一、適用場景與價值定位本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位在生產(chǎn)活動中，對安全管理制度的執(zhí)行情況進行系統(tǒng)性記錄、跟蹤與評估的場景。具體包括但不限于：日常安全巡查、專項安全檢查、隱患排查治理、風(fēng)險管控措施落實、安全培訓(xùn)效果驗證、應(yīng)急演練執(zhí)行等環(huán)節(jié)。通過規(guī)范記錄，可實現(xiàn)對制度執(zhí)行過程的全程留痕，強化責(zé)任落實，識別管理漏洞，為持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理體系提供數(shù)據(jù)支撐，有效降低安全風(fēng)險，保障人員與財產(chǎn)安全。二、系統(tǒng)化操作流程指南（一）前期準備階段明確檢查依據(jù)：根據(jù)企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》）、行業(yè)標準（如GB/T33000）及內(nèi)部安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》《隱患排查治理制度》），梳理本次記錄需核心的制度條款與檢查要點。確定記錄范圍：結(jié)合當前生產(chǎn)任務(wù)特點（如新設(shè)備投產(chǎn)、高危作業(yè)、節(jié)假日值守等），明確本次記錄的覆蓋區(qū)域（如車間、倉庫、配電室等）、關(guān)鍵崗位（如操作工、安全員、班組長等）及重點環(huán)節(jié)（如設(shè)備操作、?；饭芾怼⑾涝O(shè)施等）。配置人員分工：指定記錄負責(zé)人（通常為安全管理部門人員）、現(xiàn)場檢查人員（具備安全檢查資質(zhì)的員工）、問題整改跟蹤人員（可由負責(zé)人兼任），明確各崗位職責(zé)，保證記錄過程責(zé)任到人。（二）現(xiàn)場執(zhí)行與記錄階段對照制度逐項核查：檢查人員攜帶記錄表前往現(xiàn)場，按照“制度條款—執(zhí)行現(xiàn)狀—符合性判定”的邏輯逐項檢查。例如核查“設(shè)備安全操作規(guī)程執(zhí)行情況”時，需觀察操作人員是否按規(guī)程步驟操作、是否佩戴勞保用品、設(shè)備安全防護裝置是否有效等，并在記錄表中如實描述現(xiàn)狀。記錄執(zhí)行細節(jié)：對符合制度要求的項，簡要記錄執(zhí)行亮點（如“某班組班前安全會議嚴格落實‘三交’即交任務(wù)、交安全、交技術(shù)”）；對不符合要求的項，需詳細描述問題現(xiàn)象（如“某區(qū)域滅火器壓力表指針超出正常范圍”“臨時用電線路未架空鋪設(shè)”），并標注問題等級（一般隱患/重大隱患）。風(fēng)險點同步識別：在記錄制度執(zhí)行情況的同時現(xiàn)場識別新增風(fēng)險點（如“新安裝的機械設(shè)備防護欄高度不足90cm，可能導(dǎo)致人員機械傷害”），并在記錄表“風(fēng)險管控”欄中記錄風(fēng)險描述、現(xiàn)有控制措施及是否需要補充措施。（三）問題整改與跟蹤階段制定整改方案：對記錄中發(fā)覺的不符合項，由記錄負責(zé)人牽頭，組織責(zé)任部門（如生產(chǎn)車間、設(shè)備部）分析原因，制定整改措施，明確整改責(zé)任人（如“設(shè)備部*工”）、整改期限（如“2024年X月X日前完成”）及驗收標準（如“滅火器送專業(yè)機構(gòu)充壓并張貼合格標簽”）。落實整改與復(fù)查：責(zé)任部門按整改期限落實措施，整改完成后提交復(fù)查申請；記錄組織檢查人員或第三方人員對整改結(jié)果進行現(xiàn)場驗證，在記錄表中填寫“整改結(jié)果”（合格/不合格）及“復(fù)查人”（如“安全員*主管”）。閉環(huán)管理：對整改合格項，標注“已閉環(huán)”；對整改不合格項，啟動二次整改流程，必要時升級管理（如上報企業(yè)主要負責(zé)人），直至問題徹底解決。