PAGEPAGE60可行性研究報(bào)告投資建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電光源玻璃管生產(chǎn)線項(xiàng)目

目錄第一章總論 3一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 3二、研究工作的依據(jù)，內(nèi)容及范圍 3三、推薦方案 5四、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技量表 6五、結(jié)議與建議 9第二章項(xiàng)目背景及發(fā)展概況 11一、××縣概況 11二、電光源產(chǎn)業(yè)宏觀背景 12三、項(xiàng)目建設(shè)必要性 14第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 16一、電光源玻璃管制品行業(yè)發(fā)展方向 16二、市場(chǎng)分析 16三、產(chǎn)品價(jià)格分析 17四、建設(shè)規(guī)模 17第四章項(xiàng)目建設(shè)條件與廠址選擇 18一、建設(shè)地址 18二、建設(shè)條件 18第五章工程技術(shù)方案 22一、項(xiàng)目組成 22二、生產(chǎn)技術(shù)方案 22三、總平面布置及運(yùn)輸 25四、土建工程 26五、公用及輔助工程 28第六章消防、環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 31一、實(shí)施依據(jù) 31二、消防 31三、工程污染因素分析及防治措施 32四、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)措施 33五、節(jié)能 34第七章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 37一、企業(yè)體制及管理機(jī)構(gòu) 37二、生產(chǎn)班制和勞動(dòng)定員 38三、人員來(lái)源及培訓(xùn) 39四、經(jīng)營(yíng)管理制度和措施 39第八章項(xiàng)目招投標(biāo)方案 41一、項(xiàng)目招標(biāo)范圍 41二、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 41三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 42第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 44一、基本要求 44二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 44第十章投資估算與資金籌措 46一、估算依據(jù)及說(shuō)明 46二、總投資 47三、資金籌措 47第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 49一、成本費(fèi)用估算 49二、盈利能力分析 50三、不確定分析 51四、評(píng)價(jià)結(jié)論 51第十二章國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià) 53第十三章結(jié)論與建議 55一、結(jié)論 55二、建議 55

第一章總論一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)10000噸玻璃管生產(chǎn)線承辦單位：××縣××××有限公司項(xiàng)目法人：××××項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：××××項(xiàng)目地點(diǎn)：許昌市××縣工業(yè)聚集區(qū)編制單位：××縣工程項(xiàng)目咨詢(xún)中心資格證書(shū)編號(hào)：二、研究工作的依據(jù)，內(nèi)容及范圍研究依據(jù)××××××××有限公司關(guān)于編制“年產(chǎn)10000噸玻璃管生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”可行性研究報(bào)告的委托書(shū)。項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)項(xiàng)目技術(shù)資料及有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。國(guó)家發(fā)改委、科技部、環(huán)?？偩?005年10月公布的《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》。項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)專(zhuān)利技術(shù)、數(shù)據(jù)等資料。編制人員調(diào)查的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。編制原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家行業(yè)和地方的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的防火、防爆、安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)等有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。高度重視環(huán)境保護(hù)，積極采用各項(xiàng)先進(jìn)的保護(hù)措施，認(rèn)真貫徹“三同時(shí)”的精神。以安全生產(chǎn)技術(shù)為手段，分析對(duì)比國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)，采用成熟、可靠、先進(jìn)、合理的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，力求工程及技術(shù)均達(dá)到國(guó)內(nèi)一流水平。研究?jī)?nèi)容根據(jù)××縣××××有限公司的發(fā)展規(guī)劃，以及××縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我公司組織有關(guān)專(zhuān)家對(duì)××××省及全國(guó)的電光源玻璃管制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售市場(chǎng)進(jìn)行了充分細(xì)致的調(diào)查，在本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告中提年產(chǎn)10000噸電光源玻璃管生產(chǎn)線及輔助設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)，并對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)，設(shè)備等方面進(jìn)行了咨詢(xún)研究，并形成該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。研究范圍本報(bào)告根據(jù)國(guó)家對(duì)可行性研究階段工作范圍和深度的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)、必要性、可行性和條件進(jìn)行論述，對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，對(duì)生產(chǎn)方案、規(guī)模、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、公用工程、環(huán)保、消防安全、勞動(dòng)保護(hù)及衛(wèi)生、節(jié)能、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、招投標(biāo)、投資估算及資金籌措和財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行綜合性研究、分析和評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的決策依據(jù)。三、推薦方案1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案該項(xiàng)目建設(shè)分二期建設(shè)：一期建成后，年產(chǎn)5000噸電光源玻璃，二期建成后年產(chǎn)電光源玻璃管10000噸2、生產(chǎn)方法先把石英砂、長(zhǎng)石，硼砂、碳酸鉀、碳酸鋇、純堿、鋰輝石、碳酸鈣等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保溫、裁管、將產(chǎn)品檢驗(yàn)及包裝入庫(kù)。3、選址概述本項(xiàng)目選址位于××縣工業(yè)聚集區(qū)，緊臨許平南高速、許南公路、距離紫云鎮(zhèn)2公里，距離縣城4公里，新建地點(diǎn)遠(yuǎn)離村莊，符合城鎮(zhèn)規(guī)劃和環(huán)保規(guī)劃，是較為理想的建設(shè)場(chǎng)所。4、主要原料、燃料及供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)用的主要原料為石英砂、長(zhǎng)石，純堿、碳酸鉀鈣等在我省周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲(chǔ)量豐富，原材料無(wú)后顧之憂。燃料及動(dòng)力（煤、電、水）省內(nèi)均可滿足要求。5、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目廢氣、廢渣、全部回爐使用，不外排，噪聲經(jīng)治理后，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。