家具公司網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法家具公司網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法

第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和ISO27001信息安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)制定。目的是規(guī)范公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理行為，保障公司信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，保護公司及客戶數(shù)據(jù)安全，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險，維護公司聲譽和正常經(jīng)營秩序。

1.2適用范圍與對象

本制度適用于公司所有部門、全體員工以及與公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來的第三方合作伙伴，涵蓋公司辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、移動設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲與傳輸?shù)人芯W(wǎng)絡(luò)相關(guān)資產(chǎn)和信息資源。公司所有網(wǎng)絡(luò)活動必須遵守本制度規(guī)定。

1.3核心原則

公司網(wǎng)絡(luò)安全管理遵循以下核心原則：

（1）合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求

（2）風(fēng)險導(dǎo)向原則：實施差異化風(fēng)險管理策略

（3）最小權(quán)限原則：遵循職責(zé)分離和權(quán)限最小化要求

（4）縱深防御原則：構(gòu)建多層次的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系

（5）持續(xù)改進原則：定期評估和優(yōu)化安全管理體系

（6）全員參與原則：明確各層級安全責(zé)任

1.4制度地位

本制度是公司信息安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司內(nèi)部所有網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的基本遵循。本制度與公司《信息安全責(zé)任制度》《數(shù)據(jù)分類分級管理辦法》《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》等制度相互銜接，共同構(gòu)成公司信息安全管理體系，各制度間存在以下協(xié)調(diào)關(guān)系：

-本制度作為基礎(chǔ)性制度，對其他信息安全制度具有指導(dǎo)作用

-《信息安全責(zé)任制度》明確本制度各項要求的責(zé)任主體

-《數(shù)據(jù)分類分級管理辦法》為網(wǎng)絡(luò)安全分類分級防護提供依據(jù)

-《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》作為網(wǎng)絡(luò)安全事件的處置指南

第二章管理組織體系

2.1管理組織架構(gòu)

公司網(wǎng)絡(luò)安全管理體系采用"集中管理、分級負(fù)責(zé)"的管理架構(gòu)，具體包括：

（1）網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會：作為公司網(wǎng)絡(luò)安全最高決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)制定網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略規(guī)劃和重大決策

（2）信息安全部：作為網(wǎng)絡(luò)安全管理的執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)日常安全運營和監(jiān)督

（3）各業(yè)務(wù)部門：作為網(wǎng)絡(luò)安全管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)安全

（4）第三方服務(wù)提供商：作為網(wǎng)絡(luò)安全的協(xié)作方，需遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全要求

2.2決策機構(gòu)與職責(zé)

網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，成員包括分管信息安全的副總經(jīng)理、信息安全部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、法務(wù)部負(fù)責(zé)人以及各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)包括：

-審議批準(zhǔn)公司網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略規(guī)劃

-決定重大網(wǎng)絡(luò)安全事件處置方案

-批準(zhǔn)年度網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算

-審議重要信息系統(tǒng)建設(shè)方案

-定期評估網(wǎng)絡(luò)安全管理有效性

2.3執(zhí)行機構(gòu)與職責(zé)

信息安全部作為網(wǎng)絡(luò)安全管理的執(zhí)行機構(gòu)，主要職責(zé)包括：

-負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)安全政策制度制定與修訂

-負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護體系建設(shè)與維護

-負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全日常監(jiān)控與事件處置

-負(fù)責(zé)信息安全意識培訓(xùn)與宣傳

-負(fù)責(zé)第三方安全評估與管理

-負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備與演練

2.4監(jiān)督機構(gòu)與職責(zé)

公司內(nèi)部審計部作為網(wǎng)絡(luò)安全管理的監(jiān)督機構(gòu)，主要職責(zé)包括：

-定期開展網(wǎng)絡(luò)安全審計

-評估網(wǎng)絡(luò)安全管理有效性

-監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況

-提出改進建議

-調(diào)查處理違規(guī)行為

2.5協(xié)調(diào)機制

建立跨部門網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)機制，包括：

（1）月度安全工作例會：由信息安全部牽頭，各部門安全聯(lián)絡(luò)人參加

（2）季度風(fēng)險評估會：由風(fēng)險管理委員會組織，相關(guān)部門參加

（3）重大事件應(yīng)急會：由總經(jīng)理召集，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加

