1、行政采購管理制度一.目的：為加強(qiáng)公司行政采購管理，保證采購物品能及時(shí)、保質(zhì)、保量滿足生產(chǎn)、辦公需求，特制訂本制度。二.范圍：適用于本公司所有生產(chǎn)輔助工具、勞動保護(hù)用品及行政后勤物品的采購。三.職責(zé)：1. 需求部門：需求申請及供應(yīng)商樣品的確認(rèn)和購回物品的驗(yàn)收、領(lǐng)取、保管工作。2. 行政采購人員或公司指派采購人員：負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商、尋價(jià)、比價(jià)、采購合同呈簽及采購作業(yè)。3. 行政部：負(fù)責(zé)采購回物品的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、資料保管工作。4. 總經(jīng)辦/董事長辦：按權(quán)限負(fù)責(zé)對申購單、單價(jià)、供應(yīng)商評審、采購合同及付款的審批。 四.固定資產(chǎn)采購： 1.固定資產(chǎn)采購按固定資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。五.行政常用物品采購：1.

2、采購人員須選擇多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較，篩選出2家以上意向供應(yīng)商。2. 意向供應(yīng)商向我司傳真報(bào)價(jià)單，主管部門確定每種物品最終價(jià)格。3. 采購人員通知意供應(yīng)商送樣至本公司。4. 采購人員接獲樣品后，將樣品送需求部確認(rèn)，樣品確認(rèn)合格后，可批量供貨。5. 樣品經(jīng)確認(rèn)和評估合格后，且連續(xù)2批次供貨無交期、數(shù)量、質(zhì)量問題，可列入合格供應(yīng)商。6. 連續(xù)2次批次供貨不合格的供應(yīng)商，由行政部取消供貨資格。行政部建立合格供應(yīng)商信息檔案。7. 如果現(xiàn)有的供應(yīng)商無法滿足公司的要求或供貨品質(zhì)、價(jià)格不能滿足公司需求，必須開發(fā)新供應(yīng)商。8. 采購對供應(yīng)商下采購單流程：行政部采購人員按請購單上所需物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、 交

3、期、質(zhì)量等選擇合格供應(yīng)商，并將所需購買的物品傳真至供應(yīng)商。六.行政零星物品采購：1. 行政零星物品采購：主要是采購用量少或且無合格供應(yīng)商的行政采購物品。2. 采購人員可直接按請購單上所需物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量等選擇2家以上供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)確認(rèn)最終價(jià)格后，填入請購單單價(jià)一欄上，并依據(jù)審批權(quán)限呈上級主管簽字批準(zhǔn)或電話向上級主管呈報(bào)價(jià)格，上級主管同意后，方可進(jìn)行采購。七.采購管理：1. 采購人員必須隨時(shí)追蹤交期、數(shù)量，并及時(shí)反饋，確保交期，如交期延誤及時(shí)通知申購部門。2. 采購物品入廠后，前臺通知行政助理驗(yàn)收貨物，行政助理將驗(yàn)收后的物品登記在資產(chǎn)入庫、領(lǐng)用登記表中，辦理入庫手續(xù)。3. 行政助理辦理完入庫手續(xù)后，通知需求部門領(lǐng)取貨物，申請部門驗(yàn)收領(lǐng)取貨物，并在資產(chǎn)/物品領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。4. 行政助理每月月底統(tǒng)計(jì)所有資產(chǎn)入庫、領(lǐng)用登記表核對費(fèi)用，錄入行政費(fèi)用月報(bào)表5. 采購物品使用時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題需退貨或更換的，使用部門及時(shí)通知采購人員向供應(yīng)商換貨或退貨。八.采購報(bào)銷管理1. 采購申請付款或費(fèi)用報(bào)銷，必須附上經(jīng)過審批的申購單、采購合同或報(bào)價(jià)單，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。九.行政采購流程部門申請部門負(fù)責(zé)人確認(rèn) 行政部審核 總經(jīng)辦復(fù)核總經(jīng)理批準(zhǔn)采購詢價(jià)采購向主管人員報(bào)批 批準(zhǔn)商家送貨/外出采購 行政助理驗(yàn)收入庫 部門領(lǐng)取十.本規(guī)定自簽署