1、倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書版 次00版編 制審核批 準(zhǔn)文件編號日 期日 期日 期生效日期1 目的本指導(dǎo)書規(guī)定了倉庫管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標(biāo)，使倉庫的工作有所遵循。2 范圍適用于管理外購件物料、成品的倉庫管理的作業(yè)指導(dǎo)。 123 定義3.1 物料：本指導(dǎo)書所指的物料均指“外購件的物料”4 工作內(nèi)容及作業(yè)要求4.1 物料的入庫4.1.1 流程：接“送貨單”收貨核對物料信息簽收送貨單送檢擺放、標(biāo)識入庫與到貨物料信息傳遞4.1.2 主動引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在暫放區(qū)，要求擺放整齊，便于點數(shù)，不得占用通道；4.1.3 核對物料信息4.1.3.1 包裝檢查：采購物料到庫后，倉庫應(yīng)先檢查物料包裝

2、箱是否破損、變形、受潮、標(biāo)識與實物是否一致，必要時需聯(lián)系采購及檢驗部門確認(rèn)，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄；4.1.3.2 單據(jù)核對：倉庫收貨時需核對送貨單、申購單或BOM所對應(yīng)的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于申購數(shù)量情況，倉庫管理員按申購物料數(shù)量收貨；4.1.3.3 數(shù)量核對：4.1.3.3.1 按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內(nèi)的數(shù)量的原則進(jìn)行核對；4.1.3.3.2 所有物料都需要100%檢查、點數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進(jìn)行稱重計數(shù)，使用“電子稱”稱重計數(shù)的物料誤差不得超過3% 4.1.4 簽收4.1.4.1 倉管員核對無誤后，即可簽收，辦理

3、暫收手續(xù)；4.1.4.2 如無送貨單，原則上可以拒收并通知相關(guān)采購人員協(xié)助處理，如果無送貨單的物料是車間急需件時可先暫收；4.1.5 送檢4.1.5.1 能夠通過目測的方法完成檢驗的，倉庫人員可以通過目測的方法完成，需要專業(yè)的技業(yè)人員完成檢驗的按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.6 擺放、標(biāo)識4.1.6.1 已檢驗合格的放在暫放區(qū)的物料，并在當(dāng)天上架，按規(guī)定的區(qū)位和架位擺放好，并具貼好標(biāo)識（或?qū)懞梦锪峡ǎ?.1.6.2 擺放和標(biāo)識要求詳見“6S內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)”4.1.7 對于已標(biāo)識和擺放好的入庫物料，在送貨單上填寫相應(yīng)的倉位號，便于修改倉位號； 4.2 物料的出庫4.2.1 備料時遵循先進(jìn)先出、散件

4、先用的原則進(jìn)行；4.2.2 工具、輔料、勞保4.2.2.1 工具：分長借和暫借4.2.2.1.1 長借指長期借用的工具，需要開出“借用單”（或聯(lián)絡(luò)票）經(jīng)主管以上領(lǐng)導(dǎo)申核后領(lǐng)取，倉庫登記個人借用情況，員工在離職時需還回倉庫，如遺失需折舊賠償；4.2.2.1.2 暫借指暫時借用，當(dāng)天或一周內(nèi)需還回的工具，借用人員需在倉庫“借用登記表”進(jìn)行登記并簽名，還回時倉庫管理員簽名確認(rèn)；4.2.2.2 輔料、勞保物料的領(lǐng)取由生產(chǎn)部門填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)組長、主管簽字后領(lǐng)取物料；4.2.2.3 倉庫管理員堅持見單發(fā)料的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補(bǔ)單，但必須在第二天完成補(bǔ)單；4.2.3 辦工用

5、品：辦工用品由人事部門申購，一次性領(lǐng)取后進(jìn)行管控，倉庫不存留辦工用品；4.2.4 以上所有物料發(fā)料時需在領(lǐng)料單上填寫物料編碼，及登記存卡。4.3 成品管理4.3.1 成品入庫4.3.1.1 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)成品的入庫；4.3.1.2 入庫時，負(fù)責(zé)入庫的人員把合格（已貼合格標(biāo)簽）“需入庫成品”送至成品倉，成品倉管員對“入庫的成品”的“成品入庫單”和物料的“合格標(biāo)簽”進(jìn)行核對，核對一致即可辦理入庫；4.3.2 成品出庫4.3.2.1 出庫之前營業(yè)跟單人員向成品倉管員確認(rèn)需要出貨的成品是否已經(jīng)入倉，對“已經(jīng)入倉且需要出貨的成品”提出出庫要求；4.3.2.2 成品倉管員跟據(jù)營業(yè)部的出庫要求進(jìn)行備料，并打印