6、項(xiàng)目定員和勞動(dòng)來(lái)源本項(xiàng)目職工定員200人，其中生產(chǎn)工人140人，技術(shù)人員36人、管理人員24人，人員采用社會(huì)選聘和公開(kāi)招聘等方式解決。7、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目分二期實(shí)施，一期在環(huán)評(píng)批復(fù)后，設(shè)備訂貨和施工圖設(shè)計(jì)，同時(shí)進(jìn)行人員培訓(xùn)和施工準(zhǔn)備，待土建施工完畢即進(jìn)行設(shè)備安裝，調(diào)試后即可進(jìn)行試生產(chǎn)，建設(shè)期為8個(gè)月。二期主要增加相應(yīng)的廠房與設(shè)備，建設(shè)期5個(gè)月。8、總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1500萬(wàn)元。項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌。四、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技量表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模電光源玻璃管?chē)?年10000二主要原材料用量石英砂噸/年4400碳酸鋇噸/年2400純堿噸/年912長(zhǎng)石噸/年3300三動(dòng)力消耗電萬(wàn)度/年60煤氣萬(wàn)立方米/年720四運(yùn)輸量運(yùn)入噸/年10000運(yùn)出噸/年10000五年工作日天350六勞動(dòng)定員人200七經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資萬(wàn)元30002固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15003流動(dòng)資金萬(wàn)元15004銷(xiāo)售收入萬(wàn)元4000生產(chǎn)期平均5銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元319生產(chǎn)期平均6總成本費(fèi)用萬(wàn)元1870生產(chǎn)期平均7利潤(rùn)總額萬(wàn)元1950生產(chǎn)期平均8所得稅萬(wàn)元145生產(chǎn)期平均9稅后利潤(rùn)萬(wàn)元571生產(chǎn)期平均八財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤(rùn)率％47.332投資利稅率％52.493資金本凈利潤(rùn)率％30.344全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前）％41.625全部投資投資回收期（所得稅前）年4.38含建設(shè)期6全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后）％30.077全部投資回收期（所得稅后）年4.25含建設(shè)期8盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利率）％36.4五、結(jié)議與建議結(jié)論通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的調(diào)查了解、分析研究，電光源玻璃管是生產(chǎn)節(jié)能燈、新型燈具的主要、材料，是國(guó)家強(qiáng)制推廣的更新?lián)Q代產(chǎn)品，市場(chǎng)需求量大，發(fā)展前景廣闊。該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和主要設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝成熟。交通運(yùn)輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國(guó)內(nèi)采購(gòu)即可保證供應(yīng)。該項(xiàng)目建成后，對(duì)發(fā)展××縣的電光源事業(yè)增強(qiáng)企業(yè)的活力，改善××××省的玻璃管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)電光源玻璃管的發(fā)展十分必要，具有積極意義。擬建項(xiàng)目的思路正確，產(chǎn)品方案合理，市場(chǎng)前景廣闊，生產(chǎn)技術(shù)可靠，廠址地理環(huán)境、原材料、能源情況與技術(shù)基礎(chǔ)等已具備建設(shè)該項(xiàng)目的必備條件，故建設(shè)該項(xiàng)目是可行的。經(jīng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為30.07%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，所得稅后全部投資回收期4.25年（含建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)36.4％。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目是一個(gè)市場(chǎng)前景廣闊、技術(shù)成熟、社會(huì)效益顯著、經(jīng)濟(jì)效益好的項(xiàng)目，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，該項(xiàng)目可行。建議為保證項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：爭(zhēng)取政府在政策、財(cái)政等方面的支持，使企業(yè)發(fā)展有一個(gè)穩(wěn)定、積極的社會(huì)環(huán)境。及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，調(diào)整公司營(yíng)銷(xiāo)策略，建立完善的銷(xiāo)售渠道，同時(shí)大力在市場(chǎng)上推廣自己的企業(yè)形象及產(chǎn)品形象，形成穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。項(xiàng)目采用先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)和工藝，承辦單位應(yīng)注意培養(yǎng)員工盡快掌握操作技術(shù)和提高管理水平以保證質(zhì)量、降低成本。第二章項(xiàng)目背景及發(fā)展概況一、××縣概況××縣位于××××省中部，東倚伏牛山脈之首，西接黃淮海平原東緣，自古扼南北道路要沖，通東西舟楫之便，素有“九省通衢”之稱(chēng)。全縣轄16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，435個(gè)行政村，縣域總面積920平方公里，耕地82.5萬(wàn)畝，總?cè)丝?0.7萬(wàn)人。縣城經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力在全省處于36位，縣城城區(qū)面積12平方公里，城鎮(zhèn)化率為24.16%。境內(nèi)資源豐富，地表水年過(guò)境流量11億立方米地下水儲(chǔ)量為豫中南縣份之最，水質(zhì)優(yōu)良。煤炭、石油、天然氣、紅石、礓石等地下礦藏儲(chǔ)量豐富，煤炭遠(yuǎn)景儲(chǔ)量58億噸，保有儲(chǔ)量14.1億噸，已建成的平煤十三礦和在建的首山一礦、二礦、年產(chǎn)原煤500多萬(wàn)噸，在我省“十一五”規(guī)劃中被定為全省煤化工基地之一?！痢量h歷史悠久，境內(nèi)山清水秀，風(fēng)光旖旎，伏牛山余脈橫臥西南，潁汝二河貫穿東西?？h城距鄭州國(guó)際機(jī)場(chǎng)70公里，離京珠高速公路30公里，許平南高速公路穿境而過(guò)，311國(guó)道、S103線、S329線、S238線交匯于縣城；境內(nèi)的漯寶、平禹鐵路東接京廣，北通隴海，西連焦枝，交通十分發(fā)達(dá)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，具有巨大的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展要求。二、電光源產(chǎn)業(yè)宏觀背景(一)國(guó)外背景1、能源不足、環(huán)境失調(diào)是當(dāng)今世界普遍存在的問(wèn)題。上世紀(jì)90年代開(kāi)始，從發(fā)達(dá)國(guó)家至發(fā)展中國(guó)家，漸次掀起了一場(chǎng)綠色照明革命。發(fā)展具有高效、節(jié)能、健康、環(huán)保特性的新型電光源產(chǎn)品，已成為各國(guó)政府節(jié)能政策的重點(diǎn)，如美國(guó)“綠色照明計(jì)劃”、歐洲節(jié)能燈具用電補(bǔ)貼、印度節(jié)能燈具免費(fèi)發(fā)放等。目前一些發(fā)達(dá)國(guó)家節(jié)能型燈已占照明光源的80%至90%。2、世界范圍照明器具行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性大變換時(shí)期,現(xiàn)代照明技術(shù)飛速發(fā)展與新科技成果加速轉(zhuǎn)化，使國(guó)際照明器具產(chǎn)業(yè)地域分工特征明顯，并由資源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)國(guó)際分工，向著按技術(shù)基礎(chǔ)上的新國(guó)際分工變化。發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)紛紛在新型綠色照明領(lǐng)域搶占技術(shù)制高點(diǎn)，新型綠色照明產(chǎn)業(yè)開(kāi)始崛起，市場(chǎng)前景十分廣闊。