PAGE公共衛(wèi)生項(xiàng)目審簽制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公共衛(wèi)生項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目審簽流程，確保項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和有效性，提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和資金使用效益，保障公眾健康權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織承擔(dān)的各類公共衛(wèi)生項(xiàng)目，包括但不限于疾病預(yù)防控制、健康教育、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等項(xiàng)目。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國(guó)家和地方有關(guān)公共衛(wèi)生法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)規(guī)范，確保項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。2.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)原則運(yùn)用科學(xué)的方法和手段進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施和評(píng)估，保證項(xiàng)目?jī)?nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則明確各級(jí)管理人員和工作人員在項(xiàng)目審簽中的職責(zé)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。4.全程監(jiān)管原則對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目從立項(xiàng)、實(shí)施到驗(yàn)收的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利推進(jìn)。二、審簽職責(zé)分工（一）項(xiàng)目管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生項(xiàng)目的整體規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理。2.制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施步驟、質(zhì)量控制要求等。3.組織項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)工作，按照規(guī)定程序提交相關(guān)材料。4.協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。（二）業(yè)務(wù)科室職責(zé)1.根據(jù)項(xiàng)目管理部門(mén)的要求，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施工作。2.按照項(xiàng)目實(shí)施方案，組織專業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保項(xiàng)目任務(wù)按時(shí)、保質(zhì)完成。3.負(fù)責(zé)收集、整理、分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，及時(shí)向項(xiàng)目管理部門(mén)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。4.配合項(xiàng)目管理部門(mén)做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作，提供相關(guān)證明材料和總結(jié)報(bào)告。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金的預(yù)算編制、審核和執(zhí)行監(jiān)督。2.按照財(cái)務(wù)管理制度和項(xiàng)目資金管理辦法，規(guī)范資金使用，確保資金?？顚Ｓ?。3.對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行定期審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（四）審簽人員職責(zé)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施和管理，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。審核項(xiàng)目實(shí)施方案、工作計(jì)劃、技術(shù)報(bào)告等重要文件，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的內(nèi)外部關(guān)系，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組織本科室人員按照項(xiàng)目要求開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，對(duì)本科室承擔(dān)的項(xiàng)目任務(wù)負(fù)責(zé)。審核本科室提交的項(xiàng)目業(yè)務(wù)資料，確保資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。對(duì)本科室項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量控制和安全管理負(fù)責(zé)。3.財(cái)務(wù)審核人員對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算、支出進(jìn)行審核，確保資金使用合規(guī)、合理。審查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷憑證，對(duì)不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的支出予以糾正。參與項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提供財(cái)務(wù)方面的意見(jiàn)和建議。4.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的整體情況進(jìn)行宏觀把控，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施工作。審核項(xiàng)目重要文件和報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的重大決策和事項(xiàng)進(jìn)行審批。協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的跨部門(mén)問(wèn)題，保障項(xiàng)目順利推進(jìn)。5.主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目的戰(zhàn)略方向和重大決策負(fù)責(zé)。審批項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算、重大調(diào)整等重要事項(xiàng)，確保項(xiàng)目符合公司/組織整體發(fā)展規(guī)劃。三、審簽流程（一）項(xiàng)目立項(xiàng)審簽1.項(xiàng)目管理部門(mén)根據(jù)國(guó)家和地方公共衛(wèi)生政策、規(guī)劃以及實(shí)際工作需求，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。2.申請(qǐng)材料應(yīng)包括項(xiàng)目背景、目標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期效果、資金預(yù)算等內(nèi)容。3.業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)材料進(jìn)行初步審核，提出審核意見(jiàn)，報(bào)項(xiàng)目管理部門(mén)。4.項(xiàng)目管理部門(mén)組織相關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行論證，形成論證意見(jiàn)。5.項(xiàng)目管理部門(mén)將項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)及論證意見(jiàn)提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。6.主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，項(xiàng)目立項(xiàng)確定，項(xiàng)目管理部門(mén)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，明確項(xiàng)目實(shí)施單位、負(fù)責(zé)人、目標(biāo)任務(wù)、實(shí)施期限等內(nèi)容。（二）項(xiàng)目實(shí)施方案審簽1.項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)要求，制定項(xiàng)目實(shí)施方案。2.實(shí)施方案應(yīng)包括項(xiàng)目概述、實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)路線、質(zhì)量控制措施、人員安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)等內(nèi)容。3.項(xiàng)目實(shí)施單位將實(shí)施方案提交業(yè)務(wù)科室審核，業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)審核方案的科學(xué)性、合理性、可行性以及與項(xiàng)目任務(wù)書(shū)的一致性。