1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)者安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱：中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江省齊齊哈爾營(yíng)業(yè)點(diǎn)(封面)加油站上升原始水平： 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí)無(wú)評(píng)審等級(jí)： 1等級(jí) 2等級(jí)3等級(jí)審查日期：2014年月-2014年月日黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制度利用內(nèi)容#自評(píng)者自平隊(duì)姓氏自我評(píng)估者證書(shū)編號(hào)簽名者組長(zhǎng)自評(píng)者成員聘請(qǐng)專(zhuān)家名字評(píng)估人資格證書(shū)編號(hào)簽名企業(yè)名稱：加油站上升企業(yè)地址：百泉縣上升鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心電話1824625833傳真：郵政編碼3360 16460自我評(píng)估日期：2014年月-2014年月日自我評(píng)估目標(biāo)：國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國(guó)腳2010 23號(hào))、

2、國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)(安緯2011 4號(hào))、國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知(內(nèi)襯管3 2011 24號(hào))和黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見(jiàn)(企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范)履行企業(yè)安全生產(chǎn)的主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為，改善安全生產(chǎn)條件，加強(qiáng)安全基本管理工作。改善各級(jí)工作職責(zé)，消除安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、運(yùn)行過(guò)程中的不安全因素，有效控制不安全狀態(tài)和不安全行為，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化管理，促進(jìn)全、全范圍、全過(guò)程安全管理，加強(qiáng)安全生產(chǎn)設(shè)備，提高安全保障能力。提出了滿足安

3、全目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)安全的補(bǔ)償和改善措施，以持續(xù)改進(jìn)工作方式不斷提高根本安全水平，找到滿足安全生產(chǎn)要求的安全生產(chǎn)弱點(diǎn)。自我評(píng)估范圍：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；機(jī)關(guān)和義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理管理系統(tǒng)教育培訓(xùn)生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全；工作安全職業(yè)健康危險(xiǎn)化學(xué)品管理事故和緊急情況檢查和自我評(píng)估；黑龍江省補(bǔ)充規(guī)定等。自我評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：基于相關(guān)國(guó)家安全生產(chǎn)法、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范政府其他相關(guān)要求的黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知標(biāo)準(zhǔn)。文檔自我評(píng)估摘要：齊齊哈爾分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自我評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料的審查，認(rèn)為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資

4、料齊全，各種支持資料充足，滿足黑龍江省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作規(guī)則和黑龍江省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化第三階段的要求。以下是在審閱過(guò)程中審閱文檔數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明。1、組織、規(guī)則和規(guī)章、操作程序安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)成立了，站長(zhǎng)擔(dān)任安全生產(chǎn)組長(zhǎng)。加油站安全生產(chǎn)指導(dǎo)部負(fù)責(zé)加油站的安全生產(chǎn)工作，為專(zhuān)門(mén)的安全管理機(jī)關(guān)安排了一名專(zhuān)門(mén)的安全管理人員。制定了適用于本網(wǎng)站的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和獲取的管理制度，規(guī)定每年進(jìn)行一次適用性評(píng)估。已建立法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的文本數(shù)據(jù)庫(kù)。建立和完善了制定安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的管理制度、安全生產(chǎn)規(guī)定和安全操作規(guī)定。安全管理規(guī)定31件

5、，安全運(yùn)營(yíng)規(guī)定7件，本加油站從制度上限制員工的安全意識(shí)，使文化館、制度管理所有效，形成持續(xù)改善和持續(xù)改善的長(zhǎng)期管理體系。修改并完成了安全生產(chǎn)責(zé)任制。主要負(fù)責(zé)人安全責(zé)任、安全管理責(zé)任、從業(yè)人員責(zé)任等三個(gè)方面完成了安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了三項(xiàng)工作安全生產(chǎn)責(zé)任制，并與所有在職人員簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。為從業(yè)者交了工傷保險(xiǎn)。2、安全教育和培訓(xùn)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)建立和完善了安全教育培訓(xùn)管理制度。加油站訓(xùn)練將根據(jù)齊齊哈爾分公司百泉地區(qū)統(tǒng)一計(jì)劃集中編制。車(chē)站內(nèi)定期進(jìn)行安全教育訓(xùn)練、技術(shù)教育，教育情況有文檔記錄。包括加油站管理及運(yùn)營(yíng)者，教育方式的多樣化，教育程序明確的安全教育訓(xùn)練探討。主管、安全管理人員參加了安全

