PAGE衛(wèi)生材料采購(gòu)驗(yàn)收制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生材料采購(gòu)驗(yàn)收管理，確保所采購(gòu)的衛(wèi)生材料符合質(zhì)量要求，保障公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有衛(wèi)生材料的采購(gòu)驗(yàn)收活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)用敷料、一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生用品等。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并確保采購(gòu)的衛(wèi)生材料符合采購(gòu)要求。質(zhì)量控制部門(mén)：負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)的衛(wèi)生材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)不合格品進(jìn)行判定和處理。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料的入庫(kù)、存儲(chǔ)和發(fā)放工作，協(xié)助質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收工作，并對(duì)驗(yàn)收合格的衛(wèi)生材料辦理入庫(kù)手續(xù)。使用部門(mén)：負(fù)責(zé)提出衛(wèi)生材料的采購(gòu)需求，參與驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收合格的衛(wèi)生材料進(jìn)行使用，并反饋使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。二、采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇資質(zhì)審查：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等相關(guān)資質(zhì)文件進(jìn)行審查，并留存復(fù)印件備案。實(shí)地考察：對(duì)于新供應(yīng)商或重要衛(wèi)生材料供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，評(píng)估供應(yīng)商的綜合實(shí)力。供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分，對(duì)于評(píng)分較低的供應(yīng)商，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如警告、暫停供貨、取消合作等。2.采購(gòu)合同簽訂合同條款：采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)的衛(wèi)生材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保合同條款清晰、明確、合法。質(zhì)量條款：采購(gòu)合同應(yīng)明確衛(wèi)生材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，并約定質(zhì)量驗(yàn)收的方法、程序和期限。違約責(zé)任：采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的違約責(zé)任，對(duì)于供應(yīng)商提供的衛(wèi)生材料不符合質(zhì)量要求或未按時(shí)交貨等情況，應(yīng)約定相應(yīng)的違約責(zé)任，以保障公司的合法權(quán)益。3.采購(gòu)訂單下達(dá)訂單內(nèi)容：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和使用部門(mén)的需求，下達(dá)采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)的衛(wèi)生材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。訂單審核：采購(gòu)訂單下達(dá)前，應(yīng)進(jìn)行審核，確保訂單內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，符合采購(gòu)合同和公司要求。審核通過(guò)后，采購(gòu)訂單方可生效。訂單跟蹤：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對(duì)于采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定衛(wèi)生材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家要求。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于國(guó)家沒(méi)有明確標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生材料，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，作為驗(yàn)收的依據(jù)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司采購(gòu)的衛(wèi)生材料質(zhì)量可靠。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)更新：質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新，確保驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備資料準(zhǔn)備：質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)收集采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，作為驗(yàn)收的依據(jù)。人員準(zhǔn)備：質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)安排熟悉衛(wèi)生材料驗(yàn)收業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收人員具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。場(chǎng)地準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)提供合適的驗(yàn)收?qǐng)龅?，確保驗(yàn)收工作能夠順利進(jìn)行。驗(yàn)收?qǐng)龅貞?yīng)具備必要的照明、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)等條件。3.驗(yàn)收程序數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單，對(duì)衛(wèi)生材料的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。外觀驗(yàn)收：質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)檢查衛(wèi)生材料的外觀質(zhì)量，包括包裝、標(biāo)識(shí)、規(guī)格型號(hào)、色澤、形狀等，確保外觀符合要求。質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)衛(wèi)生材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括物理性能、化學(xué)性能、微生物限度等，確保質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收的衛(wèi)生材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。4.驗(yàn)收結(jié)果處理合格處理：對(duì)于驗(yàn)收合格的衛(wèi)生材料，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將衛(wèi)生材料存放在指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。不合格處理：對(duì)于驗(yàn)收不合格的衛(wèi)生材料，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。對(duì)于不合格的衛(wèi)生材料，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止不合格品流入使用環(huán)節(jié)。整改措施：對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)分析原因，制定整改措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。整改措施應(yīng)包括對(duì)供應(yīng)商的管理、采購(gòu)合同的完善、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的修訂等方面。四、入庫(kù)管理1.入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù)單填寫(xiě)：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)明確衛(wèi)生材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)單審核：入庫(kù)單填寫(xiě)完成后，應(yīng)進(jìn)行審核，確保入庫(kù)單內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，符合驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和公司要求。審核通過(guò)后，入庫(kù)單方可生效。入庫(kù)操作：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單，將驗(yàn)收合格的衛(wèi)生材料辦理入庫(kù)手續(xù)，存放在指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，并按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。2.庫(kù)存管理庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生材料進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)應(yīng)包括賬實(shí)核對(duì)、賬賬核對(duì)等內(nèi)容，對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。庫(kù)存標(biāo)識(shí)：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定對(duì)衛(wèi)生材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)包括衛(wèi)生材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。對(duì)于有特殊要求的衛(wèi)生材料，應(yīng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)。庫(kù)存環(huán)境管理：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)等條件，確保衛(wèi)生材料的質(zhì)量不受影響。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的衛(wèi)生材料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存。五．使用管理1.使用需求申請(qǐng)使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前向采購(gòu)部門(mén)提出衛(wèi)生材料的使用需求申請(qǐng)，使用需求申請(qǐng)應(yīng)明確衛(wèi)生材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.使用審批采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)使用需求申請(qǐng)，進(jìn)行審核，確保使用需求合理、必要。審核通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)下達(dá)采購(gòu)訂單，安排采購(gòu)工作。3.使用過(guò)程監(jiān)督使用部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定使用衛(wèi)生材料，確保使用過(guò)程安全、有效。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)使用部門(mén)的衛(wèi)生材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。4.使用后處理使用部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定對(duì)使用后的衛(wèi)生材料進(jìn)行處理，如銷(xiāo)毀、回收等。對(duì)于一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行毀形、消毒處理，防止重復(fù)使用。六、不合格品管理1.不合格品識(shí)別質(zhì)量控制部門(mén)在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及使用部門(mén)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)。2.不合格品隔離對(duì)于識(shí)別出的不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離，防止不合格品與合格品混淆。隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。3.不合格品評(píng)審質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，確定不合格品的處理方式。4.不合格品處理根據(jù)不合格品評(píng)審結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。對(duì)于不合格的衛(wèi)生材料，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止不合格品流入使用環(huán)節(jié)。5.不合格品記錄質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)建立不合格品記錄檔案，記錄不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、不合格原因、處理方式等信息。不合格品記錄檔案應(yīng)保存一定期限，以備查閱。七、監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生材料采購(gòu)驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、使用等環(huán)節(jié)是否符合制度要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.定期檢查質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保采購(gòu)的衛(wèi)生材料質(zhì)量符合要求。檢查內(nèi)容包括衛(wèi)生材料的外觀、質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等方面。3.不定期抽查公司管理層應(yīng)不定期對(duì)衛(wèi)生材料采購(gòu)驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，了解制度的執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。八、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門(mén)應(yīng)制定衛(wèi)生材料采購(gòu)驗(yàn)收制度的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織采購(gòu)、質(zhì)量控制、倉(cāng)庫(kù)管理、使用等部門(mén)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟悉制度要求，掌握驗(yàn)收技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括衛(wèi)生材料采購(gòu)驗(yàn)收制度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、不合格品處理等方面的知識(shí)和技能。3.考核評(píng)估人力資源部門(mén)應(yīng)定期對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核評(píng)估，考核評(píng)