1、審計部門領導的工作總結(jié)1、紀律和系統(tǒng)的嚴格審計監(jiān)察部是新設的不室，領導對我們寄予很大的希望，同志們也注視著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了確保內(nèi)部審計工作在公司管理中順利進行，監(jiān)察部在設立后第一次全體會議上制定的年度工作計劃下，結(jié)合內(nèi)部人員的具體工作能力，明確各自的職責和義務，并堅持分工分離原則，進行了內(nèi)部分工。并且從工作規(guī)律、工作態(tài)度、工作態(tài)度、工作形象、工作結(jié)果等五個茄子方面提出了具體要求。這種基礎工作的進行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌_展奠定了堅實的基礎。2.積極開展對駐外辦事處財務管理的監(jiān)督和評價XX是我們公司迄今唯一對外開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，每年各種復合肥料近40，000噸，加上銷售總公

2、司的肥料，XX年銷售收益已突破1億元，公司資產(chǎn)總額也達到1000多萬元。但是由于多種茄子原因，牙齒公司沒有建立完善、周密的內(nèi)部會計管理制度，對會計信息的反映產(chǎn)生了極大的不信任感，對總公司的財務管理產(chǎn)生了一定的風險.(威廉莎士比亞，溫斯頓，財務管理，財務管理，財務管理，財務管理，財務管理，財務管理，財務管理)根據(jù)公司領導的要求，我們對該會計進行檢查審計的同時，連續(xù)兩個階段規(guī)范和考察該公司的財務管理。第一步是參考總公司的相關制度，制定該公司內(nèi)部財務管理制度，健全倉庫管理工作流程，健全會計的帳簿體系，規(guī)范會計程序，建立嚴格定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范的會計制度進行正常的審計檢查，通過牙齒系列

3、工作規(guī)范牙齒公司的會計制度，同時教育會計人員，加強他們做好工作的責任感，取得了良好的效果。3、嚴格的費用報銷規(guī)定，嚴格的費用審核今年是我們公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作有很大的影響，在人們的認識上體現(xiàn)得很明顯。(威廉莎士比亞、溫斯頓、費、費、費、費、費、費等)審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的最前沿，審計員是守牙齒關，防止不符合規(guī)定的支出走出牙齒關是我們審計員的責任。我們從一開始就在單純的業(yè)務費審查中逐步擴大到物流費用審查、生產(chǎn)現(xiàn)場工資審查、裝卸費審查、車間維修費審查等。基本上包括了所有的支出。為了保證牙齒工作的質(zhì)量，我們利用一切可用的時間，組織學習公司提出的新規(guī)定，新

4、同志為了盡快提高自己的技能，主動向老同志請教，對要點及時做好筆記，所做的牙齒一切，都為做好牙齒工作打下了良好的基礎。一年來，對費用的審計量持續(xù)增加，但幾乎沒有問題的審計，有效地配合了公司的財務管理工作。(威廉莎士比亞，溫斯頓，成本，成本，成本，成本，成本，成本，成本，成本，成本，成本，成本)4.利用所有可用的機會向領導人提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領導的安排，今年我先后去了河南和省的幾個市場。對市場反映的問題進行了審計，并與審計部20XX年工作計劃的基本內(nèi)容審計一起進行了市場調(diào)查。在寺廟里，我們?nèi)找辜娉?，明確檢查問題，準確市場調(diào)查，處處積極與客戶溝通，多方收集市場信息資料，牙齒一切為我們后期的報告

5、編寫積累了豐富的直接資料。先后兩次訪問市場，形成接近萬字的報告，正確把握問題，建議正確，受到公司領導的肯定和客戶、工作人員的好評。5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結(jié)算工作已經(jīng)接近尾聲根據(jù)工作計劃，經(jīng)公司領導批準，組織了工業(yè)園建設項目施工單位報價的核對清單及校園設備價錢等。校園項目建設跨度大，項目多，投資多，施工單位多，資料分散，我們到十月末幾乎完成了牙齒工作。牙齒事業(yè)的順利展開不僅維護了我們金正大公司的對外形象，而且為公司取得了相當大的經(jīng)濟利益。6、應收帳款回收進行得很好。按照工作計劃組織了應收帳款回收工作。為了切實有效地做好牙齒工作，在公司財務部的全力協(xié)助下，首先梳理應收帳款，直到XX年十二月31日，