6、資格培訓(xùn)，取得了證書(shū)，石油排放員、燃料供給人員接受了培訓(xùn)，取得了危險(xiǎn)操作員資格證書(shū)，各種文件都在有效期內(nèi)。其他從業(yè)者也進(jìn)行了安全教育訓(xùn)練，考試。3、職業(yè)健康根據(jù)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和職位存在的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，建立了職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)通知制度等。對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行了職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，并在相應(yīng)的合格監(jiān)視機(jī)構(gòu)進(jìn)行了考試評(píng)價(jià)。在對(duì)員工的有害通報(bào)中，公司每年5-6月對(duì)工作的員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。4、事故和緊急管理根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定修改黑龍江省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，并由黑龍江省內(nèi)襯廳申報(bào)。該計(jì)劃包括安全生產(chǎn)事故應(yīng)急計(jì)劃、人員傷亡應(yīng)急計(jì)劃、消防應(yīng)急計(jì)劃、破壞性地

7、震應(yīng)急計(jì)劃、防洪應(yīng)急計(jì)劃等，明確說(shuō)明了加油站的應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急救援隊(duì)建設(shè)、應(yīng)急救援人員的職責(zé)。完善了應(yīng)急救援設(shè)備安裝、應(yīng)急綜合保障能力等。還練習(xí)了現(xiàn)場(chǎng)處置方案。按照國(guó)家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則規(guī)定，建立了生產(chǎn)安全事故報(bào)告調(diào)查和責(zé)任追究法，建立了事故記錄，3年來(lái)加油站沒(méi)有發(fā)生死亡、重傷、輕傷事故。加油站對(duì)相關(guān)事故、事件制定了適用于相關(guān)部隊(duì)的控制措施，有效地控制了事件的發(fā)生。5、文件、分類(lèi)帳、安全記錄主要負(fù)責(zé)人、安全管理員定期或不定期進(jìn)行各種安全檢查。設(shè)定隱藏風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查和管理、隱藏風(fēng)險(xiǎn)管理賬戶、檢查記錄、安全生產(chǎn)費(fèi)用賬戶等。建立了設(shè)備文件，并使用油輪定期進(jìn)行了檢查保管。根據(jù)職業(yè)健康檔

8、案，1人1段，上升加油站應(yīng)急預(yù)案，按從業(yè)者配備勞動(dòng)保護(hù)用品，建立了生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例。制作事故靜坐和事故文件。新設(shè)了點(diǎn)火工作、臨時(shí)電力工作等危險(xiǎn)工作許可制。創(chuàng)建間隙裝入記錄。開(kāi)發(fā)設(shè)備、設(shè)施管理系統(tǒng)，設(shè)備管理、使用、維護(hù)、檢查、維護(hù)等管理系統(tǒng)，完善設(shè)備帳戶的建立，規(guī)范員工安全運(yùn)行行為，確保安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，切實(shí)安全運(yùn)行，精細(xì)管理。法律和法規(guī)遵從性摘要：為適用于本網(wǎng)站的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他政府相關(guān)要求建立管理系統(tǒng)，規(guī)定配置和定期更新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他政府相關(guān)要求列表和文本數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)要求的執(zhí)行，規(guī)定每年至少進(jìn)行一次合格評(píng)估，對(duì)被評(píng)估不合格的原因進(jìn)

