1、精選文檔品質(zhì)異常處理和不合格品管理辦法 1目的：1.1 為有效的控制不合格和品質(zhì)異常的重復(fù)發(fā)生消除產(chǎn)生不合格品的隱患。2范圍：2.1 本規(guī)定適用于生產(chǎn)制造過程出現(xiàn)品質(zhì)異常和不合格品的評(píng)審及處理3定義：3.1 不合格：不符合合同、標(biāo)樣、圖紙、狀態(tài)、公差、技術(shù)條件或其它規(guī)定的技術(shù)文件的要求。3.2 不合格品：任何有一個(gè)或一個(gè)以上指標(biāo)不符合合同、標(biāo)樣、圖紙、狀態(tài)、公差、技術(shù)條件或其它規(guī)定要求的產(chǎn)品。3.3 輕度不合格品：指不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品功能和使用造成影響的產(chǎn)品。（按正常工藝經(jīng)后道加工后，仍能符合標(biāo)準(zhǔn)要求）3.4 嚴(yán)重不合格品：指構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品功能和使用造成影響的產(chǎn)品。（必須改制或已無加工價(jià)值）3.5 重大

2、質(zhì)量事故：指某產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)：經(jīng)濟(jì)損失達(dá)30000元以上批量不合格。4指導(dǎo)文件：4.1 不合格品控制程序5.1 品檢部負(fù)責(zé)提報(bào)異常與不合格；制造部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審；品工部負(fù)責(zé)制訂對(duì)策措施。5.2 制造部負(fù)責(zé)按評(píng)審意見處理不合格品（包括處置過程中做好不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)，記錄、信息傳遞）。5.3 品工部負(fù)責(zé)提供返工（修）作業(yè)指導(dǎo)書5.4 品檢部負(fù)責(zé)對(duì)返工、返修產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；5職責(zé)：5.5 各責(zé)任單位依不合格品評(píng)審得出的結(jié)論進(jìn)行原因分析和糾正、預(yù)防措施，品檢部進(jìn)行措施驗(yàn)證。6.工作程序：6.1 作業(yè)流程圖:業(yè)務(wù)流程責(zé)任部門工 作 內(nèi) 容 說 明生產(chǎn)過程異常（不合格）各車間6.1 生產(chǎn)過

3、程中操作工和檢驗(yàn)員依據(jù)控制計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢和巡驗(yàn)，檢驗(yàn)員最終判定出現(xiàn)的不符合項(xiàng)。標(biāo)識(shí)/隔離2各車間6.2 經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)的不合格品，由操作工或領(lǐng)班做好標(biāo)識(shí)按劃定區(qū)域隔離存放。記錄缺陷各車間 品檢部6.3 經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)的不合格品，由責(zé)任操作工在相對(duì)應(yīng)的流程卡上記錄不合格品信息（數(shù)量、不合格說明等），相應(yīng)檢驗(yàn)員簽章確認(rèn)。評(píng)審品檢部品工部制造部6.4在各生產(chǎn)工序中，發(fā)現(xiàn)不合格品，按評(píng)審權(quán)限由工序檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單由檢驗(yàn)領(lǐng)班確認(rèn)后，報(bào)告品檢部品檢主管組織品工部、制造部、開發(fā)中心等相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處置。 報(bào)廢返工讓步接收 復(fù)檢品檢部各車間6.5 評(píng)審處理6.5.1 經(jīng)相關(guān)人員討論為大批量

4、報(bào)廢的產(chǎn)品，由車間安排將產(chǎn)品移至不合格品區(qū)，做好標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一處理；由檢驗(yàn)員判定報(bào)廢的少量產(chǎn)品，操作工直接放置廢品盒，并由檢驗(yàn)員統(tǒng)一收集放入廢品桶。6.5.2 相關(guān)人員討論判定讓步接收或返工的產(chǎn)品，相關(guān)車間進(jìn)行讓步接收或返工。返工品放入不良品（返工、返修）區(qū)。6.5.3 經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須進(jìn)行復(fù)檢。執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序每月統(tǒng)計(jì)品檢部6.6 品檢部每月對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。改進(jìn)各車間品檢部6.7 品檢部責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行不合格產(chǎn)生原因分析和制定糾正、預(yù)防措施并進(jìn)行監(jiān)控、驗(yàn)證。6.2 評(píng)審（判定報(bào)廢）權(quán)限評(píng)審權(quán)限檢驗(yàn)員檢驗(yàn)領(lǐng)班品檢科長品檢部長品質(zhì)總監(jiān)總經(jīng)理不合格金額100-300301-100

