電競(jìng)酒店制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度治理規(guī)定》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求與電競(jìng)酒店運(yùn)營(yíng)特性制定。旨在規(guī)范電競(jìng)酒店業(yè)務(wù)管理，明確各方權(quán)責(zé)，防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，保障企業(yè)資產(chǎn)安全與合規(guī)經(jīng)營(yíng)。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、各下屬單位及全體員工，涵蓋電競(jìng)酒店選址、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、安全保障、財(cái)務(wù)結(jié)算、客戶(hù)管理等全業(yè)務(wù)流程。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，通過(guò)制度設(shè)計(jì)、流程管控、監(jiān)督考核等手段，對(duì)電競(jìng)酒店特定領(lǐng)域（如消防安全、信息安全、服務(wù)規(guī)范等）實(shí)施系統(tǒng)化管理的活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因設(shè)施設(shè)備缺陷、管理漏洞、人為操作失誤、外部環(huán)境變化等因素，可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、法律責(zé)任、聲譽(yù)受損等不良后果的潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指電競(jìng)酒店運(yùn)營(yíng)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)范，無(wú)違法違規(guī)行為及重大安全隱患。第四條電競(jìng)酒店專(zhuān)項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：管理要求貫穿業(yè)務(wù)全環(huán)節(jié)，覆蓋所有員工與業(yè)務(wù)場(chǎng)景。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位管理責(zé)任，確?？勺匪荨＃ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，實(shí)施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)法規(guī)變化、運(yùn)營(yíng)實(shí)踐動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司法定代表人為公司XX專(zhuān)項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)公司電競(jìng)酒店整體合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管運(yùn)營(yíng)、安全、財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，分管范圍內(nèi)管理責(zé)任終身追究。第六條設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括運(yùn)營(yíng)、安全、財(cái)務(wù)、法務(wù)、人力資源等部門(mén)負(fù)責(zé)人。主要職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂電競(jìng)酒店專(zhuān)項(xiàng)管理制度；（二）決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及專(zhuān)項(xiàng)改進(jìn)措施；（三）監(jiān)督考核各層級(jí)管理責(zé)任落實(shí)情況。第七條XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠運(yùn)營(yíng)管理部，承擔(dān)日常管理職能，包括：（一）組織協(xié)調(diào)跨部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)治理工作；（二）匯總分析風(fēng)險(xiǎn)事件，提出管控建議；（三）編制專(zhuān)項(xiàng)管理報(bào)告。第八條牽頭部門(mén)（運(yùn)營(yíng)管理部）職責(zé)：（一）牽頭制定電競(jìng)酒店專(zhuān)項(xiàng)管理制度與操作細(xì)則；（二）主導(dǎo)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；（三）監(jiān)督執(zhí)行情況，組織開(kāi)展年度考核；（四）實(shí)施員工培訓(xùn)與合規(guī)宣貫。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（安全監(jiān)察部、財(cái)務(wù)審計(jì)部）職責(zé)：（一）安全監(jiān)察部：負(fù)責(zé)消防、用電、治安等安全審核，監(jiān)督隱患整改；（二）財(cái)務(wù)審計(jì)部：審核資金審批權(quán)限、稅務(wù)申報(bào)，查處違規(guī)結(jié)算行為。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）電競(jìng)酒店運(yùn)營(yíng)方：落實(shí)安全操作規(guī)程，開(kāi)展日常巡檢；（二）新項(xiàng)目拓展部：執(zhí)行選址安全評(píng)估、供應(yīng)商資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)；（三）技術(shù)保障部：保障信息系統(tǒng)安全，落實(shí)數(shù)據(jù)加密要求。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書(shū)，熟知本崗位職責(zé)紅線(xiàn)；（二）主動(dòng)上報(bào)異常情況，對(duì)隱瞞不報(bào)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（三）定期參與合規(guī)培訓(xùn)，考核不合格不得上崗。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條火災(zāi)防范管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：客房、機(jī)房消防設(shè)施符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，每年檢測(cè)合格；員工持證上崗，開(kāi)展季度消防演練；（二）禁止行為：嚴(yán)禁堵塞消防通道、使用不合格電器、謊報(bào)火警；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)排查線(xiàn)路老化、易燃物堆放，建立隱患臺(tái)賬。第十三條用電安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配電系統(tǒng)定期檢測(cè)，插座負(fù)荷匹配設(shè)備需求，安裝漏電保護(hù)器；（二）禁止行為：嚴(yán)禁私拉電線(xiàn)、超負(fù)荷用電、設(shè)備帶病運(yùn)行；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：監(jiān)控大功率設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，夏季開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。