4.業(yè)務(wù)科室審核通過(guò)后，將實(shí)施方案提交項(xiàng)目管理部門(mén)。5.項(xiàng)目管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行會(huì)審，提出會(huì)審意見(jiàn)。6.項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行修改完善，再次提交項(xiàng)目管理部門(mén)審核。7.項(xiàng)目管理部門(mén)審核通過(guò)后，將實(shí)施方案提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。8.分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，實(shí)施方案正式生效，項(xiàng)目實(shí)施單位按照方案組織實(shí)施項(xiàng)目。（三）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算審簽1.項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出各項(xiàng)費(fèi)用的名稱、金額、計(jì)算依據(jù)等。2.項(xiàng)目實(shí)施單位將經(jīng)費(fèi)預(yù)算提交業(yè)務(wù)科室審核，業(yè)務(wù)科室審核預(yù)算的合理性和必要性，重點(diǎn)審核經(jīng)費(fèi)支出與項(xiàng)目任務(wù)的匹配性。3.業(yè)務(wù)科室審核通過(guò)后，將經(jīng)費(fèi)預(yù)算提交財(cái)務(wù)部門(mén)。4.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，審核預(yù)算的合規(guī)性、準(zhǔn)確性以及資金來(lái)源的可靠性。5.財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，將經(jīng)費(fèi)預(yù)算提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。6.分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，將經(jīng)費(fèi)預(yù)算提交主要領(lǐng)導(dǎo)審批。7.主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后的經(jīng)費(fèi)預(yù)算作為項(xiàng)目資金使用的依據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)按照預(yù)算進(jìn)行資金撥付和管理。（四）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程審簽1.項(xiàng)目實(shí)施單位按照項(xiàng)目實(shí)施方案組織開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施工作，定期向項(xiàng)目管理部門(mén)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。2.項(xiàng)目管理部門(mén)定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促項(xiàng)目實(shí)施單位整改。3.業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行質(zhì)量控制，定期對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行審核。4.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)。5.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中如需對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方案、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，按照立項(xiàng)審簽和實(shí)施方案審簽流程進(jìn)行重新審核和審批。（五）項(xiàng)目驗(yàn)收審簽1.項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目實(shí)施單位向項(xiàng)目管理部門(mén)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告、相關(guān)數(shù)據(jù)資料等驗(yàn)收材料。2.項(xiàng)目管理部門(mén)組織成立驗(yàn)收小組，驗(yàn)收小組由項(xiàng)目管理部門(mén)、業(yè)務(wù)科室、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員以及邀請(qǐng)的外部專家組成。3.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查和資料審查，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。4.項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改完善，并將整改情況提交驗(yàn)收小組審核。5.驗(yàn)收小組審核通過(guò)后，出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6.項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)項(xiàng)目管理部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，按照規(guī)定進(jìn)行總結(jié)和表彰；對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，責(zé)令項(xiàng)目實(shí)施單位限期整改，整改仍不合格的，追究相關(guān)人員責(zé)任。四、審簽文件管理（一）文件分類1.項(xiàng)目立項(xiàng)文件，包括立項(xiàng)申請(qǐng)、論證意見(jiàn)、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)等。2.項(xiàng)目實(shí)施方案文件，包括實(shí)施方案及審核、會(huì)審意見(jiàn)等。3.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算文件，包括預(yù)算編制、審核、審批文件等。4.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程文件，包括項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)、檢查記錄、整改通知等。5.項(xiàng)目驗(yàn)收文件，包括驗(yàn)收申請(qǐng)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、整改資料等。（二）文件編號(hào)為便于文件管理和查詢，對(duì)各類審簽文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)規(guī)則如下：[年份][項(xiàng)目類別代碼][項(xiàng)目序號(hào)][審簽環(huán)節(jié)代碼]例如：2023JK01LX，其中“2023”表示年份，“JK”表示疾病預(yù)防控制項(xiàng)目類別代碼，“01”表示項(xiàng)目序號(hào)，“LX”表示立項(xiàng)審簽環(huán)節(jié)代碼。（三）文件歸檔1.項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)將本單位產(chǎn)生的審簽文件按照類別和編號(hào)順序進(jìn)行整理歸檔。項(xiàng)目結(jié)束后，將全部審簽文件移交公司/組織檔案管理部門(mén)統(tǒng)一保管。2.檔案管理部門(mén)應(yīng)建立健全檔案管理制度，確保審簽文件的安全、完整和可查閱。對(duì)電子文件應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，并做好數(shù)據(jù)安全防護(hù)工作。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目審簽制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查審簽流程是否規(guī)范、審簽意見(jiàn)是否落實(shí)、文件管理是否符合要求等。2.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受公司/組織內(nèi)部員工對(duì)項(xiàng)目審簽過(guò)程中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，嚴(yán)肅處理違規(guī)人員。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受上級(jí)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真整改落實(shí)，并及時(shí)將整改情況反饋。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立公共衛(wèi)生項(xiàng)目審簽工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目管理部門(mén)、業(yè)務(wù)科室、財(cái)務(wù)部門(mén)以及審簽人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括審簽流程執(zhí)行情況、項(xiàng)目質(zhì)量控制、資金使用效益、文件管理等方面。3.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部