（四）匯總分析與歸檔階段數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計：每月/每季度對記錄表進行匯總，分析制度執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié)（如“某區(qū)域隱患重復(fù)出現(xiàn)率高達30%”“高風(fēng)險作業(yè)審批執(zhí)行率不足80%”），計算制度執(zhí)行合格率、隱患整改及時率等指標。編制分析報告：基于匯總數(shù)據(jù)，形成《安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行分析報告》，提出改進建議（如“需加強對臨時用電規(guī)程的培訓(xùn)”“增加高風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督頻次”），并提交企業(yè)安全生產(chǎn)委員會審議。記錄歸檔：所有記錄表（含紙質(zhì)版/電子版）按“時間+區(qū)域+檢查類型”分類歸檔，保存期限不少于3年，保證可追溯性。三、標準化記錄表模板生產(chǎn)安全管理制度執(zhí)行記錄表基本信息記錄編號AQ-2024-X（按年份-部門-序號規(guī)則編制）檢查日期2024年X月X日檢查區(qū)域/崗位如：一車間裝配線、倉庫?；反鎯^(qū)檢查類型□日常巡查□專項檢查（如節(jié)前安全檢查）□隱患整改復(fù)查□應(yīng)急演練記錄檢查人員工（安全員）、師傅（班組長）記錄負責(zé)人*主管天氣及環(huán)境狀況如：晴，車間溫度28℃，噪音75dB制度執(zhí)行情況記錄符合性判定問題等級整改責(zé)任人/期限整改結(jié)果/復(fù)查人制度條款執(zhí)行現(xiàn)狀描述1.設(shè)備安全操作規(guī)程（第3.2條）：操作前必須檢查設(shè)備防護裝置是否完好。2號沖床防護門聯(lián)鎖裝置失效，設(shè)備運行時可打開，存在機械傷害風(fēng)險。不符合重大隱患設(shè)備部*工/X月X日前已更換聯(lián)鎖裝置，*工復(fù)查合格2.消防安全管理制度（第5.1條）：滅火器壓力值需在1.2-1.5MPa范圍內(nèi)。倉庫3處干粉滅火器壓力表指針低于1.2MPa，未按期送檢。不符合一般隱患行政部*主管/X月X日前已充壓并送檢，*主管復(fù)查合格3.班前安全會制度（第2.1條）：班組長需每日組織5分鐘安全交底。一班組班前會明確告知當日“吊裝作業(yè)需系安全帶”，員工簽字確認。符合---4.風(fēng)險管控措施（高風(fēng)險作業(yè)清單）：動火作業(yè)需辦理“動火許可證”。機修組焊接作業(yè)已辦理許可證，現(xiàn)場配備滅火器，專人監(jiān)護。符合---風(fēng)險管控補充記錄新增風(fēng)險點描述如：新增的自動化包裝線傳送部位未安裝急停按鈕，可能引發(fā)人員卷入風(fēng)險?，F(xiàn)有控制措施已設(shè)置警示標識，暫時限制員工靠近。建議補充措施3日內(nèi)安裝急停按鈕，并組織操作人員培訓(xùn)。責(zé)任部門/完成時限生產(chǎn)部*經(jīng)理/X月X日前審核意見記錄負責(zé)人簽字_______________（*主管）安全管理部門審核□同意歸檔□需補充說明：_______________________（簽字：*部長）企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批□同意□不同意（說明：_______________________）（簽字：*總）備注|如：本次檢查共發(fā)覺問題5項，重大隱患1項，已全部整改閉環(huán)。|四、關(guān)鍵執(zhí)行要點與風(fēng)險規(guī)避記錄內(nèi)容客觀真實：嚴禁憑空捏造或美化記錄，問題描述需具體（如“某區(qū)域”而非“現(xiàn)場”，“壓力表指針低于1.2MPa”而非“滅火器有問題”），避免模糊表述導(dǎo)致責(zé)任不清。整改流程閉環(huán)管理：對發(fā)覺的問題必須明確“責(zé)任人-措施-期限-復(fù)查”，杜絕“只記錄不整改”現(xiàn)象，重大隱患需立即停產(chǎn)整改并上報企業(yè)主要負責(zé)人。動態(tài)更新制度依據(jù)：當法律法規(guī)或企業(yè)內(nèi)部制度修訂時，需同步更新記錄表的檢查要點及條款，保