3、隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程和國(guó)際產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐的加快，照明電器行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)品多樣化、市場(chǎng)多元化的快速發(fā)展階段，發(fā)達(dá)國(guó)家推進(jìn)照明電器產(chǎn)業(yè)高級(jí)化，讓出技術(shù)含量低、附加價(jià)值低的電光源市場(chǎng)，勞動(dòng)密集照明電器產(chǎn)品的生產(chǎn)大量地向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。依托豐富的勞動(dòng)力資源等優(yōu)勢(shì)和加入WTO的良好機(jī)遇，我國(guó)業(yè)已成為照明電器產(chǎn)品的出口大國(guó),全世界80%的節(jié)能燈是中國(guó)生產(chǎn)的。國(guó)外巨大的市場(chǎng)需求，給我國(guó)電光源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。(二)國(guó)內(nèi)背景我國(guó)電光源產(chǎn)業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)薄弱，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大差距，如企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理；節(jié)能燈品種少、價(jià)格高、質(zhì)量低，難以適應(yīng)市場(chǎng)需求；制造工藝裝備落后；原材料及配件質(zhì)量較差等。但隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善，與其它產(chǎn)業(yè)一樣，近幾年我國(guó)電光源產(chǎn)業(yè)也取得了長(zhǎng)足發(fā)展。1、為適應(yīng)改善室內(nèi)外光環(huán)境和增強(qiáng)照明舒適性、藝術(shù)性、裝飾性的需求，我國(guó)燈具生產(chǎn)技術(shù)逐步向國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)靠攏。燈具產(chǎn)品出口已從改革開(kāi)放初期的近乎于零提高到2003年的50多億美元，生產(chǎn)企業(yè)也從幾十家發(fā)展到數(shù)千家，其中主導(dǎo)產(chǎn)品熒光燈發(fā)展態(tài)勢(shì)尤為迅猛，目前中國(guó)燈的年產(chǎn)量已達(dá)到81億只。毋庸置疑，我國(guó)已成為世界照明燈具的生產(chǎn)大國(guó)。2、我國(guó)從1996年起開(kāi)始實(shí)施“綠色照明工程”計(jì)劃，其中中國(guó)綠色照明工程促進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)之一，就是通過(guò)降低照明用電節(jié)省電能，保護(hù)環(huán)境，到2010年實(shí)現(xiàn)照明節(jié)電10%。在我國(guó)電器照明行業(yè)搣十五攠及未來(lái)十年發(fā)展規(guī)劃中，設(shè)想到2005年熒光燈與白熾燈泡的產(chǎn)量比達(dá)到1：3.5，年產(chǎn)熒光燈10億只；2010年達(dá)到1：3，年產(chǎn)熒光燈18億只，從實(shí)際進(jìn)程看，已將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出這一數(shù)字。由此推斷，目前至2015年乃至更長(zhǎng)時(shí)期將處于新型電光源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展期。3、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)能源管理，采用節(jié)能技術(shù)成為形勢(shì)發(fā)展的必然。實(shí)行節(jié)能教育、節(jié)電考核和節(jié)電補(bǔ)助已成為各級(jí)政府的主要政策取向。新型電光源是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持的重點(diǎn)，并且持續(xù)不斷的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升品位的城市亮化工程、如日中天的西部大開(kāi)發(fā)等，均預(yù)示著我國(guó)照明市場(chǎng)需求潛力巨大，發(fā)展空間廣闊。三、項(xiàng)目建設(shè)必要性電光源玻璃管，具有耐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷、有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性能；能提供對(duì)短紫外光譜線的最大透過(guò)率，抗紫外輻射引起老化及極大延長(zhǎng)電光源產(chǎn)品壽命的能力，是電光源產(chǎn)品的首選基礎(chǔ)材料。該項(xiàng)目符合國(guó)際國(guó)內(nèi)發(fā)展高效優(yōu)質(zhì)電光源的總趨勢(shì)，對(duì)進(jìn)一步發(fā)揮××縣獨(dú)特的礦資源優(yōu)勢(shì)，全面提升我縣礦產(chǎn)資源深加工的產(chǎn)品檔次，擴(kuò)大就業(yè)替代進(jìn)口具有非常重在的意義。一場(chǎng)新興的節(jié)能燈生產(chǎn)高潮正在逐漸掀起。隨著節(jié)能燈的大量生產(chǎn)，作為其主要材料—電光源玻璃管，已出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。節(jié)能燈的大規(guī)模生產(chǎn)是國(guó)家進(jìn)一步推行節(jié)能措施的必然結(jié)果，據(jù)媒體報(bào)道：國(guó)務(wù)院要求全國(guó)各地都采用節(jié)能燈照明，則可以少建一座葛洲壩水電站，其節(jié)能電量相當(dāng)于葛洲壩水電站全年的發(fā)電量，可見(jiàn)其節(jié)電效果之顯著。因此，目前××××有限公司生產(chǎn)電光源玻璃管，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，而且勢(shì)在必行。為滿足國(guó)內(nèi)燈器企業(yè)對(duì)電光源玻璃管的需求，××××××××有限公司擬采用熔化面積為27平方米的馬碲焰蓄熱式全保溫窯爐，引進(jìn)意大利丹納法拉管成型技術(shù)，一爐倆線的生產(chǎn)工藝。它的建成對(duì)發(fā)展××縣的礦產(chǎn)資源深加工業(yè)和增強(qiáng)企業(yè)的活力起重要作用。而且對(duì)改善××縣城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展是十分必要的。

第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、電光源玻璃管制品行業(yè)發(fā)展方向節(jié)能燈有環(huán)型燈管、H型燈型、U型燈管等等，種類(lèi)繁多，用途廣泛，并得到國(guó)務(wù)院稀土辦公室的大力支持和幫助。其亮度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通白熾燈和螢光燈，一支9瓦的節(jié)能燈可以代替100瓦的白熾燈和20瓦的日光燈和亮度，節(jié)能效果顯著，售價(jià)亦不高，是國(guó)家大力推廣的一項(xiàng)節(jié)能措施。目前，已在各公共場(chǎng)合、賓館、酒家、地鐵車(chē)站、廣場(chǎng)、商場(chǎng)、各式各樣的走廊、通道、甚至居民住家等，凡是需要照明的地方的節(jié)能燈大部分供出口，已呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在逐漸增強(qiáng)，其發(fā)展前景是不可估量的。二、市場(chǎng)分析目前，我國(guó)已成為世界節(jié)能燈生產(chǎn)和出口第一大國(guó)。國(guó)內(nèi)國(guó)外對(duì)電光源玻璃管的需求量都呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的增長(zhǎng)新一輪建設(shè)高潮的開(kāi)始，將進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)國(guó)外電光源玻璃市場(chǎng)缺口，預(yù)計(jì)近十年內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)上電光源玻璃管將不會(huì)供大于求。本項(xiàng)目產(chǎn)品適應(yīng)了市場(chǎng)發(fā)展的需要，且已形成成熟的技術(shù)，從小量試驗(yàn)到批量生產(chǎn)，屬率先開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，因此具有得天獨(dú)厚的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率。在國(guó)際市場(chǎng)上，產(chǎn)品在質(zhì)量、性能各方面均已達(dá)到了國(guó)外產(chǎn)品的同等水平，且價(jià)格便宜，也極具競(jìng)爭(zhēng)力。三、產(chǎn)品價(jià)格分析本項(xiàng)目生產(chǎn)的電光源玻璃管主要是為了供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要。現(xiàn)就以國(guó)產(chǎn)該種電光源玻璃管銷(xiāo)售價(jià)格為依據(jù)，對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格分析擬定如下：該項(xiàng)目是在采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的基礎(chǔ)上，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的。產(chǎn)品質(zhì)量完全可以和進(jìn)口貨比美，但考慮到我國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)水平和實(shí)際承受能力，采取等同國(guó)產(chǎn)的價(jià)格即3500元／噸，用戶是樂(lè)于接受的，也是比較合理的，在本報(bào)告中，將采用該價(jià)格進(jìn)行有關(guān)計(jì)算。四、建設(shè)規(guī)模為適應(yīng)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展之需，××玻璃有限公司決定籌建年產(chǎn)10000噸電光源玻璃管生產(chǎn)線。項(xiàng)目工程分二期建設(shè)：一期建成后年產(chǎn)5000噸；二期建成后年產(chǎn)10000噸。

