1、百貨商城電子商務(wù)公司 （商業(yè)計(jì)劃書）,1,第一章：計(jì)劃書綱要 第二章: 項(xiàng)目背景 第三章：項(xiàng)目分析 第四章：項(xiàng)目說(shuō)明 第五章：投資優(yōu)化分析 第六章：項(xiàng)目執(zhí)行及控制,目 錄,2,蘇靜工作室,12/15/2011,1企業(yè)管理與銷售規(guī)模確定 2有效銷售與品牌推廣計(jì)劃 3. 項(xiàng)目運(yùn)作及財(cái)務(wù)管理概述,3,蘇靜工作室,12/15/2011,互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物行業(yè)的快速發(fā)展，使得各種B2C形式的電子商務(wù)平臺(tái)如雨后春筍般出現(xiàn)，將實(shí)體化的產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)上銷售得到了越來(lái)越多的傳統(tǒng)企業(yè)的重視和參與。 多方因素推動(dòng)電子商務(wù)的高速發(fā)展 傳統(tǒng)企業(yè)運(yùn)用電子商務(wù)是大勢(shì)所趨,4,蘇靜工作室,12/15/2011,電子商務(wù)市場(chǎng)份額達(dá)26.

2、1%，是未來(lái)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主動(dòng)力 網(wǎng)絡(luò)零售增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，未來(lái)四年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)95.0%,5,蘇靜工作室,12/15/2011,消費(fèi)環(huán)境,資本環(huán)境,政策環(huán)境,中國(guó)正在進(jìn)入全民網(wǎng)購(gòu)時(shí)代 用戶網(wǎng)購(gòu)依賴程度加深,VC看好電子商務(wù)發(fā)展，行業(yè)投融資活躍,各地陸續(xù)出臺(tái)有利政策，扶持電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,6,蘇靜工作室,12/15/2011,7,2010Q1電子商務(wù)市場(chǎng)整體交易額規(guī)模破萬(wàn)億元 中小企業(yè)B2B交易額份額過(guò)半，網(wǎng)購(gòu)實(shí)物類交易份額達(dá)10.1%,蘇靜工作室,12/15/2011,8,蘇靜工作室,12/15/2011,傳統(tǒng)企業(yè)無(wú)論線下影響力多大，未來(lái)企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用是絕對(duì)的亮點(diǎn)！,2009年美國(guó)B

3、2C TOP10,90%都是傳統(tǒng)企業(yè)開設(shè)的網(wǎng)站,9,蘇靜工作室,12/15/2011,網(wǎng)購(gòu)成為網(wǎng)民繼資訊獲取、信息獲取、娛樂(lè)休閑之后的重要應(yīng)用 八成以上網(wǎng)購(gòu)用戶接觸互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)間超過(guò)十年,1993-2003年開始使用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)購(gòu)用戶比重達(dá)86.7%。,10,蘇靜工作室,12/15/2011,19-30歲網(wǎng)購(gòu)群體占據(jù)七成以上 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物滲透率接近80%,11,蘇靜工作室,12/15/2011,網(wǎng)購(gòu)頻次：3-10次用戶占比最多，達(dá)37.6%；五成以上用戶年網(wǎng)購(gòu)10次以上 網(wǎng)購(gòu)金額：約六成用戶在2000元以內(nèi)；九成以上用戶在10000萬(wàn)以內(nèi),12,蘇靜工作室,12/15/2011,第三章：項(xiàng)目分析 1.市