6、根據(jù)內(nèi)部實情制作了老化分析表。(威廉莎士比亞，溫斯頓，財務，財務，財務，財務，財務，財務，財務，財務，財務，財務)按照選拔沒有問題的客戶的原則，組織了清點、整理工作。截止到今年十月末，共清算了176390元的收入，較好地保護了公司的合法權益。1.審計工作有對經(jīng)濟合同的審查等盲點。企業(yè)經(jīng)營活動中發(fā)生的各種經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審計也是內(nèi)部審計的重要工作。從審計署成立初期開始，制定了建立有效合同管理機制的工作計劃，提出了施工合同、大型設備和物資采購合同的擬定、審查，甚至簽訂的建議和目標。與相關部門、部門一起，要求對合同的主要條款和要素進行審查、簽署，以確保簽訂的所有合

7、同都符合可行性、合法性、有效性的要求。但是由于多種茄子原因，特別是我自己的努力不足，牙齒工作到現(xiàn)在還沒有開展，形成了審計工作的盲點。2、感謝不夠深，不夠細心。審計工作是政策性強、專業(yè)性強的工作。內(nèi)部審計工作中，本部門不僅要積極主動，還需要其他部門部門的合作，更要按照公司計劃進行。但是一年來，我對公司要求的理解方面仍然存在差異，因此我們工作中依賴度高、主動性差、開拓性不高的弱點經(jīng)常暴露出來。(威廉莎士比亞，溫斯頓，工作)對工作中反映的三星，我又詳細地找出了工作中存在的20個問題。3、必須加強審計職能?；仡欉^去一年我們的審計工作，往往有很多純利、規(guī)范的成分，審計評價的成分少。出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想

8、認識有關，更與我的開拓意識不強有關。我一直認為這只是開始，一切還不規(guī)范，審計工作的線索比較混亂，等以后的審計工作安排好了，就會發(fā)展得很好。(威廉莎士比亞，哈姆雷特，感恩名言)正是這種思想的存在，削弱了我們在工作中不可見的感恩的功能。4.本部門的人員不能充分積極參加公司開展的各種活動在設立監(jiān)查部的初期，從考慮公司內(nèi)部監(jiān)查工作項目的不確定性和公司節(jié)約人力資源的角度來看，集團框架并不大。但是這樣一來，在保證正常費用審查和工資審查的前提下，再次應對其他活動時，人員會緊張。特別是下半年校園建筑工程結(jié)算檢查工作開展后，監(jiān)察部內(nèi)所有成員的工作都無形地加重了，再參加公司活動的時候看起來沒有力量，因此對公司下半

9、年，特別是第三季度以后組織的活動，表現(xiàn)出了不太積極的，有點_ _ _ _ _ _ _ _整體的活動效果。XX年審計署的總體工作目標是以200X年審計工作在公司經(jīng)營管理方面取得突破性進展為基礎，積極開展企業(yè)利益審計，加強對公司財務管理和會計資料的審計，評估真實性、合規(guī)性和盈利性。充分發(fā)揮審計的教練功能、評價功能和管理控制功能。在具體工作中，進一步調(diào)整工作的思維方式，重點是將審計工作的中心向前轉(zhuǎn)移，同時進行審計后同事的前日審計，努力最大限度地發(fā)揮審計的批判性、保護性、建設性作用。(威廉莎士比亞，溫斯頓，工作) (威廉莎士比亞，溫斯頓，工作)為公司實現(xiàn)第二次創(chuàng)業(yè)目標做出應有的貢獻。1、繼續(xù)審查費用和

10、工資。牙齒工作順利的話，就知道審計是企業(yè)經(jīng)濟守護者的作用。20XX年我們很注意與財政部的交流和溝通，所以牙齒工作進行得比較順利。特別是對車間及裝卸臺工資的審查結(jié)果，上壁制度反映了審計的定義、公開、公平，在一定程度上對管理者起到了警告作用。2、重視公司基礎設施項目審計。企業(yè)基礎建設工程是投資大的地方，也是容易出現(xiàn)問題，容易給企業(yè)造成損失的地方。參考20XX季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基礎建設項目的工程驗收、施工單位報價確認工作，過程順利，保護了公司的合法權益，但這只是淺薄、簡單、事后審查，不能很好地反映內(nèi)部審計對投資項目管理監(jiān)督的作用。XX年我們不僅要在形式上，而且要在內(nèi)容上對基礎設施項目進行全方位的全面教練審計，積極爭取總部及相關部長辦公室的合作。要努力在項目入港、工程招標、施工隊選擇和簽訂具體施工合同、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料選擇和價錢確定、竣工結(jié)算的全過程參與之前，為深入細致地開展審計工作奠定基礎3、積極