電力可靠信息校核制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)條例》等行業(yè)法律法規(guī)，結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)集團(tuán)關(guān)于電力信息系統(tǒng)安全管理的相關(guān)要求，以及公司內(nèi)部加強(qiáng)電力可靠信息管控、防范專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在需求，旨在規(guī)范電力信息系統(tǒng)的采集、傳輸、處理、存儲(chǔ)及應(yīng)用全流程的校核工作，提升信息準(zhǔn)確性、完整性與安全性，確保電力業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行。制度明確了電力可靠信息校核的范圍、原則、職責(zé)及運(yùn)行機(jī)制，是各部門、下屬單位及全體員工開展相關(guān)工作的基本遵循。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在電力信息管理活動(dòng)中涉及的信息校核工作，覆蓋電力生產(chǎn)、調(diào)度、營(yíng)銷、基建等業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)采集、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、指令下達(dá)、報(bào)表生成等環(huán)節(jié)。任何部門及個(gè)人均須嚴(yán)格遵守本制度，確保電力可靠信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“電力可靠信息專項(xiàng)管理”指公司為保障電力信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量、防范信息風(fēng)險(xiǎn)而建立的全流程校核、監(jiān)控、處置機(jī)制，包括組織架構(gòu)、制度流程、技術(shù)手段及考核體系。（二）“電力可靠信息風(fēng)險(xiǎn)”指因信息系統(tǒng)故障、人為操作失誤、外部攻擊、設(shè)備缺陷等可能導(dǎo)致電力可靠信息失真、缺失或泄露，進(jìn)而影響電力業(yè)務(wù)連續(xù)性、系統(tǒng)安全性的潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指電力可靠信息校核工作須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度要求，確保信息管理活動(dòng)合法合規(guī)。第四條電力可靠信息專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：校核工作須覆蓋電力可靠信息的全生命周期，確保各環(huán)節(jié)均有有效管控措施。（二）責(zé)任到人：明確各部門、崗位在信息校核工作中的具體職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦信息風(fēng)險(xiǎn)防控，優(yōu)先校核高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及關(guān)鍵信息節(jié)點(diǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估校核效果，優(yōu)化流程與技術(shù)手段，提升信息質(zhì)量。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)電力可靠信息專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌推動(dòng)制度落實(shí)；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、資源保障及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立電力可靠信息專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信息校核工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，定期聽取專項(xiàng)管理報(bào)告，并開展監(jiān)督評(píng)價(jià)。第七條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由[牽頭部門名稱]牽頭，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等日常工作，確保制度有效執(zhí)行。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）制定并修訂電力可靠信息校核制度，明確校核標(biāo)準(zhǔn)、流程及技術(shù)要求。（二）組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別信息薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施。（三）建立信息校核考核機(jī)制，定期評(píng)估各部門執(zhí)行情況，結(jié)果納入績(jī)效考核。（四）組織相關(guān)培訓(xùn)，提升全員信息校核意識(shí)與技能。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)電力可靠信息業(yè)務(wù)合規(guī)審核，確保校核流程符合制度要求。（二）參與流程優(yōu)化，運(yùn)用技術(shù)手段提升校核效率，如自動(dòng)化校核工具開發(fā)。（三）處置信息校核中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件，制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域電力可靠信息校核要求，開展日常數(shù)據(jù)檢查與問題整改。（二）建立內(nèi)部校核機(jī)制，明確崗位校核職責(zé)，確保信息準(zhǔn)確傳遞。（三）及時(shí)上報(bào)信息校核中發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)事件，配合專責(zé)部門處置。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）遵守崗位合規(guī)操作規(guī)范，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行信息校核任務(wù)。（二）對(duì)校核結(jié)果負(fù)責(zé)，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常情況須立即報(bào)告上級(jí)及專責(zé)部門。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條數(shù)據(jù)采集校核：業(yè)務(wù)部門須確保數(shù)據(jù)源設(shè)備正常運(yùn)行，采集頻率、參數(shù)設(shè)置符合業(yè)務(wù)需求，并定期開展數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性校核，嚴(yán)禁因設(shè)備故障或人為疏忽導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺失或失真。第十三條數(shù)據(jù)傳輸校核：專責(zé)部門須對(duì)信息傳輸鏈路進(jìn)行加密防護(hù)，防范中間環(huán)節(jié)竊取、篡改，并建立傳輸日志機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控傳輸狀態(tài)，異常情況須立即中斷并溯源。第十四條數(shù)據(jù)處理校核：牽頭部門須制定數(shù)據(jù)處理規(guī)則，明確校核算法、閾值標(biāo)準(zhǔn)，如電壓異常波動(dòng)校核、負(fù)荷突增預(yù)警等，確保處理邏輯符合業(yè)務(wù)邏輯。第十五條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)校核：專責(zé)部門須定期檢查存儲(chǔ)設(shè)備完整性，防范數(shù)據(jù)損壞或丟失，并建立備份機(jī)制，確保關(guān)鍵信息可追溯、可恢復(fù)。第十六條報(bào)表生成校核：業(yè)務(wù)部門須確保報(bào)表生成邏輯正確，數(shù)據(jù)來源可靠，并經(jīng)專責(zé)部門審核后發(fā)布，嚴(yán)禁未經(jīng)校核的報(bào)表對(duì)外報(bào)送。第十七條系統(tǒng)接口校核：專責(zé)部門須對(duì)接口數(shù)據(jù)格式、傳輸頻率進(jìn)行校核，防止因接口錯(cuò)誤導(dǎo)致信息錯(cuò)誤，并建立接口變更審批流程。第十八條外部共享校核：業(yè)務(wù)部門須嚴(yán)格審查外部共享信息范圍，專責(zé)部門須對(duì)共享渠道進(jìn)行安全評(píng)估，確保信息在可控范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)。第十九條禁止性行為：嚴(yán)禁擅自修改校核規(guī)則、刪除校核日志、偽造校核結(jié)果，嚴(yán)禁因個(gè)人原因?qū)е滦：斯ぷ髦袛嗷蚴?。第四章專?xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門須每年評(píng)估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂，并組織全員培訓(xùn)，確保制度適用性。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：牽頭部門須每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，如數(shù)據(jù)采集設(shè)備故障、系統(tǒng)漏洞等，并進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：專責(zé)部門須將信息校核嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、系統(tǒng)上線等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確“未經(jīng)校核不得實(shí)施”，并留存審查記錄。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予績(jī)效考核扣減、紀(jì)律處分等處理，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：牽頭部門須每年開展專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，匯總問題清單，優(yōu)化流程漏洞，并向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告評(píng)估結(jié)果。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確自身在專項(xiàng)管理中的推進(jìn)責(zé)任，牽頭部門須配備專職人員，確保制度執(zhí)行力度。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：將信息校核情況納入部門及個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工側(cè)重操作規(guī)范培訓(xùn)，并定期組織考核。第二十一條信息化支撐：專責(zé)部門須開發(fā)自動(dòng)化校核工具，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)比對(duì)、異常自動(dòng)報(bào)警，提升校核效率。第二十二條文化建設(shè)：發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，簽訂合規(guī)承諾書，營(yíng)造全員參與、主動(dòng)防控的合規(guī)氛圍。第二十三條報(bào)告制度：風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)，年度管理情況須在每年X月X日前