4、場(chǎng)可行性分析 2.目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)狀 3.目標(biāo)市場(chǎng)的機(jī)會(huì),傳統(tǒng)企業(yè)如何充分利用與運(yùn)作，完美結(jié)合，把握新時(shí)代的電商化機(jī)遇！,市場(chǎng)可行性分析,1.市場(chǎng)可提升占有率 50%,2.三年內(nèi)發(fā)展?jié)q勢(shì) 50%-300%,3.三年內(nèi)電商類型發(fā)展趨勢(shì),明年淘寶服飾的銷售占比 30%，那么我們來(lái)測(cè)算一下。目前男裝市場(chǎng)份額6.71%。而女裝15.78%.整體份額比值22.49%！差值7.51%。按照比例劃分增長(zhǎng)比例男裝占比 約2.5% 女裝占比約5%！所以男裝市場(chǎng)增幅37.3%。女裝市場(chǎng)增長(zhǎng)39%。,簡(jiǎn)述電商發(fā)展趨勢(shì),技術(shù)型/口碑/3-5年運(yùn)營(yíng)功底/品牌不大 持平,價(jià)格型/價(jià)格戰(zhàn)/短期內(nèi)成長(zhǎng),下降,科技型/大品牌/廣告與

5、自動(dòng)化管理,上升,單一方面進(jìn)行貨品.價(jià)格體系,品牌展規(guī)劃,欠缺有效性的短暫規(guī)劃與長(zhǎng)期策略規(guī)劃,如何預(yù)測(cè)系統(tǒng)化運(yùn)作?,商品+品牌+物流+用戶體驗(yàn),-完美的高新管理系統(tǒng)與戰(zhàn)略,可行性分析結(jié)果,機(jī)會(huì)可行性-100%,難度 可行性-50%,模式風(fēng)險(xiǎn)-30%,成型時(shí)間 1-1.5years,優(yōu)于行業(yè)時(shí)間-2years,行業(yè)排名前15-歷經(jīng)1.5years,不同于經(jīng)驗(yàn)外的結(jié)果，從目前的行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，新戰(zhàn)略的施行，在內(nèi)部管理上向簡(jiǎn)單化，系統(tǒng)管理化深入最后能超過(guò)對(duì)手或行業(yè)的的優(yōu)勢(shì)是-減少不必要的內(nèi)部系統(tǒng)運(yùn)作，進(jìn)行有效時(shí)間管理。,那么目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)狀？,目前市場(chǎng)現(xiàn)狀,行業(yè)增長(zhǎng)均50%-100%,企業(yè)抱團(tuán)盲目涌進(jìn)-關(guān)

6、鍵要點(diǎn)：價(jià)格體系、產(chǎn)品體系、品牌體系,品牌電商前50的市場(chǎng)不穩(wěn)定-群雄割據(jù)的時(shí)代,銷售穩(wěn)定性差-同一品牌銷售業(yè)績(jī)呈現(xiàn)波浪式跳躍：50% -10%-100%- 負(fù)數(shù)（不健康模型）,企業(yè)面臨進(jìn)退與規(guī)劃,進(jìn)-如何系統(tǒng)化/規(guī)劃?,退- 未來(lái)10年的高速市場(chǎng)份額流失,大勢(shì)所趨,慢一步,門檻高,發(fā)展慢一大步,面臨被市場(chǎng)淘汰,如何規(guī)劃與運(yùn)作成為急需解決的問(wèn)題,企業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),渠道平臺(tái)漲勢(shì)迅猛,瓜分嚴(yán)重,自營(yíng)第三方(淘寶,拍拍)競(jìng)爭(zhēng)激烈,小品牌被淘汰,未來(lái)市場(chǎng)部劃分:80%大品牌/實(shí)力企業(yè) 20%小規(guī)模市場(chǎng),獨(dú)立平臺(tái)啟動(dòng),借助現(xiàn)在平臺(tái)發(fā)展規(guī)模,依托,實(shí)力/大企業(yè),規(guī)劃目標(biāo),上市,第 19 頁(yè),“男裝”201

