PAGE房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)行為，確保公司在房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、租賃等業(yè)務(wù)活動(dòng)中遵循法律法規(guī)，維護(hù)市場(chǎng)秩序，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化、科學(xué)化、高效化，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的各部門、各崗位，包括但不限于市場(chǎng)營(yíng)銷部、項(xiàng)目開發(fā)部、客戶服務(wù)部、法務(wù)部等，以及參與公司房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的合作單位、供應(yīng)商等相關(guān)方。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)政策及地方相關(guān)規(guī)定，依法開展房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，確保公司運(yùn)營(yíng)行為合法合規(guī)。2.誠(chéng)信原則秉持誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，在與客戶、合作伙伴、社會(huì)公眾等交往中，信守承諾，履行合同義務(wù)，維護(hù)公司良好信譽(yù)。3.市場(chǎng)導(dǎo)向原則以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，深入研究市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略和營(yíng)銷策略，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和防控機(jī)制，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理，確保公司運(yùn)營(yíng)安全。二、市場(chǎng)調(diào)研與分析（一）調(diào)研計(jì)劃制定市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)定期制定房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，明確調(diào)研目的、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排及人員分工等。調(diào)研內(nèi)容包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、房地產(chǎn)政策法規(guī)、市場(chǎng)供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)、消費(fèi)者需求偏好等。（二）調(diào)研方法1.文獻(xiàn)研究法收集、整理各類房地產(chǎn)市場(chǎng)相關(guān)的政策文件、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)報(bào)告及學(xué)術(shù)研究成果等，進(jìn)行系統(tǒng)分析，為公司決策提供參考依據(jù)。2.實(shí)地考察法組織人員實(shí)地走訪房地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，了解項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)進(jìn)度、配套設(shè)施等情況，同時(shí)觀察周邊同類項(xiàng)目的銷售、租賃情況及市場(chǎng)反應(yīng)。3.問卷調(diào)查法設(shè)計(jì)針對(duì)不同客戶群體的調(diào)查問卷，通過線上線下相結(jié)合的方式廣泛發(fā)放，收集客戶對(duì)房地產(chǎn)產(chǎn)品的需求、購(gòu)買意愿、價(jià)格敏感度、滿意度等方面的信息。4.訪談法與房地產(chǎn)行業(yè)專家、學(xué)者、業(yè)內(nèi)人士、潛在客戶、合作伙伴等進(jìn)行面對(duì)面訪談，深入了解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及各方觀點(diǎn)和建議。（三）數(shù)據(jù)分析與報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)研收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析和挖掘，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法、數(shù)據(jù)分析工具等，形成房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括市場(chǎng)現(xiàn)狀分析、趨勢(shì)預(yù)測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、公司自身優(yōu)劣勢(shì)分析及針對(duì)性的建議措施等內(nèi)容，為公司決策層提供決策支持。三、項(xiàng)目開發(fā)與管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目開發(fā)部應(yīng)在項(xiàng)目立項(xiàng)前開展全面的可行性研究，對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境影響等進(jìn)行綜合評(píng)估?？尚行匝芯繄?bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、市場(chǎng)分析、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、建設(shè)進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。2.立項(xiàng)審批可行性研究報(bào)告經(jīng)公司內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^后，報(bào)公司決策層審批立項(xiàng)。立項(xiàng)審批應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的可行性、合規(guī)性、盈利能力及與公司發(fā)展戰(zhàn)略的契合度等因素。（二）規(guī)劃設(shè)計(jì)1.設(shè)計(jì)單位選擇通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)。在選擇過程中，應(yīng)充分考察設(shè)計(jì)單位的業(yè)績(jī)、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)水平等因素。2.設(shè)計(jì)方案評(píng)審項(xiàng)目開發(fā)部組織相關(guān)部門及專家對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見和建議。評(píng)審內(nèi)容包括項(xiàng)目規(guī)劃布局、建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格、戶型設(shè)計(jì)、配套設(shè)施、節(jié)能環(huán)保等方面，確保設(shè)計(jì)方案符合市場(chǎng)需求、公司定位及相關(guān)規(guī)范要求。3.設(shè)計(jì)變更管理在項(xiàng)目建設(shè)過程中，如因市場(chǎng)需求變化、技術(shù)要求調(diào)整、政策法規(guī)變動(dòng)等原因確需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目開發(fā)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、成本控制部、法務(wù)部等相關(guān)部門審核，并報(bào)公司決策層批準(zhǔn)后方可實(shí)施。