5、01001-30003001-3000030001-100000100001記錄流程卡流程卡不合格品處理/品質(zhì)異常單6.3.檢驗(yàn)員應(yīng)在不合格品（異常）處理單注明(如屬成品則記錄其責(zé)任工序)：6.3.1 該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組、日期、帶班師傅、操作工等；6.3.2 產(chǎn)品代號(hào)、工序名、狀態(tài)、流程卡號(hào)、本批產(chǎn)量等；6.3.3在不合格品特征描述欄目中注明5w2h。6.4 對(duì)不合格品評(píng)審處理：6.5.1.1品檢部品質(zhì)主管在收到不合格品(異常)處理單后應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)簽署處理意見后研發(fā)中心、品檢部等部門進(jìn)行評(píng)審,各相關(guān)評(píng)審部門應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的諸要素進(jìn)行分析和判斷后，提出對(duì)不合格品的處理意見,并填寫在不合格品(異常

6、)處理單相關(guān)欄位,具體要求如下:(A)品檢部門接到質(zhì)量信息后，應(yīng)對(duì)所發(fā)生的質(zhì)量問題4小時(shí)內(nèi)作追溯性分析，分析產(chǎn)品的原始記錄，分析產(chǎn)生的原因。隔離由此原因而引起的半成品、成品。并對(duì)一些相對(duì)簡單由員工主觀原因引起的質(zhì)量問題直接進(jìn)行判定，提出糾正預(yù)防措施和處罰意見；反之，對(duì)一些相對(duì)復(fù)雜、由工藝設(shè)計(jì)原因引起的、重復(fù)發(fā)生的、品質(zhì)部門無法采取有效措施進(jìn)行提高的質(zhì)量問題由制造部、品工部、項(xiàng)目部等相關(guān)部門分析；對(duì)一些會(huì)影響客戶交貨的質(zhì)量問題，品檢部門應(yīng)即刻反應(yīng)，召集相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施。(B)研發(fā)中心開發(fā)部接到質(zhì)量信息處理單后，根據(jù)品檢部門提供的原始記錄與分析意見，仔細(xì)核對(duì)控制計(jì)劃，找出問題

7、產(chǎn)生的原因，提出糾正預(yù)防措施，持續(xù)改正產(chǎn)品工藝、控制計(jì)劃及PPAP。在8小時(shí)內(nèi)完成。對(duì)于一些技術(shù)部門還是難以判定或采取的糾正預(yù)防措施被驗(yàn)證是無效的質(zhì)量問題,提請(qǐng)開發(fā)總監(jiān)/常務(wù)副總處理。(C)開發(fā)總監(jiān)/常務(wù)副總根據(jù)品檢部門、品工部、開發(fā)部、制造部門意見，在4小時(shí)內(nèi)提出處理意見，對(duì)于一些涉及公司重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的質(zhì)量問題，在發(fā)生后的1小時(shí)向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。6.5不合格品的處理：6.5.1對(duì)不合格品評(píng)審處理后，品檢部將處理單分發(fā)相關(guān)部門，對(duì)不合格品按處理單意見進(jìn)行挑選、返工、報(bào)廢處理。6.5.2各個(gè)生產(chǎn)工序中的少數(shù)報(bào)廢品，由檢驗(yàn)員清點(diǎn)、核實(shí)并記錄后，統(tǒng)一放至各車間的紅色廢品盒內(nèi)，每天由專人予以清理。6.6糾正措施：6.6.1品檢部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位的糾正和改進(jìn)措施落實(shí)的每一步驟予以監(jiān)控，在責(zé)任單位的糾正措施均已落實(shí)后，品質(zhì)主管應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品質(zhì)量和糾正前的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，若恢復(fù)到正常的質(zhì)量水平或達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，則可給予結(jié)案，若認(rèn)為還有尚待糾正或改進(jìn)時(shí)，可依糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定進(jìn)行處理。6.6.2 若在對(duì)不合格品評(píng)審處理中，需從技術(shù)更改方面進(jìn)行徹底糾正，則應(yīng)依過程更改控制程序規(guī)定執(zhí)行。6.6.3讓步放行：讓步放行，應(yīng)由質(zhì)保中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，具體按過程更改控制程序規(guī)定執(zhí)行 。.前