1、文件標題顧客財產(chǎn)管理規(guī)定文件編號版本1.0頁碼第 6 頁共 6 頁顧客財產(chǎn)管理規(guī)定編 制: 審 核: 批 準: 修 改 記 錄修訂狀態(tài)日 期更改通知書編號修改內(nèi)容摘要備注發(fā)布：2012年 02月 20日 實施：2012年 03月01日1 目的：對顧客提供的財產(chǎn)進行驗證、標識、儲存、維護和保管，確保其得到有效的控制，防止被損壞、遺失、變質(zhì)、過期或不適用等情況的發(fā)生。2 范圍：本規(guī)定適用于公司對顧客財產(chǎn)的管理和控制。3 定義： 顧客財產(chǎn)：顧客存放或借給公司使用的有形/無形財產(chǎn)。包括：顧客提供的設(shè)備、檢具、工裝、模具、樣件、客戶封樣及確認樣、圖紙、技術(shù)標準、專利權(quán)和商標權(quán)等。4 權(quán)責(zé)： 本程序文件歸

2、口管理部門為技術(shù)科,負責(zé)本程序文件的組織實施、和保持。相關(guān)部門負責(zé)顧客財產(chǎn)的驗收、貯存、維護和使用。5 工作程序：5.1顧客財產(chǎn)控制流程序號輸入流 程工作說明責(zé)任部門輸出5.1.1顧客財產(chǎn)管理需求顧客財產(chǎn)分類a. 顧客為幫助公司進行新產(chǎn)品開發(fā)或進行產(chǎn)品質(zhì)量控制，提供或存放在公司的有形或無形財產(chǎn)，分為文件和硬件兩部分。文件部分：主要是技術(shù)資料和管理文件兩類。包括圖樣、顧客技術(shù)標準及供應(yīng)商質(zhì)量管理要求等。硬件部分：凡有形的物資都屬于硬件財產(chǎn)。包括設(shè)備、檢具、工裝、模具、樣件等。b. 顧客財產(chǎn)應(yīng)在產(chǎn)品銷售合同或相關(guān)協(xié)議中，明確提供的數(shù)量、時間、方式已經(jīng)驗證方法和接收標準等。c. 識別出的硬件類的顧客

3、財產(chǎn)，技術(shù)科應(yīng)登記在顧客財產(chǎn)清單上，予以控制。技術(shù)科顧客財產(chǎn)清單5.1.2驗收標準顧客財產(chǎn)的驗收a. 文件部分的驗收：技術(shù)類文件由技術(shù)科負責(zé)驗收，管理類文件由質(zhì)量科負責(zé)驗收。按照文件化信息控制程序接收、登記和評審；b. 硬件部分的驗收： 顧客提供的設(shè)備設(shè)施，由工程部按照設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定進行驗收； 顧客提供的工裝模具，由工程部按照模具開發(fā)與驗收管理規(guī)定進行驗收； 顧客提供測試設(shè)備、檢具，由質(zhì)量科按照量儀管理與校正規(guī)定進行驗收； 顧客提供的原材料、零部件，由質(zhì)量科按照壓鑄產(chǎn)品檢驗和試驗管理規(guī)定進行驗收； 驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)告知客戶，并與客戶協(xié)商處理辦法。 對于顧客提供的設(shè)備、工裝模具、檢

4、具， 設(shè)備部應(yīng)在實物上標明“顧客名稱“字樣永久性標識，以表明其所有權(quán)。質(zhì)量科使用部門入廠檢驗記錄5.1.3驗收合格的顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的建賬及標識a. 技術(shù)科應(yīng)對顧客提供的財產(chǎn)建立顧客財產(chǎn)清單并由使用部門在顧客財產(chǎn)上注明“XXX顧客財產(chǎn)”字樣。b. 技術(shù)科應(yīng)對顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、技術(shù)資料、管理或商業(yè)機密等信息單獨建立顧客財產(chǎn)清單，并進行保密控制。技術(shù)科使用部門顧客財產(chǎn)清單5.1.4驗收合格的顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的貯存和領(lǐng)用a. 技術(shù)科應(yīng)將顧客提供的物資放置于專門指定的區(qū)域或在其物資存料卡上注明為“XXX顧客財產(chǎn)。保管條件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特點或按顧客要求存貯存，并定期檢測產(chǎn)品狀況，防止貯存、維護

5、不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。b. 技術(shù)科和質(zhì)量科對顧客提供的有關(guān)技術(shù)和管理文件，按文件控制程序有關(guān)規(guī)定進行控制。c. 使用部門到技術(shù)科辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。相關(guān)部門受控的顧客財產(chǎn)5.1.5顧客的指定、要求顧客財產(chǎn)的使用a. 顧客財產(chǎn)只能使用在顧客指定的產(chǎn)品上，禁止作其它使用。b. 對顧客所有的機器設(shè)備、工裝模具、可循環(huán)使用的包裝等，由使用部門安排作清晰可見的永久標識，以使其權(quán)屬關(guān)系清晰可見。使用部門按顧客要求使用顧客財產(chǎn)5.1.6工裝、設(shè)備控制程序顧客財產(chǎn)的維護顧客財產(chǎn)的維護由使用或保管部門按工裝、設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定進行維護保養(yǎng)，顧客特殊要求時，按顧客的要求進行維護和保養(yǎng)。相關(guān)部門受控的顧客財產(chǎn)5.1

6、.7異常的顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的處置a. 在驗證、貯存、使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)不適用、失效、丟失或損壞時，使用部門不得擅自處理，由使用部門填寫顧客財產(chǎn)異常報告交技術(shù)科按事先與顧客的約定或顧客處理意見進行處置。b. 需要使用其它文件或硬件代替顧客提供的財產(chǎn)時，需要得到顧客的書面同意。c. 顧客財產(chǎn)下賬時，技術(shù)科應(yīng)在顧客財產(chǎn)清單備注欄做好相應(yīng)的處置記錄。相關(guān)部門顧客財產(chǎn)異常報告5.1.8顧客財產(chǎn)管理需求顧客財產(chǎn)的定期檢查a. 技術(shù)科每年一次組織各個部門對按顧客要求或財產(chǎn)自身屬性進行包裝、質(zhì)量狀態(tài)、保質(zhì)期等進行盤點和檢查，使用顧客財產(chǎn)周期檢查表對顧客財產(chǎn)實施監(jiān)控；b. 技術(shù)科負責(zé)將顧客財產(chǎn)盤點差異和不良狀況