理使用。對于急救物資、特殊耗材等緊急需求物資，應(yīng)優(yōu)先發(fā)放，保障醫(yī)療工作的順利進行。2.發(fā)放流程使用部門填寫物資請領(lǐng)單，注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人審批簽字。請領(lǐng)單提交給庫房管理人員，庫房管理人員根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)告知使用部門，并說明情況。庫房管理人員按照請領(lǐng)單的要求發(fā)放物資，認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。發(fā)放后，在物資臺賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認。對于貴重物資、限量物資等特殊物資的發(fā)放，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行審批和登記，確保物資使用安全、規(guī)范。八、物資盤點管理1.盤點計劃制定庫房管理人員應(yīng)定期制定物資盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。盤點時間間隔一般為每月小盤點、每季度大盤點，根據(jù)實際情況也可適時進行不定期盤點。2.盤點方法與流程盤點采用實地盤點法，即對庫房內(nèi)的物資進行逐一清點。盤點人員應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、差異原因等。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，詳細說明盤點情況、賬物差異情況及處理建議。盤點報告經(jīng)庫房管理人員審核簽字后，提交給財務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.盤盈盤虧處理對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整物資臺賬，并按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。對于盤虧的物資，如屬于正常損耗，應(yīng)經(jīng)審批后核銷物資臺賬；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任，并要求其賠償損失。同時，按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。九、庫房安全管理1.安全設(shè)施配備庫房內(nèi)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材（滅火器、消火栓等）、防盜設(shè)備（監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)等）、防潮設(shè)備（除濕機等）、防蟲設(shè)備（防蟲網(wǎng)等）等，并確保其性能良好，隨時可用。定期對安全設(shè)施進行檢查、維護和保養(yǎng)，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時修復(fù)或更換。2.安全制度與措施建立健全庫房安全管理制度，明確庫房管理人員的安全職責，加強安全教育培訓(xùn)，提高安全意識。嚴格遵守庫房安全操作規(guī)程，嚴禁在庫房內(nèi)吸煙、使用明火、私拉亂接電線等違規(guī)行為。加強庫房的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。如遇火災(zāi)、盜竊等緊急情況，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時報告相關(guān)部門。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲和管理，嚴格執(zhí)行雙人雙鎖制度，確保存儲安全。十、信息化管理1.物資管理系統(tǒng)應(yīng)用建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)的信息化管理。庫房管理人員應(yīng)熟練掌握物資管理系統(tǒng)的操作，及時錄入物資信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致。通過物資管理系統(tǒng)，采購部門、使用部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員可以實時查詢物資庫存情況、采購進度、領(lǐng)用記錄等信息，提高工作效率和管理水平。2.數(shù)據(jù)維護與備份定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行維護，清理無效數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。建立數(shù)據(jù)備份制度，定期將物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份到外部存儲設(shè)備或云端，防止數(shù)據(jù)丟失。數(shù)據(jù)備份應(yīng)妥善保管，保存期限按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十一、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對庫房管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查物資采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和準確性，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。庫房管理人員應(yīng)定期對自身工作進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將整改情況報告上級領(lǐng)導(dǎo)。2.考核機制建立庫房管理工作考核機制