7、0年度在淘寶全網(wǎng)成交量高達(dá)142.5億元、1億筆，其中在淘寶商城的成交量也達(dá)到21.3億元（占14.9%）、1394.2萬(wàn)筆。,目標(biāo)市場(chǎng)機(jī)會(huì),1.品牌優(yōu)勢(shì),2.團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì),實(shí)力雄厚,品牌基礎(chǔ)中上,銷售市場(chǎng)占線上認(rèn)知度0.1%,人才方面,銷售年度達(dá)2個(gè)億的TOP1奇跡運(yùn)營(yíng),資源整合達(dá)全網(wǎng)渠道及KA資源最全面-整合,平均從事運(yùn)營(yíng)5年，對(duì)行業(yè)及各個(gè)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)精準(zhǔn),系統(tǒng)化規(guī)劃NEXT,系統(tǒng)化規(guī)劃,產(chǎn)品組合與規(guī)劃,劃分,年度貨品類型確定,配置 分析,促銷類40%,常規(guī)銷售40%,高端銷售20%,確定,市場(chǎng)價(jià),折扣價(jià),上線價(jià),反推,銷售利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 銷售額度,確定,年度投放,銷售類投放 品牌類投放 常規(guī)推廣投

8、放 設(shè)備配置 物流成本 稅點(diǎn)（不計(jì)）,確定,資源整合,反導(dǎo),KA資源 SNS推廣 品牌推廣 硬廣合作 CPS推廣 GPS推廣 常規(guī)推廣,執(zhí)行分解,團(tuán)隊(duì)中心,1.公司類型-獨(dú)立經(jīng)營(yíng)/核算 2.發(fā)展周期-三年規(guī)劃 3.目標(biāo)-專業(yè)的品牌電子商務(wù)顧問(wèn)實(shí)施公司 .終極目標(biāo)-獨(dú)立B2C平臺(tái)/上市,1.投資預(yù)算 全年總投資額(不含貨品投入/稅點(diǎn)支出/反點(diǎn)) 首輪投資額 投資明細(xì) 2.財(cái)務(wù)管理模式,全年投資總額:800萬(wàn)元 (注:不含貨品投入/稅點(diǎn)支出/分銷商返點(diǎn)/平臺(tái)扣點(diǎn)) 首輪投資額:,一.硬件投入 二.人員薪資(全年預(yù)算) 三.運(yùn)營(yíng)費(fèi)用投入 四.貨品投入(略),第 26 頁(yè),年度目標(biāo)及分解 1.渠道規(guī)劃

9、及分解 2.人力資源整合 3.物流中心 4.商品管理 5.品牌建設(shè),第一年度目標(biāo),XXXX品牌B2C前期規(guī)劃主經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:上衣，褲子，配件等（根據(jù)母公司產(chǎn)品規(guī)劃）： 1.第一年度總銷售規(guī)劃為：2200萬(wàn) 其中：渠道銷售占比30%：660萬(wàn)，自營(yíng)占比70%：1540萬(wàn),2.XXXX品牌進(jìn)入淘寶男裝排名前15名,3.獨(dú)立官方網(wǎng)站上線,根據(jù)淘寶商城2010年度男裝銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行估算 季度銷售比例為：1：1：2: 5,銷售分解,第 34 頁(yè),通過(guò)客戶關(guān)系、商品決策、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、部門協(xié)同、推廣六大部分的全方位升級(jí)，大大推動(dòng)公司深化管理。,XXXX電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)規(guī)劃,蘇靜工作室,12/15/2011,第

10、 35 頁(yè),淘寶/拍拍,70% 1540萬(wàn),店鋪分解,旗艦官方形象,專營(yíng)提高銷售,集市分銷形象,團(tuán)購(gòu)/渠道,30% 660萬(wàn),200萬(wàn),460萬(wàn),全網(wǎng)前十團(tuán)購(gòu)平臺(tái),分銷平臺(tái),淘客平臺(tái),第三方平臺(tái),獨(dú)立代理商,獨(dú)立商城,Q4啟動(dòng),第 36 頁(yè),第 37 頁(yè),動(dòng)態(tài)利潤(rùn),固定 費(fèi)用 （277.4萬(wàn)）,動(dòng)態(tài) 費(fèi)用 (337.6萬(wàn)元),費(fèi)用線,損益平衡點(diǎn) （1700萬(wàn)元）,銷售線,虧 損,預(yù)期到達(dá)平衡點(diǎn)月份 十一月份,時(shí)間線,投 資 額,第 39 頁(yè),電子商務(wù)公司 總經(jīng)理,品牌部,客戶服務(wù)部,攝影師,售 后 服 務(wù),銷 售 客 服,渠道管理部,團(tuán) 購(gòu) 部,活動(dòng)策劃,平面美工,團(tuán) 購(gòu) 客 服,物流組,理