第十四條客戶(hù)信息安全：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：簽訂電子隱私協(xié)議，采取數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)，員工分級(jí)授權(quán)訪(fǎng)問(wèn)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁泄露客戶(hù)身份信息、擅自調(diào)取監(jiān)控錄像；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期漏洞掃描，匿名化處理分析數(shù)據(jù)。第十五條服務(wù)質(zhì)量管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：明示服務(wù)條款（如使用時(shí)長(zhǎng)、設(shè)備維護(hù)），設(shè)置投訴響應(yīng)機(jī)制；（二）禁止行為：強(qiáng)制推銷(xiāo)增值服務(wù)、故意損壞設(shè)備、泄露客戶(hù)交易記錄；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：抽查服務(wù)記錄，開(kāi)展客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。第十六條供應(yīng)商管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：核心供應(yīng)商（如設(shè)備商、清潔商）需通過(guò)資質(zhì)審核，簽訂履約保證金協(xié)議；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)、收受回扣；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立供應(yīng)商黑名單，動(dòng)態(tài)評(píng)估履約能力。第十七條設(shè)施設(shè)備維護(hù)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備臺(tái)賬，制定維保計(jì)劃，重大設(shè)備實(shí)施雙人操作；（二）禁止行為：忽視保養(yǎng)記錄、超期使用特種設(shè)備；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：第三方維保需備案，關(guān)鍵部件更換留痕。第十八條客流疏導(dǎo)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置排隊(duì)引導(dǎo)系統(tǒng)，監(jiān)控高峰時(shí)段密度，夜間22點(diǎn)后限制新客；（二）禁止行為：違規(guī)接納未成年人、激化客戶(hù)沖突；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：配備應(yīng)急廣播，建立糾紛調(diào)解流程。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由運(yùn)營(yíng)管理部牽頭評(píng)估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化（如《個(gè)人信息保護(hù)法》）及時(shí)修訂；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整（如引入VR設(shè)備）需同步完善管理?xiàng)l款。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由安全監(jiān)察部匯總分級(jí)；（二）發(fā)布預(yù)警通知需明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施及責(zé)任部門(mén)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新項(xiàng)目投資、重大采購(gòu)需經(jīng)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）條款：“未經(jīng)合規(guī)審查，業(yè)務(wù)不得實(shí)施”。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)整改，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（二）應(yīng)急流程需明確響應(yīng)層級(jí)、處置時(shí)限及跨部門(mén)協(xié)同要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形對(duì)應(yīng)處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.一般違規(guī)：通報(bào)批評(píng)、取消評(píng)優(yōu)資格；2.重大違規(guī)：降級(jí)、解除勞動(dòng)合同；3.違法犯罪移交司法機(jī)關(guān)；（二）處罰決定需經(jīng)法務(wù)部復(fù)核。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年6月、12月由領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)估制度運(yùn)行效果；（二）針對(duì)失效條款制定優(yōu)化方案，納入下期修訂。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需將專(zhuān)項(xiàng)管理納入年度工作計(jì)劃，定期聽(tīng)取匯報(bào)；（二）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障設(shè)備更新、培訓(xùn)支出。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門(mén)年度考核權(quán)重不低于15%，連續(xù)兩年不合格取消評(píng)優(yōu)資格；（二）員工績(jī)效與合規(guī)表現(xiàn)掛鉤，設(shè)立“最佳合規(guī)崗”。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可決策重大事項(xiàng)；（二）一線(xiàn)員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格需補(bǔ)訓(xùn)。第二十八條信息化支撐：（一）建設(shè)XX管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)安全巡查、能耗監(jiān)控、服務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)字化；（二）系統(tǒng)自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并推送至責(zé)任人。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《XX專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，張貼“合規(guī)紅線(xiàn)”海報(bào)；（二）員工入職須簽署《合規(guī)承諾書(shū)》，每年重申。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；（二）年度管理報(bào)告需包含：風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、整改案例、制度修訂說(shuō)明。第六章附則第三十一條本制度由公司運(yùn)營(yíng)