第四章項(xiàng)目建設(shè)條件與廠址選擇一、建設(shè)地址××縣位于××××版圖中心，伏牛山東麓，黃淮平原西緣。地處北緯33.44—34.02和東經(jīng)13.22—113.45之間，南北長(zhǎng)38.9公里。東與許昌、臨潁、郾城交界，南與舞陽(yáng)、葉縣、平頂山相連，西與郟縣毗鄰，北與禹州市接壤，隸屬許昌市?？h境內(nèi)公路網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)，交通條件十分便利。該項(xiàng)目位于××縣工業(yè)聚集區(qū)，緊靠?jī)蓚€(gè)大型焦化廠，凈化的煤氣管道貫穿廠區(qū)南北，為該項(xiàng)目提供環(huán)保節(jié)能源，是建設(shè)玻璃窯爐的理想之地。該項(xiàng)目占地50畝，廠址四周無(wú)自然保護(hù)區(qū)和文物古跡。廠址選擇符合國(guó)家城市總體規(guī)劃。廠址地勢(shì)平坦、開(kāi)闊、四面不受限制，便于總體布置。二、建設(shè)條件氣象條件。項(xiàng)目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，一般冬季受大陸性氣團(tuán)控制，夏季受海洋氣團(tuán)控制。春秋為二者交替過(guò)渡季節(jié)。春季干旱，夏季溫度高，雨水集中，秋季時(shí)間短，晝夜溫差大，降水量逐漸減少，冬季時(shí)間長(zhǎng)，多風(fēng)少雨雪。全年平均氣溫：14.8℃極端最高氣溫：41.9℃極端最低氣溫：-17.4℃年平均降水量：635.8mm平均相對(duì)濕度：69％年平均日照2281.9小時(shí)無(wú)霜期年均為217天最大凍土深度：400mm全年以西南風(fēng)為最多，冬季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅?，夏季主?dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南，平均風(fēng)速為每秒2.4米。2、地質(zhì)條件××縣地處伏牛山東麓傾斜平原，位于許禹北斜南部，××至商橋斷陷向斜的軸部，由于晚第三紀(jì)地殼不斷下沉，除西南部分低山出露基巖外，全部被第四紀(jì)松散物質(zhì)覆蓋，形成山、崗、平、洼高低不平的地貌特征。西南部為連綿起伏的淺山區(qū)，頂峰馬棚山海拔462.7米，西北部為丘陵，中部平坦，東南部低洼，最低處海拔64.5米，地勢(shì)呈西北高東南低，自然坡降1：1600，縣城內(nèi)最高海拔87米，最低80米。××縣大地溝造位置處于華北準(zhǔn)地臺(tái)南緣，華熊臺(tái)緣凹陷中部，澠池確山陷褶束中段。區(qū)內(nèi)出露地層有古生界和新生界?？h城西南部山區(qū)屬平頂山煤田的一部分，石炭、二迭系含煤地層發(fā)育，煤炭資源豐富，其東北部為新生代箕形凹陷即××凹陷。全縣為微感震區(qū)，地震裂度屬6度區(qū)。境內(nèi)有北汝河、潁河兩條主要河流和14條季節(jié)性小河，境內(nèi)河流總長(zhǎng)299.5公里，流域面積685平方公里。3、交通區(qū)位條件××縣交通方便，古有“九省通衢”之稱(chēng)。今漯寶、平禹鐵路橫貫全境；鄭南、許南、洛界三大公路干線縱橫交匯于縣城；項(xiàng)目區(qū)主干線基本實(shí)現(xiàn)了柏油鋪設(shè)，四通八達(dá)。4、原材料供應(yīng)主要原材料石英砂、純堿、長(zhǎng)石、炭酸鈣等在我省及省周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲(chǔ)量豐富，原材料無(wú)后顧之憂。5、供電條件電力是工業(yè)企業(yè)的動(dòng)力資源，××縣目前電力充足，特別是經(jīng)電網(wǎng)改造以來(lái)，不論城鄉(xiāng)、平原、山區(qū)供電都正常，可以滿負(fù)荷晝夜供電。6、供水條件××縣水資源豐富，地表水主要以河流為主，××縣境內(nèi)的北汝河、白灌渠、潁河都常年綠水常流，境內(nèi)的其它十多條河流都枯期不多。除地表水外，××縣地下水資源也十分豐富。廠址所在地地下水蘊(yùn)藏豐富，水質(zhì)達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)水資源管理辦公室批準(zhǔn)提取地下水，可完全滿足項(xiàng)目用水需求。7、廠區(qū)位于××縣工業(yè)聚集區(qū)內(nèi)，距離紫云鎮(zhèn)2公里，距離縣城4公里，各項(xiàng)后勤保障設(shè)施方便齊全。8、技術(shù)方案本項(xiàng)目采用熔化面積為27平方米的馬蹄焰蓄熱式全保溫窯爐，引用意大利丹納法拉管成型技術(shù)，一爐二線的生產(chǎn)工藝達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

第五章工程技術(shù)方案一、項(xiàng)目組成本項(xiàng)目由生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、職工宿舍、圍墻、大門(mén)等土建和玻璃管成套設(shè)備和配套設(shè)備組成。二、生產(chǎn)技術(shù)方案1、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)述先把石英砂、純堿、長(zhǎng)石等原料按比例配制后，送入馬蹄焰蓄熱式燃?xì)獠ＡС馗G內(nèi)熔化，澄清后拉管成型，保溫裁管，然后檢驗(yàn)，包裝入庫(kù)待售。生產(chǎn)工藝流程圖投料混合熔爐熔化澄清拉管成型保溫裁管檢驗(yàn)包裝入庫(kù)2、物料平衡和消耗定額及原料供應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位提供的生產(chǎn)工藝技術(shù)資料進(jìn)行物料平衡得主要原輔材料消耗定額。主要原輔材料消耗定額表序號(hào)名稱(chēng)消耗定額（噸／年）備注1石英砂44002硼砂6003長(zhǎng)石33005純堿3806碳酸鉀4007鋰輝石4608碳酸鈣260產(chǎn)品所需原料均不屬緊缺原料，我省及周邊地區(qū)生產(chǎn)廠家眾多，且儲(chǔ)量豐富。3、主要設(shè)備的選型本項(xiàng)目采用熔化面積為27平方米的馬蹄焰蓄熱式全保溫窯爐，引用意大利丹納法拉管成型技術(shù)，一爐二線的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)能力1.4噸／小時(shí)。按每天三班，每班8小時(shí)，全年350工作日設(shè)置，工時(shí)利用率為88%，產(chǎn)品合格率95%，全年生產(chǎn)量為：1.4噸／小時(shí)×8小時(shí)／班×3班／天×350天／年×88%×95%＝10000噸／年。三、總平面布置及運(yùn)輸四、土建工程（1）建筑物的平、立面及內(nèi)外裝修設(shè)計(jì)建筑物的平、立面及內(nèi)外裝修設(shè)計(jì)，首先要滿足工藝生產(chǎn)的要求，盡可能地做到簡(jiǎn)潔，明快并嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87（修訂本）進(jìn)行建筑防火設(shè)計(jì)。（2）建、構(gòu)筑物的防火、防腐設(shè)計(jì)本工程在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)針對(duì)各個(gè)建構(gòu)筑物的特點(diǎn)相應(yīng)采取措施，應(yīng)符合《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ16-87、《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ46-82的要求，對(duì)有火險(xiǎn)和爆炸可能的建筑物，采用露天布置，廠房的間距，安全疏散，安全出口，地面處理等都滿足生產(chǎn)和消防要求。2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)于建筑高度及荷載大的生產(chǎn)廠房及構(gòu)筑物一般采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)或排架結(jié)構(gòu)，外管架采用鋼筋混凝土柱、型鋼梁或桁架結(jié)構(gòu)（小型的采用全鋼結(jié)構(gòu)）倉(cāng)庫(kù)等采用輕鋼結(jié)構(gòu)，其它小型建筑采用磚混結(jié)構(gòu)。㎡五、公用及輔助工程mз／日，循環(huán)給水系統(tǒng)采用敞開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經(jīng)過(guò)物理降溫后再使用。利用循環(huán)給水方案可有效地節(jié)約水，降低地下水的開(kāi)采量。mз第六章消防、環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生一、實(shí)施依據(jù)1、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保投產(chǎn)后，符合職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康。