6、出“產(chǎn)品出庫單”，雙方確認(rèn)出貨的成品并簽字，一聯(lián)給接收方。4.4 單據(jù)處理4.4.1 倉庫當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成。4.4.2 倉庫單據(jù)歸檔4.4.2.1 完整單據(jù)按日期有序的整理，以月為單位，標(biāo)識明確進(jìn)行存檔。4.4.2.2 把領(lǐng)料單倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)分開。倉庫聯(lián)留底，財務(wù)聯(lián)遞交給財務(wù)，并每三天提交一次，每周二次；4.5 庫存管理4.5.1 物料安全與防護(hù)4.5.1.1 倉管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴(yán)懲堅守自盜行為；4.5.1.2 化學(xué)品、油類需同其它物料

7、分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，危險化學(xué)品管理需符合國家安全生產(chǎn)管理要求。4.5.2 盤點：4.5.2.1 盤點分類：盤點分月度盤點、季度盤點、年度盤點。4.5.2.2 盤點流程：a、倉庫預(yù)盤 b、財務(wù)復(fù)盤 C、管理中心抽盤。4.5.2.3 倉庫預(yù)盤：是指倉庫人員自行盤點，根據(jù)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤點方案， 25號之前完成。4.5.2.4 財務(wù)復(fù)盤4.5.2.4.1 盤點方式：采用靜態(tài)盤點方式，即盤點過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)， 出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。4.5.2.4.2 盤點時間：每月26號至28號，一般在半天到一天內(nèi)完成，年度盤點可恰當(dāng)

8、延長。4.5.2.4.3 盤點比例，月度盤點項數(shù)不得底于在庫項數(shù)的30%，季度盤點項數(shù)不得底于在庫物料的40%，年度盤點為全盤；4.5.2.4.4 財務(wù)部門主導(dǎo)整個盤點過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助財務(wù)部門完成盤點過程。 4.5.2.4.5 財務(wù)人員在盤點之前需編寫倉庫盤點計劃，并通知各相關(guān)人員，根據(jù)需要盤點開始前可召開盤點工作會議，落實盤點中各項工作及注意事項；財務(wù)人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備倉庫盤點清單及其它項。4.5.2.4.6 倉庫人員在盤點過程中協(xié)助盤點人員及對盤點過程中的數(shù)量差異進(jìn)行確認(rèn)，對盤點后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財務(wù)人員對錄入的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。4.5.2.5 管理中心財務(wù)部進(jìn)

9、行抽盤是對 “財務(wù)復(fù)盤”準(zhǔn)確性的一種檢查，抽盤后發(fā)出“抽盤報告”。4.5.2.6 盤點結(jié)果處理4.5.2.6.1.1 財務(wù)人員綜合盤點流程中預(yù)盤、復(fù)盤、抽盤的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。4.5.2.6.1.2 對于盤點過程中的差異項由倉庫進(jìn)行原因分析，并由財會進(jìn)行確認(rèn)。4.5.2.6.1.3 經(jīng)過分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整的差異報表須經(jīng)倉管員、財務(wù)、管理擔(dān)當(dāng)、簽名確認(rèn)，方可進(jìn)行調(diào)整。4.5.2.6.1.4 經(jīng)過處理分析后形成盤點報表需倉庫、財務(wù)、管理擔(dān)當(dāng)簽名，盤點報表應(yīng)及時發(fā)送或送交至上級領(lǐng)導(dǎo)及管理中心相關(guān)人員。4.5.3 倉位管理4.5.3.1 所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、倉

10、位；4.5.3.2 在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需及時（當(dāng)天）修改好倉位，盤點時按倉位尋找物料；4.5.4 系統(tǒng)維護(hù)：4.5.4.1 安全庫存的錄入和維護(hù)4.5.4.1.1 倉管員根據(jù)上級已確認(rèn)的“安全庫存表”的要求的時間和數(shù)量進(jìn)行申購，經(jīng)上級主管審核，提交給采購；4.5.4.2 系統(tǒng)準(zhǔn)確性的維護(hù)4.5.4.2.1 倉庫管理員需保證帳物卡一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實物情況隨時核查；4.5.4.2.2 入庫時如發(fā)現(xiàn)一物多碼或多物一碼的不合理現(xiàn)象，不得入庫，及時聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行修正；4.5.5 有效期管理：物料在庫時間超過品質(zhì)部確定的保存期限時，倉庫人員要重新報檢。4.6 6S管理 ：6S內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)詳見附件6S內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)。4.7 主要的考核指標(biāo)4.7.1 盤點準(zhǔn)確率：由財務(wù)主導(dǎo)的復(fù)盤后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)； 4.7.2 6S 4.7.3 工作態(tài)度4.7.4 制度執(zhí)行狀況；4.7.5 單據(jù)處理4.7.6 其它4.8 其它4.8.1 本文件規(guī)定了倉庫的主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及績效指標(biāo)，上級可根據(jù)公司整體需要進(jìn)行調(diào)整