（4）建立安全聯(lián)絡(luò)員制度：各部門指定專人作為安全聯(lián)絡(luò)員

第三章網(wǎng)絡(luò)安全分類分級管理

3.1管理目標(biāo)與指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)安全分類分級管理目標(biāo)是實現(xiàn)"按重要程度分類、按風(fēng)險等級分級、按策略差異化防護"，主要管理指標(biāo)包括：

-數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類完成率：100%

-網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)分級覆蓋率：100%

-高風(fēng)險區(qū)域防護達標(biāo)率：95%

-定期評估完成率：每季度一次

-安全意識考核合格率：95%

-安全事件處置及時率：90%

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

公司網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)分類分級標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）信息系統(tǒng)分類：經(jīng)營管理系統(tǒng)、生產(chǎn)控制系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、研發(fā)系統(tǒng)、外部系統(tǒng)

（2）數(shù)據(jù)資產(chǎn)分級：

-一級數(shù)據(jù)：核心數(shù)據(jù)（客戶敏感信息、財務(wù)數(shù)據(jù)）

-二級數(shù)據(jù)：重要數(shù)據(jù)（經(jīng)營數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)）

-三級數(shù)據(jù)：一般數(shù)據(jù)（行政數(shù)據(jù)）

（3）網(wǎng)絡(luò)區(qū)域分級：

-高安全區(qū)：核心業(yè)務(wù)區(qū)

-中安全區(qū)：辦公區(qū)

-低安全區(qū)：訪客區(qū)

分級管理規(guī)范要求：

-一級數(shù)據(jù)必須進行加密存儲和傳輸

-高安全區(qū)禁止使用移動存儲設(shè)備

-中安全區(qū)需部署入侵檢測系統(tǒng)

-低安全區(qū)需實施訪問控制策略

3.3管理方法與工具

采用以下方法實現(xiàn)分類分級管理：

（1）資產(chǎn)登記制度：建立網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)臺賬，包括設(shè)備、系統(tǒng)、賬號等

（2）風(fēng)險評估法：采用定性與定量相結(jié)合的風(fēng)險評估方法

（3）分層防護法：根據(jù)不同安全等級實施差異化防護策略

（4）技術(shù)工具：使用資產(chǎn)管理系統(tǒng)、風(fēng)險評估工具、安全運營平臺

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計

公司網(wǎng)絡(luò)安全管理主要業(yè)務(wù)流程包括：

（1）風(fēng)險評估流程：每年開展全面風(fēng)險評估，季度進行重點評估

（2）安全建設(shè)流程：需求提出→方案設(shè)計→采購實施→驗收上線

（3）事件處置流程：監(jiān)測發(fā)現(xiàn)→研判定性→處置控制→恢復(fù)重建

（4）安全審計流程：計劃制定→現(xiàn)場實施→報告提交→整改跟蹤

（5）意識培訓(xùn)流程：需求分析→內(nèi)容開發(fā)→組織實施→效果評估

4.2子流程說明

（1）風(fēng)險評估子流程：

-資產(chǎn)識別：全面梳理網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)

-風(fēng)險分析：采用定性與定量方法評估

-風(fēng)險處置：制定風(fēng)險應(yīng)對計劃

-文檔更新：更新風(fēng)險評估報告

（2）事件處置子流程：

-初步研判：確定事件性質(zhì)和影響范圍

-應(yīng)急響應(yīng)：啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案

-控制措施：隔離受影響系統(tǒng)

-恢復(fù)重建：恢復(fù)系統(tǒng)正常運行

-后續(xù)改進：總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)

4.3流程關(guān)鍵控制點

（1）風(fēng)險評估流程控制點：

-風(fēng)險評估必須由兩名專業(yè)人員完成

-風(fēng)險評估結(jié)果需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核

-風(fēng)險處置計劃需經(jīng)管理層批準(zhǔn)