根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性及建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按“三同時(shí)”的原則，貫徹落實(shí)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)的技術(shù)措施和設(shè)施。2、項(xiàng)目的環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)遵照下列規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)?！董h(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級(jí)?！兜乇硭h(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GBZB1-1999）?！毒C合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）?！洞髿馕廴疚锞C合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）?！豆I(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GL36-79）?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）《建筑防震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ11-89）二、消防本項(xiàng)目的生產(chǎn)全部按甲級(jí)防火等級(jí)，嚴(yán)格按消防規(guī)范設(shè)計(jì)及建設(shè)1、設(shè)消防滅火器置于生產(chǎn)車(chē)間、儲(chǔ)配區(qū)、充裝區(qū)及裝卸區(qū)。2、設(shè)高位消防水池，儲(chǔ)水1000mз，保持水壓充足。3、保持車(chē)間整潔、通道暢通。4、嚴(yán)禁廠內(nèi)用明火及吸煙。5、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程。三、工程污染因素分析及防治措施本項(xiàng)目電光源玻璃管生產(chǎn)過(guò)程中并無(wú)：“三廢”，主要的工藝污染有廢氣、廢水、噪聲、廢渣等方面，針對(duì)以上污染因素，擬采用如下防治措施：廢氣：窯爐煤氣燃燒廢氣煙塵、SO2,煙氣在窯內(nèi)徑80米長(zhǎng)水平回旋煙道入60米高煙囪，煙塵產(chǎn)生濃度較低。經(jīng)測(cè)算其煙塵和SO2排放濃度符合《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。水平煙道每月人工清理一次，出灰10—20公斤，回爐利用。原料場(chǎng)散裝堆料為石英砂，有風(fēng)情況下，可形成揚(yáng)塵，治理要求應(yīng)建設(shè)料棚并設(shè)擋料墻，防止無(wú)組織散失。由于入爐原料要求有一定濕度，因此規(guī)定料堆噴水制度，保證砂料含水率﹥7％，避免揚(yáng)塵產(chǎn)生。2、廢水：反機(jī)頭冷卻循環(huán)水，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢水產(chǎn)生經(jīng)處理生活污水外排量8mз／d。3、噪音：項(xiàng)目高噪音主要是空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)等，空壓機(jī)房采取密隔音，風(fēng)機(jī)加裝消聲器，泵類(lèi)和電機(jī)采用低噪音電機(jī)，設(shè)備底座全部采取減震措施，生產(chǎn)車(chē)間采用全封閉生產(chǎn)線，加高廠界圍墻，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。4、廢渣：每年生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢料20t/d玻璃管，全部回爐再生產(chǎn)，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生影響。另外，要加強(qiáng)廠區(qū)綠化，植被可選擇高大喬木和草本相結(jié)合，樹(shù)種選擇常青木，一是美化環(huán)境，二是可除低因交通，原料裝卸揚(yáng)塵的影響。四、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)措施1、廠區(qū)總體規(guī)劃，按照國(guó)家《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，符合現(xiàn)行的消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)規(guī)定。2、公司設(shè)置安全環(huán)保機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理，建立衛(wèi)生、安全、環(huán)保等各項(xiàng)規(guī)章制度。對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生、安全、環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，職工上班必須佩帶衛(wèi)生防護(hù)用品，切實(shí)搞好污染防治，確保職工身體健康。3、各種機(jī)械、電器設(shè)備、工藝、管道均設(shè)置可靠的安全接地線，以防觸電事故發(fā)生。4、廠區(qū)設(shè)有地面消防栓，消防水桶，消防砂堆，生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)設(shè)有滅火器等消防器材。5、生產(chǎn)車(chē)間及儲(chǔ)備站、充裝間等都做了防雷設(shè)計(jì)。6、各機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)裝置均安裝安全防護(hù)罩。7、各工序和崗位醒目處掛上“安全操作規(guī)程”及規(guī)章制度。8、建立突發(fā)事故應(yīng)急處理對(duì)策及措施。五、節(jié)能1、必要性能源是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。節(jié)約能源是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)。現(xiàn)在我國(guó)能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的3～4倍，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面。它是我國(guó)能源政策的重要組成部分，因此，項(xiàng)目采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料以達(dá)到最少的能量消耗，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。2、節(jié)能原則能源消耗于生產(chǎn)過(guò)程的每道工序，它涉及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備及配用的變壓器、電機(jī)、水泵、空壓機(jī)和通風(fēng)機(jī)等設(shè)備的運(yùn)行，在工程設(shè)計(jì)中制定各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)方案時(shí)，應(yīng)遵守以下原則。（1）認(rèn)真貫徹國(guó)家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使用能源。（2）引進(jìn)先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。（3）設(shè)置能源檢測(cè)儀表，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)能源的計(jì)量和管理。（4）生產(chǎn)工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，減低能耗。（5）生產(chǎn)車(chē)間盡可能的靠近各動(dòng)力站房，以降低實(shí)際生產(chǎn)中不必要的能源消耗。3、節(jié)能措施（1）工藝設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備均是最新、最先進(jìn)機(jī)型，自控水平較高，減少了加工過(guò)程中的損耗，節(jié)能顯著。（2）公用工程A、采用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設(shè)備。在變電所內(nèi)安裝電容補(bǔ)償屏，提高功率因數(shù)，減少無(wú)功損耗，實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行。車(chē)間內(nèi)采用高效、節(jié)能的照明燈具，以達(dá)到節(jié)約用電的目的。B、設(shè)計(jì)中本著節(jié)約用水的原則，對(duì)車(chē)間設(shè)備冷卻水采用敞開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經(jīng)機(jī)械降溫后重復(fù)利用，以達(dá)到少用新水的目的，實(shí)現(xiàn)節(jié)約用水。C、在生產(chǎn)車(chē)間廠房布置設(shè)計(jì)中，適當(dāng)降低層高，以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)所耗用的能量。廠房屋面設(shè)隔熱層，其圍護(hù)結(jié)構(gòu)也考慮保溫。D、車(chē)間照明擬采用混合照明，并選用光效高、壽命長(zhǎng)的光源和高效節(jié)能燈具。（3）企業(yè)管理建立企業(yè)能源管理制度和機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)裝置均安裝能源計(jì)量表計(jì)量，并明確管理責(zé)任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能效率。