同時(shí)，應(yīng)做好設(shè)計(jì)變更的記錄和存檔工作，確保變更后的設(shè)計(jì)文件符合要求且可追溯。（三）工程建設(shè)管理1.施工單位選擇按照公司相關(guān)規(guī)定和流程，通過招標(biāo)、議標(biāo)等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、施工能力強(qiáng)的施工單位承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。在選擇過程中，應(yīng)重點(diǎn)考察施工單位的業(yè)績(jī)、人員配備、施工設(shè)備、質(zhì)量管理體系、安全管理措施等方面。2.工程質(zhì)量控制建立健全工程質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量管理責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)施工過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查。項(xiàng)目開發(fā)部應(yīng)定期組織工程質(zhì)量檢查，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品用于工程建設(shè)。3.工程進(jìn)度管理制定合理的工程進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃組織施工。項(xiàng)目開發(fā)部應(yīng)定期對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。如因不可抗力或其他原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，應(yīng)及時(shí)采取有效措施進(jìn)行調(diào)整，并向公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。4.工程安全管理強(qiáng)化工程安全管理意識(shí)，建立健全安全生產(chǎn)管理制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。施工單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育培訓(xùn)，設(shè)置必要的安全警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施，確保施工安全。項(xiàng)目開發(fā)部應(yīng)定期組織安全檢查，及時(shí)消除安全隱患，杜絕安全事故的發(fā)生。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備項(xiàng)目竣工后，施工單位應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和合同要求進(jìn)行自查自糾，整理完善工程竣工資料，并向項(xiàng)目開發(fā)部提交工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。項(xiàng)目開發(fā)部組織相關(guān)部門及人員對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促施工單位整改落實(shí)。2.竣工驗(yàn)收預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目開發(fā)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門和單位進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行，對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等方面進(jìn)行全面檢查。經(jīng)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由相關(guān)部門出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.備案管理工程竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。備案資料應(yīng)包括工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、規(guī)劃許可證、施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告、消防驗(yàn)收合格證明、環(huán)保驗(yàn)收合格證明等相關(guān)文件。備案完成后，項(xiàng)目方可正式交付使用。四、市場(chǎng)營(yíng)銷與銷售管理（一）營(yíng)銷策略制定市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果和公司項(xiàng)目特點(diǎn)，制定針對(duì)性的市場(chǎng)營(yíng)銷策略。營(yíng)銷策略應(yīng)包括市場(chǎng)定位、目標(biāo)客戶群體、產(chǎn)品定價(jià)、促銷活動(dòng)、渠道選擇等方面內(nèi)容。在制定過程中，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、客戶需求變化及公司資源狀況等因素，確保營(yíng)銷策略具有科學(xué)性、可行性和有效性。（二）銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)1.人員招聘與培訓(xùn)按照公司銷售業(yè)務(wù)需求，招聘具備房地產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)、溝通能力強(qiáng)、服務(wù)意識(shí)好的銷售人員。定期組織銷售人員參加專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括房地產(chǎn)市場(chǎng)知識(shí)、銷售技巧、客戶服務(wù)、法律法規(guī)等方面，提高銷售人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.績(jī)效考核與激勵(lì)建立健全銷售人員績(jī)效考核制度，制定明確的績(jī)效考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)銷售人員的銷售業(yè)績(jī)、客戶滿意度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面進(jìn)行全面考核。根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰，激勵(lì)銷售人員積極工作，提高銷售業(yè)績(jī)。（三）銷售流程管理1.客戶接待與咨詢銷售人員熱情接待來訪客戶，耐心解答客戶咨詢，了解客戶需求和購(gòu)買意向。為客戶提供詳細(xì)的項(xiàng)目資料，包括樓盤位置、戶型圖、效果圖、價(jià)格表等，同時(shí)介紹項(xiàng)目的基本情況、優(yōu)勢(shì)賣點(diǎn)、周邊配套等信息。2.客戶跟進(jìn)與意向確認(rèn)對(duì)有購(gòu)買意向的客戶進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)，通過電話、短信、微信等方式與客戶保持密切聯(lián)系，了解客戶動(dòng)態(tài)和需求變化。邀請(qǐng)客戶再次參觀項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，加深客戶對(duì)項(xiàng)目的了解和認(rèn)識(shí)。在客戶明確表示購(gòu)買意向后，與客戶簽訂《購(gòu)房意向書》，確認(rèn)客戶購(gòu)買的房源、價(jià)格、付款方式等關(guān)鍵信息。3.合同簽訂與備案在客戶繳納定金或首付款后，按照公司合同模板與客戶簽訂《商品房買賣合同》。合同簽訂前，銷售人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同條款，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無誤、合法合規(guī)，并向客戶詳細(xì)解釋合同條款。合同簽訂后，及時(shí)將合同提交給法務(wù)部審核備案，確保合同備案手續(xù)的順利辦理。