9、行分析，制定整改計(jì)劃和措施，制定合格評(píng)估報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)自我評(píng)估審查(與企業(yè)職工勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的遵守、有效性、安全責(zé)任體系、安全文化、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全生產(chǎn)條件、直接工作鏈接管理等):中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江省齊齊哈爾營(yíng)業(yè)點(diǎn)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)組通過(guò)對(duì)加油站運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)審查，認(rèn)為上升加油站符合個(gè)體防護(hù)用品設(shè)施臺(tái)賬評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)3級(jí)要求。以下是研究的簡(jiǎn)要說(shuō)明。1、生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全加油站折疊后石油的總體積為100平方米3級(jí)加油站符合GB50156票3.0.3的規(guī)定。加油站的工藝設(shè)施和車(chē)站外結(jié)構(gòu)的防火距離符合GB50156表4.0.4的要求，街道表見(jiàn)附件。加油站區(qū)內(nèi)設(shè)施之間的防火距離符合GB5

10、0156票5.0.8的規(guī)定，街道表見(jiàn)附件；車(chē)輛入口單獨(dú)設(shè)置。外膜頂部為6.5米；由具有以上有效高度的螺旋球柵格和彩板制作。急導(dǎo)寬度為1.2米，島高于停車(chē)場(chǎng)底部0.2米，外膜柱距島端0.6米；大于。油箱有檢修孔操作井，每個(gè)連接管位于油罐頂部的檢修孔蓋上，法蘭連接螺栓使用的金屬線跳線不到5個(gè)。油箱通風(fēng)孔單獨(dú)安裝，噴嘴比地面高4米，通風(fēng)孔裝有火焰噴射器。埋地罐、工藝管道啟動(dòng)、結(jié)束和分支具有防靜電和防感應(yīng)防雷聯(lián)合接地裝置；防雷防靜電裝置經(jīng)檢查合格，在考試有效期內(nèi)。車(chē)站裝有消防設(shè)備，滅火設(shè)備在有效期內(nèi)。電源由電源管作為工作站內(nèi)部變壓器引入，變壓后作為工作站內(nèi)部配電室引入，輸入電壓為380/220V，為滿

11、足停電時(shí)的臨時(shí)供電，在工作站上配置了柴油發(fā)電機(jī)。配備一個(gè)熱水鍋爐，可以滿足車(chē)站區(qū)冬季供暖的要求。油輪、坦克、鍋爐、發(fā)電機(jī)等設(shè)備設(shè)施狀況良好，各設(shè)備安全設(shè)施狀況良好。工作現(xiàn)場(chǎng)備有適當(dāng)?shù)陌踩Ｗo(hù)用品。2、檢查和維護(hù)，并實(shí)施各種任務(wù)檢查維護(hù)前危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別；安全教育培訓(xùn)的檢查和維護(hù)人員；檢查維護(hù)程序、工作許可處理；檢查和維護(hù)工作現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查和記錄3、工作安全情況加油站工作場(chǎng)所按照CB16179，GB15630的規(guī)定設(shè)置了安全標(biāo)志加油站出入口及周邊、運(yùn)營(yíng)防火區(qū)域內(nèi)選擇“禁止煙花”、“禁止使用手機(jī)”的標(biāo)記。在靜電引起的火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)，選擇“禁止穿華蟾服”、“禁止穿釘鞋”的標(biāo)記。電子倉(cāng)庫(kù)里有通報(bào)

12、卡。每個(gè)場(chǎng)所都設(shè)置了相關(guān)的安全標(biāo)志(煙花、禁止吸煙等)和職業(yè)危險(xiǎn)通知單。機(jī)構(gòu)、消防設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備布置；干凈、衛(wèi)生，沒(méi)有碎片。消防通道暢通，照明良好。自我評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題概述和更正驗(yàn)證結(jié)論：1、已確立的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和獲取的管理系統(tǒng)、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取的列表、文本數(shù)據(jù)庫(kù)、更新記錄和合規(guī)性評(píng)估內(nèi)容不完善。糾正實(shí)施：改進(jìn)庫(kù)存、文本數(shù)據(jù)庫(kù)、更新記錄和合規(guī)性評(píng)估內(nèi)容，以確定和獲取法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)、補(bǔ)充方法、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、不完整的操作程序、文件形式?jīng)]有公布。糾正實(shí)施：完善安全生產(chǎn)規(guī)章和操作程序，并以文件形式發(fā)放。3:管理系統(tǒng)，操作程序內(nèi)容不完整。糾正實(shí)施：