第七章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)一、企業(yè)體制及管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建成后，管理設(shè)計(jì)擬按公司的建制考慮，設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是公司的最高權(quán)利及決策機(jī)構(gòu)。為使企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，在企業(yè)管理和人員設(shè)置方面力求精簡(jiǎn)、高效。公司實(shí)行資產(chǎn)所有權(quán)、重大決策權(quán)與日常經(jīng)營(yíng)管理權(quán)、一般決策權(quán)分享的現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行運(yùn)作。日常經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行董事會(huì)授權(quán)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司日常經(jīng)營(yíng)管理設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理2名，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，其組織系統(tǒng)如下：公司組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)董事會(huì)副總經(jīng)理、總工程師理副總經(jīng)理理財(cái)務(wù)總監(jiān)理總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師理副總經(jīng)理理財(cái)務(wù)總監(jiān)理總經(jīng)理技術(shù)安全部企管部財(cái)務(wù)部技術(shù)安全部企管部財(cái)務(wù)部二、生產(chǎn)班制和勞動(dòng)定員按照本廠生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備和工藝要求，全年按350個(gè)工作日計(jì)算，實(shí)行三班制生產(chǎn)，企業(yè)崗位定員200人，其中生產(chǎn)工人140人，技術(shù)人員36人，管理人員24人。根據(jù)生產(chǎn)工藝和工作要求，結(jié)合公司工作制度安排勞動(dòng)定員，公司總定員200人。定員表部門(mén)人員合計(jì)工程技術(shù)行政管理工人總經(jīng)辦17／8財(cái)務(wù)部／8／8生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部10314014企管部112／13技術(shù)安全部144/28合計(jì)3624140200三、人員來(lái)源及培訓(xùn)1、職工來(lái)源本項(xiàng)目管理、技術(shù)及生產(chǎn)人員從大中專(zhuān)畢業(yè)生中選擇，不足部門(mén)從社會(huì)上招聘，擇優(yōu)錄取，經(jīng)培訓(xùn)后，方可上崗作業(yè)。2、人員培訓(xùn)電光源玻璃管生產(chǎn)是一項(xiàng)難度較高的生產(chǎn)技術(shù)，擬訂在該項(xiàng)目批準(zhǔn)后，嚴(yán)格遵守先培訓(xùn)后上崗的原則，使所有的上崗人員切實(shí)掌握操作的技能，具體實(shí)施步驟如下：（1）選擇同類(lèi)型的工廠作為師傅廠家，選派各工種部分骨干，先到師傅廠培訓(xùn)1－2個(gè)月，回廠后進(jìn)行傳、幫、帶。以達(dá)到整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的正常運(yùn)行。（2）聘請(qǐng)技術(shù)服務(wù)組及師傅廠派出各種技師和技術(shù)人員，來(lái)廠作短期指導(dǎo)，幫助該項(xiàng)目正常上馬及正常生產(chǎn)，保證該產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定。四、經(jīng)營(yíng)管理制度和措施電光源作為一特殊行業(yè)，為確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行和產(chǎn)品的質(zhì)量控制，管理必須嚴(yán)格規(guī)范。本項(xiàng)目建成后，其產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存所有用于生產(chǎn)的原料、包裝材料、半成品、成品的貯備都必須嚴(yán)格控制，現(xiàn)制定以下條例。1、全體工作人員應(yīng)樹(shù)立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚，堅(jiān)守工作崗位，履行工作崗位職責(zé)。2、各部門(mén)的職工做到責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，貫徹按勞分配的原則。3、實(shí)行定額管理，超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。4、制訂出各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)計(jì)劃、原料計(jì)劃、產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃等。5、認(rèn)真做好安全、防衛(wèi)、防火、防盜及保密工作，做到防患于未然，確保安全生產(chǎn)。6、做到收有憑、支有據(jù)、日清月結(jié)，定期核算。

第八章項(xiàng)目招投標(biāo)方案為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)的違規(guī)行為，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益。按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》國(guó)家主席令第21號(hào)，特制定本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。一、項(xiàng)目招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍為新建年產(chǎn)1萬(wàn)噸電光源玻璃管生產(chǎn)線（生產(chǎn)車(chē)間、綜合倉(cāng)庫(kù)、辦公樓等）以及設(shè)備等。二、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目分項(xiàng)規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過(guò)程中必須遵守如下程序：1、經(jīng)上級(jí)部門(mén)批復(fù)同意后一個(gè)月內(nèi)，承辦單位公開(kāi)在媒介上發(fā)布招投標(biāo)公告。2、在招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還應(yīng)包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。3、開(kāi)標(biāo)時(shí)由承辦單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，開(kāi)標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公正。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一，能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求。4、評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。5、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。同時(shí)，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的公開(kāi)范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)上要求相同。三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求建設(shè)項(xiàng)目全部采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，在招投標(biāo)過(guò)程中，為保證項(xiàng)目的公開(kāi)，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求：1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)由承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成。但人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專(zhuān)家不少于成員總數(shù)的三分之二，評(píng)標(biāo)委員會(huì)要按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法及投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求評(píng)委員會(huì)成員在副高（副教授）級(jí)以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無(wú)任何利害關(guān)系。