4.售后服務(wù)與客戶維護(hù)客戶購(gòu)買房產(chǎn)后，建立客戶檔案，定期回訪客戶，了解客戶入住后的情況和需求，及時(shí)為客戶提供售后服務(wù)。處理客戶投訴和反饋意見，積極解決客戶問題，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。同時(shí)，通過舉辦業(yè)主活動(dòng)、社區(qū)文化建設(shè)等方式，加強(qiáng)與客戶的溝通和互動(dòng)，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。五、客戶服務(wù)與投訴處理（一）客戶服務(wù)體系建設(shè)1.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定制定完善的客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，明確客戶服務(wù)流程、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量要求等方面內(nèi)容?？蛻舴?wù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋售前、售中、售后全過程，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范的服務(wù)。2.服務(wù)團(tuán)隊(duì)組建與培訓(xùn)組建專業(yè)的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括客服專員、維修人員、物業(yè)管理人員等。定期組織客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，提高服務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容包括溝通技巧、問題解決能力、應(yīng)急處理能力、客戶心理分析等方面，確保服務(wù)人員能夠及時(shí)、有效地解決客戶問題，滿足客戶需求。（二）客戶投訴處理流程1.投訴受理設(shè)立專門的客戶投訴渠道，如客服熱線、郵箱、在線客服平臺(tái)等，確保客戶投訴能夠及時(shí)受理?？头T接到客戶投訴后，應(yīng)詳細(xì)記錄投訴內(nèi)容，包括投訴時(shí)間、投訴人、投訴事項(xiàng)、聯(lián)系方式等信息，并及時(shí)將投訴信息傳遞給相關(guān)部門。2.投訴調(diào)查與分析相關(guān)部門接到投訴信息后，立即組織人員對(duì)投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。通過與投訴人溝通、查閱相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)勘查等方式，全面了解投訴情況，分析投訴原因，確定責(zé)任主體。3.投訴處理與反饋根據(jù)投訴調(diào)查結(jié)果，制定針對(duì)性的處理方案，并及時(shí)向投訴人反饋處理進(jìn)度和結(jié)果。處理方案應(yīng)明確處理措施、責(zé)任部門、完成時(shí)間等內(nèi)容，確保投訴問題能夠得到妥善解決。在投訴處理完成后，對(duì)投訴處理情況進(jìn)行跟蹤回訪，確保投訴人對(duì)處理結(jié)果滿意。4.投訴總結(jié)與改進(jìn)定期對(duì)客戶投訴情況進(jìn)行總結(jié)分析，找出投訴產(chǎn)生的原因和規(guī)律，提出改進(jìn)措施和建議。針對(duì)投訴反映出的共性問題，完善公司相關(guān)制度和流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理，避免類似投訴問題的再次發(fā)生。六、價(jià)格管理與成本控制（一）價(jià)格策略制定市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)項(xiàng)目成本、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)狀況等因素，制定合理的價(jià)格策略。價(jià)格策略應(yīng)包括定價(jià)目標(biāo)、定價(jià)方法、價(jià)格調(diào)整機(jī)制等方面內(nèi)容。在制定過程中，應(yīng)充分考慮項(xiàng)目的品質(zhì)、地段、配套設(shè)施等因素，確保價(jià)格具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)公司的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)。（二）成本控制措施1.成本預(yù)算編制項(xiàng)目開發(fā)部在項(xiàng)目前期應(yīng)編制詳細(xì)的成本預(yù)算，明確項(xiàng)目開發(fā)過程中各項(xiàng)成本費(fèi)用的支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)。成本預(yù)算應(yīng)包括土地成本、前期工程費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、公共配套設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)、營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等方面內(nèi)容，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行合理估算。2.成本控制執(zhí)行在項(xiàng)目開發(fā)過程中，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照成本預(yù)算控制成本支出。成本控制部定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取有效措施進(jìn)行調(diào)整。加強(qiáng)對(duì)工程變更、簽證等事項(xiàng)的管理，嚴(yán)格控制成本增加因素。同時(shí)，優(yōu)化項(xiàng)目開發(fā)流程，提高工作效率，降低管理成本。3.成本核算與分析項(xiàng)目竣工后，成本控制部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行全面核算，編制成本決算報(bào)告。對(duì)項(xiàng)目成本構(gòu)成、成本控制效果等進(jìn)行詳細(xì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)項(xiàng)目成本管理提供參考依據(jù)。七、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)等方面內(nèi)容。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，如專家打分法、層次分析法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等方面。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施；對(duì)于可降低的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研、優(yōu)化項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、完善工程質(zhì)量管理等；對(duì)于可轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，可通過購(gòu)買保險(xiǎn)、簽訂合同等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較小且影響程度較低的風(fēng)險(xiǎn)，可采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，并做好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。（三）內(nèi)部控制制度1.內(nèi)部控制體系建設(shè)建立健全內(nèi)部控制體系，明確內(nèi)部控制目標(biāo)、原則、范圍、要素等方面內(nèi)容。內(nèi)部控制體系應(yīng)涵蓋公司治理、組織架構(gòu)、人力資源、財(cái)務(wù)