PAGE衛(wèi)生院網(wǎng)采制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院網(wǎng)絡(luò)采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合衛(wèi)生院實(shí)際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的物資、設(shè)備、藥品等采購活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。公開透明原則：采購信息公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。公平競爭原則：營造公平競爭環(huán)境，確保各供應(yīng)商機(jī)會(huì)均等。誠實(shí)信用原則：采購各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理小組成立由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員組成的采購管理小組。職責(zé)：負(fù)責(zé)審議采購計(jì)劃、采購預(yù)算，審定采購方式、采購文件，監(jiān)督采購過程，協(xié)調(diào)采購中的重大問題等。2.采購執(zhí)行部門明確具體負(fù)責(zé)采購執(zhí)行的部門，如物資設(shè)備科或藥劑科等。職責(zé)：根據(jù)采購計(jì)劃實(shí)施采購活動(dòng)，包括市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂、訂單跟蹤、驗(yàn)收等工作。3.監(jiān)督部門設(shè)立獨(dú)立的監(jiān)督部門，如紀(jì)檢監(jiān)察部門。職責(zé)：對(duì)采購活動(dòng)全過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)，防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。三、采購計(jì)劃與預(yù)算1.采購計(jì)劃編制各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫存情況，定期提交采購申請(qǐng)，明確采購物資或設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。采購執(zhí)行部門匯總各科室采購申請(qǐng)，結(jié)合衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等，編制年度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容，并按規(guī)定程序?qū)徟?.采購預(yù)算管理采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃編制，明確各項(xiàng)采購項(xiàng)目的資金來源和預(yù)算額度。采購預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。在采購過程中，嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。如因特殊情況需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商資質(zhì)要求，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽(yù)狀況等。采購執(zhí)行部門對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量管理體系等。符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商納入供應(yīng)商名錄，并定期更新。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，從產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期按時(shí)率、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購執(zhí)行部門定期收集各科室對(duì)供應(yīng)商的反饋意見，結(jié)合采購交易記錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購執(zhí)行部門定期與供應(yīng)商溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和產(chǎn)品信息，及時(shí)反饋衛(wèi)生院的需求變化。組織供應(yīng)商培訓(xùn)，使其了解衛(wèi)生院的采購政策、質(zhì)量要求等，促進(jìn)供應(yīng)商提高服務(wù)水平。對(duì)于重要供應(yīng)商，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開展質(zhì)量改進(jìn)、成本控制等工作。五、采購方式選擇與實(shí)施1.采購方式常用采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多潛在供應(yīng)商的項(xiàng)目。邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。詢價(jià)采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。2.采購實(shí)施公開招標(biāo)采購：采購執(zhí)行部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商投標(biāo)。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商，簽訂采購合同。邀請(qǐng)招標(biāo)采購：向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，其他程序同公開招標(biāo)。競爭性談判采購：成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：履行審批手續(xù)后，與單一供應(yīng)商協(xié)商采購事宜，簽訂采購合同。詢價(jià)采購：向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，確定成交供應(yīng)商。六、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等條款。采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)起草采購合同，經(jīng)法律專業(yè)人員審核后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由法定代表人或授權(quán)代表簽訂。2.合同履行采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，如出現(xiàn)違約行為，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)采取措施，追究供應(yīng)商責(zé)任。3.合同變更與解除在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。如出現(xiàn)法定解除合同的情形，應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定辦理合同解除手續(xù)。4.合同檔案管理采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)收集、整理采購合同相關(guān)資料，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)包括合同文本、招投標(biāo)文件、談判記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等，妥善保管，以備查閱。七、采購驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定明確的采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括物資設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、性能等方面的要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，同時(shí)滿足衛(wèi)生院的實(shí)際使用需求。2.驗(yàn)收程序采購項(xiàng)目到貨后，采購執(zhí)行部門通知相關(guān)科室和驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行檢查、測試、試用等，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收合格的采購項(xiàng)目辦理入庫手續(xù)或投入使用；驗(yàn)收不合格的，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換、補(bǔ)貨或退款等。3.驗(yàn)收記錄與檔案驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過程和結(jié)果，形成驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄作為采購檔案的重要組成部分，與采購合同、發(fā)票等資料一并保存，以備查詢和審計(jì)。八、采購付款管理1.付款原則嚴(yán)格按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間付款。付款前，采購執(zhí)行部門應(yīng)審核采購項(xiàng)目的驗(yàn)收情況、發(fā)票等相關(guān)資料，確保手續(xù)齊全、合規(guī)。2.付款流程采購執(zhí)行部門填寫付款申請(qǐng)單，附上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等資料，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核無誤后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定支付款項(xiàng)。九、采購信息管理1.采購信息發(fā)布在衛(wèi)生院內(nèi)部網(wǎng)站或指定平臺(tái)發(fā)布采購信息，包括采購計(jì)劃、采購公告、中標(biāo)結(jié)果等，確保信息公開透明。采購信息應(yīng)明確采購項(xiàng)目的基本情況、要求、報(bào)名方式、截止時(shí)間等內(nèi)容，方便供應(yīng)商查詢和參與。2.采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析采購執(zhí)行部門定期對(duì)采購數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括采購金額、采購數(shù)量、采購項(xiàng)目類別、供應(yīng)商分布等。對(duì)采購數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)采購規(guī)律和存在的問題，為采購決策提供依據(jù)。十、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督監(jiān)督部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否完整、采購合同是否履行等。受理內(nèi)部人員對(duì)采購活動(dòng)的投訴舉報(bào)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理。2.外部監(jiān)督接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。主動(dòng)公開采購信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。3.考核評(píng)價(jià)建立采購工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購執(zhí)行部門和相關(guān)人員的工作進(jìn)行考