13、提高管理系統(tǒng)、操作程序的內(nèi)容。4、職業(yè)健康監(jiān)測(cè)文件內(nèi)容不完整。整頓和實(shí)施：改進(jìn)監(jiān)控文件資料。5、沒(méi)有制定工作標(biāo)準(zhǔn)。整頓和實(shí)施：制定工作標(biāo)準(zhǔn)。6、勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放記錄沒(méi)有受款人簽字減刑實(shí)施：發(fā)包表全部由受付者簽署7:檢修孔操作井部分法蘭未跳接。整流實(shí)施：跳線法蘭。8:沒(méi)有油標(biāo)記，沒(méi)有警告標(biāo)記。實(shí)施整改：設(shè)置機(jī)油標(biāo)記、警告標(biāo)記。企業(yè)產(chǎn)業(yè)自我扁平的是的分店表格a級(jí)元素b級(jí)元素自評(píng)分?jǐn)?shù)b級(jí)元素a級(jí)元素1.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(100分)1.1確定和獲取法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(50分)45901.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)遵從性評(píng)估(50分)45機(jī)構(gòu)和責(zé)任(100分)2.1指導(dǎo)目標(biāo)(20分)16792.2負(fù)責(zé)人(25分

14、)202.3機(jī)構(gòu)和責(zé)任(40分)302.4安全生產(chǎn)投入(15分)13風(fēng)險(xiǎn)管理(100分)3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(40分)37973.2調(diào)查和管理隱藏的問(wèn)題(40分)403.3供應(yīng)商(20分)204.管理系統(tǒng)(100分)4.1安全生產(chǎn)條例(40分)22704.2操作過(guò)程(40分)304.3修訂(20點(diǎn))165.教育(100分)5.1教育教育管理(20分)15805.2經(jīng)理培訓(xùn)(50分)455.3從業(yè)人員培訓(xùn)(30分鐘)20生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全(100分)6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)(40分)40766.2安全設(shè)施(30分鐘)206.3工藝安全(20分)126.4檢查和修復(fù)(10分)47.工作安全(100點(diǎn))7.1工

15、作許可證(20點(diǎn))16767.2警示標(biāo)志(30分鐘)207.3作業(yè)連結(jié)(50分)40職業(yè)健康(100分)8.1職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目宣言(50分)50718.2車(chē)間職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理(50分)219.危險(xiǎn)化學(xué)品管理(100分)9.1風(fēng)險(xiǎn)通知(30分鐘)26869.2保管和運(yùn)輸(70分)60事故和緊急情況(100分)10.1緊急司令部和救援系統(tǒng)(10分)107710.2緊急救援設(shè)施(20分)1610.3應(yīng)急救援計(jì)劃和培訓(xùn)(30分鐘)1710.4救援和救護(hù)車(chē)(25分)1910.5事故報(bào)告(15分鐘)1511.檢查和自我評(píng)估(100分)11.1安全檢查(60分)507711.4自我評(píng)估(40分)2712.山西省標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求(100分)12.1實(shí)施地方安全生產(chǎn)規(guī)章和工作要求(10分)107512.2生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全合規(guī)國(guó)家(30分)2012.3滿足清潔文明和防滲比要求(30分)2012.4銷(xiāo)售和運(yùn)輸管理(10分)1012.5工作遵守和專(zhuān)業(yè)遵守(20分)14評(píng)價(jià)結(jié)果總分1200實(shí)際得分954轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的權(quán)重系數(shù)后的分?jǐn)?shù)900.05 790.06 790.06 970.12 700.05 800.1 760.2 760.15 710.05 860.05 770.05 770.06 770.06 750.05=80.06結(jié)論加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自我評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)7