11、貨 員,打 單 員,渠 道 部,總經(jīng)理助理 人事、績(jī)效、計(jì)劃,財(cái)務(wù)部,商品部,商品企劃,信息輸入員,商品專員,副總經(jīng)理,資源整合,行政部,董 事 會(huì),（人員定崗定編）,電子商務(wù)公司組織架構(gòu),KA部,一商品深度與寬度的規(guī)劃 二貨品上新下架的規(guī)劃 三利潤(rùn)點(diǎn)的規(guī)劃與價(jià)格控制 四. 商品庫(kù)存的管理與控制 五.運(yùn)營(yíng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)的整合與分析,1.品牌視覺(jué)傳達(dá)的管理 2.傳播平臺(tái)的定位與管理 各類活動(dòng)的策劃與實(shí)施 例：平臺(tái)活動(dòng)策劃與參與例:聚劃算團(tuán)購(gòu)淘金幣 全網(wǎng)的SNS推廣例:博客微博論壇社區(qū) 每季爆款的打造例:選款拍攝設(shè)計(jì)上架,財(cái)務(wù)管理 收支二條錢，?？顚Ｓ?運(yùn)營(yíng)六大事項(xiàng),1.自營(yíng)網(wǎng)店的申請(qǐng)與籌備,2.商

12、品管理體系的建立健全 商品管理體系的作用：降低經(jīng)營(yíng)成本，強(qiáng)化庫(kù)存管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高透明度，加快商品資金周轉(zhuǎn)。 商品規(guī)劃： 控制盤子的穩(wěn)，順，準(zhǔn)。 利潤(rùn)空間與成本，物流成本的控制。,3.運(yùn)營(yíng)管理體系的建立健全 店鋪的運(yùn)營(yíng)及管理 店鋪日常管理與運(yùn)作流程管理細(xì)化。針對(duì)商品組貨，活動(dòng)促銷，日常推廣進(jìn)行管理。 運(yùn)營(yíng)推廣的管理 針對(duì)目前的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行針對(duì)性的強(qiáng)化推廣,SNS或節(jié)日定性廣告的推廣計(jì)劃 活動(dòng)策劃管理 定性與自主性，單品類或?qū)?chǎng)類活動(dòng)的提前構(gòu)思。產(chǎn)品本身的包裝等流程貨組織與管理 產(chǎn)品對(duì)接管理 針對(duì)各個(gè)部門的產(chǎn)品體系有效性溝通與產(chǎn)品性質(zhì)本身的分享，價(jià)格把控。物流管理,4.品牌視覺(jué) 品牌價(jià)值提升與VI統(tǒng)一體系的規(guī)劃，引導(dǎo)價(jià)值體系的運(yùn)作 5.客服中心的啟動(dòng)與管理 客服中心是服務(wù)客戶的重要窗口，負(fù)責(zé)向客戶解答相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢及受理各種投訴。 包括提供熱線服務(wù)、在線回復(fù)、BBS帖子回復(fù)，網(wǎng)上業(yè)務(wù)信息安全審核等 不斷努力向顧客提供服務(wù)支持。 6.倉(cāng)儲(chǔ)物流的管理體系的建立健全 （建立ERP系統(tǒng)方便快捷） 1、倉(cāng)庫(kù)管理人員就及時(shí)核對(duì)庫(kù)存信息，和編輯保持溝通，避免店鋪出售狀態(tài)的產(chǎn)品實(shí)際無(wú)貨情況的出現(xiàn)，缺貨產(chǎn)品及時(shí)下架。 2、發(fā)貨周期為一天二次；除有活動(dòng)訂單較多的情況外，訂單一般要在24小時(shí)內(nèi)發(fā)出，最遲不超過(guò)48小時(shí)；如