（2）事件處置流程控制點：

-重大事件必須立即上報網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會

-所有事件處置過程必須詳細(xì)記錄

-恢復(fù)過程需經(jīng)過功能驗證

4.4流程優(yōu)化機制

建立流程持續(xù)改進機制：

（1）每月召開流程評審會

（2）收集用戶反饋

（3）分析執(zhí)行效率

（4）根據(jù)變化調(diào)整流程

（5）定期發(fā)布流程更新說明

第五章訪問權(quán)限管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計

公司訪問權(quán)限管理遵循最小權(quán)限原則，具體實施要求：

（1）賬戶管理：

-員工入職必須及時開通系統(tǒng)賬戶

-員工離職必須立即停用所有賬戶

-賬戶密碼必須符合復(fù)雜度要求

-定期強制更換密碼

-禁止使用默認(rèn)賬戶和密碼

（2）權(quán)限分配：

-采用基于角色的訪問控制（RBAC）

-權(quán)限申請需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和信息安全部雙重審批

-權(quán)限變更必須記錄原因和審批過程

-定期進行權(quán)限清理

（3）權(quán)限審批規(guī)則：

-普通權(quán)限：部門負(fù)責(zé)人審批

-高級權(quán)限：分管領(lǐng)導(dǎo)審批

-系統(tǒng)管理員權(quán)限：總經(jīng)理審批

-特殊權(quán)限：網(wǎng)絡(luò)安全管理委員會審批

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

權(quán)限審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：

（1）金額權(quán)限：

-1萬元以下：部門負(fù)責(zé)人審批

-1-10萬元：分管領(lǐng)導(dǎo)審批

-10萬元以上：總經(jīng)理審批

（2）系統(tǒng)權(quán)限：

-辦公系統(tǒng)：全員授權(quán)

-財務(wù)系統(tǒng)：財務(wù)部授權(quán)

-生產(chǎn)系統(tǒng)：生產(chǎn)部授權(quán)

-研發(fā)系統(tǒng)：研發(fā)部授權(quán)

（3）數(shù)據(jù)權(quán)限：

-一級數(shù)據(jù)：僅授權(quán)給業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

-二級數(shù)據(jù)：按需授權(quán)

-三級數(shù)據(jù)：開放訪問

5.3授權(quán)與代理機制

授權(quán)管理要求：

（1）授權(quán)必須有明確用途和期限

（2）臨時授權(quán)必須經(jīng)審批

（3）授權(quán)過程必須可追溯

（4）代理操作必須記錄時間范圍

代理機制要求：

（1）代理操作必須經(jīng)雙方同意

（2）代理權(quán)限必須明確限定

（3）代理過程必須記錄

（4）代理權(quán)限到期自動失效

5.4異常審批流程

異常審批流程：

（1）發(fā)現(xiàn)權(quán)限濫用立即上報

（2）信息安全部初步核查

（3）分管領(lǐng)導(dǎo)審批

（4）記錄審批結(jié)果

（5）定期進行異常權(quán)限清理

第六章執(zhí)行與監(jiān)督

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

網(wǎng)絡(luò)安全管理執(zhí)行要求：

（1）所有員工必須遵守本制度

（2）系統(tǒng)管理員必須按照規(guī)范操作

（3）第三方必須簽署安全承諾書

（4）所有操作必須可追溯

（5）定期進行合規(guī)檢查

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

（1）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：遵循國家、行業(yè)和公司技術(shù)規(guī)范

（2）管理標(biāo)準(zhǔn)：符合公司制度要求

（3）操作標(biāo)準(zhǔn)：按照操作規(guī)程執(zhí)行

（4）記錄標(biāo)準(zhǔn)：保證記錄真實完整

6.2監(jiān)督機制設(shè)計

建立多層次監(jiān)督機制：

（1）內(nèi)部監(jiān)督：信息安全部、內(nèi)部審計部

（2）外部監(jiān)督：第三方安全評估機構(gòu)