第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、基本要求項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，建設(shè)單位要從電光源玻璃管生產(chǎn)和技術(shù)進(jìn)步的要求出發(fā)，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)條件及項(xiàng)目資金情況，充分發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢(shì)，節(jié)省投資，加快進(jìn)度，爭(zhēng)取早開(kāi)工，早投產(chǎn)，早見(jiàn)效益。本項(xiàng)目將按國(guó)家要求聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的監(jiān)理進(jìn)行全過(guò)程時(shí)監(jiān)控。同時(shí)準(zhǔn)備按公開(kāi)、公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，采用公開(kāi)招投標(biāo)或選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實(shí)力強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富等特點(diǎn)，同時(shí)施工過(guò)程要實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為爭(zhēng)取時(shí)間，縮短工期，保質(zhì)保量完成工程，本項(xiàng)目決定采用取平行施工方式。二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目前期主要進(jìn)行項(xiàng)目建議書(shū)可行性研究及報(bào)批，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告的編制及報(bào)批工作。項(xiàng)目建設(shè)期需完成施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)及各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，試生產(chǎn)及正式投產(chǎn)。根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的綜合計(jì)劃安排，本項(xiàng)目工程計(jì)劃從2010年12月至2011年11月竣工，總工期為一年，為節(jié)約投資，決定分期開(kāi)發(fā)，其分二期建成，建設(shè)資金為1500萬(wàn)元。一期時(shí)間為7個(gè)月，自2010年12月至2011年6月，（含前期工作三個(gè)月）建筑面積為5961平方米，包括1號(hào)廠戶建設(shè)、公用工程及部分設(shè)備的購(gòu)置、安裝。投資資金為1000萬(wàn)元，；二期工程自2011年7月至2011年11月，建筑面積為2704平方米，主要用于2號(hào)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)及部分設(shè)備的購(gòu)置、安裝，投資資金為500萬(wàn)元；該項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)后，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)工作，周期為2個(gè)月，同時(shí)，建設(shè)單位可進(jìn)行設(shè)備的定貨、購(gòu)置。土建施工期為6個(gè)月，建設(shè)總周期一年，詳見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃圖。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃圖項(xiàng)目2010年2011年2011年2011年2011年2011年10-12月1-2月2-4月4-6月6-8月8-11月可行性研究項(xiàng)目審批規(guī)劃審批一期開(kāi)發(fā)施工設(shè)備購(gòu)置及安裝二期開(kāi)發(fā)施工設(shè)備購(gòu)置及安裝人員培訓(xùn)試生產(chǎn)

第十章投資估算與資金籌措一、估算依據(jù)及說(shuō)明本項(xiàng)目投資估算范圍包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)、生活福利及公用工程的土建、設(shè)備、安裝及其他用、基本預(yù)備費(fèi)、廠地租賃費(fèi)。投資估算依據(jù)：1、中國(guó)輕工業(yè)總會(huì)《電光源行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》、《電光源行業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》、《電光源行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》，以及國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)。2、非標(biāo)設(shè)備參照同類(lèi)工程設(shè)備價(jià)格或具體詢(xún)價(jià)進(jìn)行估算，定型設(shè)備參照《全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》（2005年版）。3、安裝工程費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價(jià)款的百分比計(jì)取。4、建筑工程費(fèi)用，根據(jù)當(dāng)?shù)赝?lèi)型建筑的決算價(jià)格，現(xiàn)行建材價(jià)格及費(fèi)用水平，按照不同類(lèi)型的建設(shè)結(jié)構(gòu)形式，按單位造價(jià)指標(biāo)估算。5、其他工程費(fèi)用，按照有關(guān)工程項(xiàng)目其它費(fèi)用的計(jì)算規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況確定，具體如下：建設(shè)單位管理費(fèi)取工程費(fèi)用的1.3％勘察設(shè)計(jì)費(fèi)取工程費(fèi)用的1.8％工程監(jiān)理費(fèi)取工程費(fèi)用的1.6％生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按培訓(xùn)50人，培訓(xùn)費(fèi)按1000元/人計(jì)取。6、預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的5％。二、總投資項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和全部流動(dòng)資金組成。項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金組成。總投資3000萬(wàn)元建設(shè)投資1500萬(wàn)元流動(dòng)資金1500萬(wàn)元其中鋪底流動(dòng)資金450萬(wàn)元1、建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)期為3年。項(xiàng)目建設(shè)投資1500元。詳見(jiàn)“建設(shè)投資估算表”。2、流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年流動(dòng)資金占用額為1500萬(wàn)元。投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)50％。第二年100％。三、資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資3000萬(wàn)元，資本金解決1500萬(wàn)元，流動(dòng)資金共計(jì)1500萬(wàn)元，鋪底資金由資本金解決，30％流動(dòng)資金待投產(chǎn)時(shí)申請(qǐng)銀行貸款。詳見(jiàn)“投資使用計(jì)劃與資金籌措表”。

第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法電光源行業(yè)實(shí)施細(xì)則》、《電光源行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定》以及現(xiàn)行有關(guān)財(cái)稅制度編制。項(xiàng)目計(jì)算期為20年，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期19年。一、成本費(fèi)用估算1、產(chǎn)品成本中的原材料、動(dòng)力價(jià)格（不含稅價(jià)），均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算（詳見(jiàn)“外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)估算表”及“外購(gòu)材料費(fèi)估算表”）。2、職工工資及福利費(fèi)，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員200人，其中工3、固定資產(chǎn)折舊：按分類(lèi)法進(jìn)行直線折舊，房屋建設(shè)按20年平均折舊，設(shè)備按10年平均折舊，殘值率均取5％。4、攤銷(xiāo)費(fèi)：遞延資產(chǎn)按10年攤銷(xiāo)。5、制造費(fèi)：包括基本折舊，維修費(fèi)和其它車(chē)間經(jīng)費(fèi)經(jīng)測(cè)算為140萬(wàn)元。6、銷(xiāo)售費(fèi)：按銷(xiāo)售收入的5％計(jì)算。8、成本費(fèi)用詳見(jiàn)“總成本費(fèi)用估算表”。二、盈利能力分析 1、銷(xiāo)售收入產(chǎn)品售價(jià)：3500元／噸正常生產(chǎn)年，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3500萬(wàn)元。2、稅金及附加本項(xiàng)目增值稅稅率17％，城建維護(hù)費(fèi)入教育附加費(fèi)分別為增值稅的7％及3％。詳見(jiàn)“銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表”。3、利潤(rùn)所得稅按33％，盈余公積金及公益金按15％計(jì)提，生產(chǎn)期內(nèi)利潤(rùn)總額平均570萬(wàn)元/年，所得稅平均134萬(wàn)元/年，稅后利潤(rùn)平均466萬(wàn)元/年。4、投資回收期本項(xiàng)目從現(xiàn)金流量表中可知投資回收期所得稅后：5.25年（含建設(shè)期）。5、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析從“現(xiàn)金流量表”和“損益表”等表可知，有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率47.33％；投資利稅率62.49％；資本金利潤(rùn)率30.34％；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）41.62％；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）30.07％；全部投資回收期（所得稅前）4.38年；（含建設(shè)期）全部投資回收期（所得稅后）5.25年；（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值Ic＝12％（所得稅前）5000萬(wàn)元；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值Ic＝12％（所得稅后）3000萬(wàn)元；本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12％，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率。三、不確定分析1、盈虧平衡分析本項(xiàng)目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為：2、敏感性分析由敏感性分析計(jì)算可知，銷(xiāo)售價(jià)格下降10％、20％、上升10％、20％時(shí)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益變化較大，表明銷(xiāo)售價(jià)格與生產(chǎn)負(fù)荷的變化對(duì)項(xiàng)目的效益影響較大，其余因素的變化對(duì)項(xiàng)目效益影響不大，建議項(xiàng)目實(shí)施后要加強(qiáng)管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開(kāi)拓市場(chǎng)。只要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格與銷(xiāo)量能夠穩(wěn)定，項(xiàng)目就具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。四、評(píng)價(jià)結(jié)論綜合上述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤(rùn)率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

第十二章國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成并投入使用后，省內(nèi)優(yōu)質(zhì)電光源玻璃管生產(chǎn)能力和產(chǎn)量將大大提高，實(shí)現(xiàn)新型節(jié)能燈的大批量生產(chǎn)所用的電光源玻璃管的生產(chǎn)供應(yīng)及更新?lián)Q代，改善長(zhǎng)期以來(lái)困擾我國(guó)的電光源行業(yè)因基礎(chǔ)材料而使水平無(wú)法提高的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)國(guó)務(wù)院提出的“堅(jiān)定不移地加快淘汰落后產(chǎn)品，發(fā)展推廣先進(jìn)產(chǎn)品；重點(diǎn)解決新型玻璃管用于新型節(jié)能燈的生產(chǎn)供應(yīng)”的目標(biāo)。為我國(guó)電光源產(chǎn)品和新型節(jié)能燈產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)、參與競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造條件，促進(jìn)我國(guó)電光源基礎(chǔ)材料的發(fā)展，縮短與先進(jìn)國(guó)家的差距。高品質(zhì)電光源玻璃管的生產(chǎn)，解決了當(dāng)前我國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)節(jié)能燈，推廣節(jié)能產(chǎn)品，而出現(xiàn)的基礎(chǔ)材料供不應(yīng)求的局面。更主要的是抗下表明石英玻璃具有耐腐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷，有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性，能提供對(duì)短紫外光譜線的最大率，抗紫外輻射引進(jìn)老化及極大延長(zhǎng)電光源產(chǎn)品壽命的能力，可滿足新型節(jié)能燈的要求，提高電光源產(chǎn)品的質(zhì)量和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目建成后，將彌補(bǔ)我省在這方面的不足，為我省電光源的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目的實(shí)施，人僅對(duì)改善××××省的電光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)節(jié)能燈具產(chǎn)品的發(fā)展十分必要，而且對(duì)發(fā)展××縣的電光源行業(yè)和增強(qiáng)企業(yè)的活力都有積極意義，同時(shí)本項(xiàng)目也必將帶動(dòng)我省節(jié)能燈具及原材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加群眾收入，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略必調(diào)整，促進(jìn)節(jié)能產(chǎn)品的深加工，提高電光源行業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，提升我省綜合經(jīng)濟(jì)的素質(zhì)和效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。并有效地拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，為××××省國(guó)民經(jīng)濟(jì)作出較大的貢獻(xiàn)。

第十三章結(jié)論與建議一、結(jié)論 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的調(diào)查了解、分析研究、綜合考慮認(rèn)為：電光源玻璃管是一種新型電光源產(chǎn)品基礎(chǔ)材料，是國(guó)家大力推廣的替代石油液化氣產(chǎn)品，市場(chǎng)需求量大，發(fā)展前景廣闊。該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和主要設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝成熟。交通運(yùn)輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國(guó)內(nèi)采購(gòu)即可保證供應(yīng)。該項(xiàng)目建成后，不僅對(duì)發(fā)展××縣的電光源產(chǎn)業(yè)和增強(qiáng)企業(yè)的活力都有積極意義。且能改善××××省電光源行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)節(jié)能產(chǎn)品和發(fā)展都具有十分必要。由此可見(jiàn)，擬建項(xiàng)目的思路是正確的，產(chǎn)品方案合理，市場(chǎng)前景廣闊，生產(chǎn)技術(shù)可靠，廠址地理環(huán)境、原材料、能源情況與技術(shù)基礎(chǔ)等，已具備建設(shè)該項(xiàng)目的必備條件。故建設(shè)該項(xiàng)目是可行的，投資是必要的。因此建議本項(xiàng)目盡快上馬，以便早日發(fā)揮其良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。二、建議為保證項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1、爭(zhēng)取政府在政策、財(cái)政等方面的支持，使企業(yè)有一個(gè)穩(wěn)定、積極的社會(huì)環(huán)境。2、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，調(diào)整公司營(yíng)銷(xiāo)策略，建立完整的銷(xiāo)售渠道，同時(shí)大力在市場(chǎng)上推廣自己的企業(yè)形象，形成穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。3、項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則，搞好環(huán)境治理工作。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論