（3）用戶監(jiān)督：設(shè)立安全舉報渠道

（4）定期檢查：月度自查、季度抽查

6.3檢查與審計

檢查與審計要求：

（1）檢查方式：現(xiàn)場檢查、遠(yuǎn)程檢查、文檔審查

（2）檢查內(nèi)容：制度執(zhí)行情況、技術(shù)防護措施

（3）審計頻次：內(nèi)部審計每半年一次

（4）審計報告：提交管理層和董事會

6.4執(zhí)行情況報告

建立執(zhí)行情況報告制度：

（1）信息安全部每月提交月報

（2）內(nèi)部審計部每季度提交季報

（3）重大問題及時報告

（4）報告內(nèi)容：執(zhí)行情況、問題發(fā)現(xiàn)、整改建議

第七章考核與改進

7.1績效考核指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)安全管理績效考核指標(biāo)：

（1）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）：

-安全事件數(shù)量下降率

-漏洞修復(fù)及時率

-員工安全意識得分

-系統(tǒng)可用性達99.9%

-數(shù)據(jù)備份成功率100%

（2）考核對象：

-部門考核：按指標(biāo)完成率

-員工考核：與績效掛鉤

7.2評估周期與方法

評估周期與方法：

（1）評估周期：月度、季度、年度

（2）評估方法：自我評估、上級評估、第三方評估

（3）評估工具：問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析

7.3問題整改機制

問題整改要求：

（1）問題登記：建立問題臺賬

（2）責(zé)任分配：明確整改責(zé)任人

（3）制定措施：提出整改方案

（4）跟蹤驗證：檢查整改效果

（5）閉環(huán)管理：驗證通過后關(guān)閉

7.4持續(xù)改進流程

持續(xù)改進流程：

（1）PDCA循環(huán)：計劃-執(zhí)行-檢查-改進

（2）定期評審：每半年進行一次全面評審

（3）收集反饋：從各渠道收集意見

（4）分析趨勢：識別改進方向

（5）更新制度：發(fā)布修訂版制度

第八章獎懲機制

8.1獎勵標(biāo)準(zhǔn)與程序

獎勵標(biāo)準(zhǔn)：

（1）安全貢獻：發(fā)現(xiàn)重大安全隱患

（2）技術(shù)創(chuàng)新：提出優(yōu)秀安全方案

（3）事件處置：成功處置重大事件

（4）合規(guī)表現(xiàn)：長期遵守安全制度

獎勵程序：

（1）提名：部門推薦或自我提名

（2）評審：信息安全部評審

（3）批準(zhǔn)：分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

（4）公布：公司內(nèi)部公告

（5）獎勵：通報表揚或物質(zhì)獎勵

8.2違規(guī)行為界定

違規(guī)行為分類：

（1）技術(shù)違規(guī)：違反安全配置要求

（2）管理違規(guī)：違反操作規(guī)程

（3）責(zé)任違規(guī)：失職或故意違規(guī)

（4）保密違規(guī)：泄露敏感信息

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

處罰標(biāo)準(zhǔn)：

（1）警告：首次輕微違規(guī)

（2）罰款：造成輕微損失

（3）降級：造成較大損失

（4）解雇：造成重大損失

處罰程序：

（1）調(diào)查：收集證據(jù)

（2）認(rèn)定：確定違規(guī)事實

（3）處罰：提出處罰建議

（4）告知：通知當(dāng)事人

（5）執(zhí)行：實施處罰

8.4申訴與復(fù)議

申訴機制：

（1）當(dāng)事人可提出書面申訴

（2）信息安全部復(fù)核

（3）分管領(lǐng)導(dǎo)審批

（4）最終決定：總經(jīng)理批準(zhǔn)

第九章附則

9.1制度解釋權(quán)歸屬

本制度由公司信息安全部負(fù)責(zé)解釋，其修訂解釋權(quán)歸屬公司董事會。

9.2相關(guān)制度索引

本制度與以下制度相互關(guān)聯(lián)：

（1）《信息安全責(zé)任制度》

（2）《數(shù)據(jù)分類分級管理辦法》

（3）《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》

（4）《網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備運維管理