1、生產(chǎn)物料采購(gòu)流程,編制 申購(gòu)單,下采購(gòu) 訂單,開(kāi)始,送檢,入庫(kù),采購(gòu)部,財(cái)務(wù)部,生產(chǎn)部,簽訂采購(gòu)合同,采購(gòu)計(jì) 劃流程,倉(cāng)庫(kù),物料申購(gòu),申購(gòu)單,采購(gòu)合同表,追蹤交貨期,收貨送檢,驗(yàn)收入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)入庫(kù) 流程,否,是,審核,否,特殊采購(gòu)否?,詢、比、議價(jià),是,否,總經(jīng)理,審批,是,否,是,合格否?,1,生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明,目的 規(guī)定物料采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。 規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。 流程 主導(dǎo)部門：采購(gòu)部 配合部門： 生產(chǎn)部 參與部門: 采購(gòu)部 供應(yīng)商 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 流程說(shuō)明 使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫(xiě)

2、申購(gòu)單，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用日期、申請(qǐng)?zhí)胤N紙的，需附上樣本等，交給采購(gòu)員審核。申購(gòu)單應(yīng)有部門主管簽字。 采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“申購(gòu)單”后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，簽訂采購(gòu)合同。 凡采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)管必須根據(jù)采購(gòu)人員在印證ERP系統(tǒng)的申購(gòu)單所購(gòu)物品逐一核對(duì)材料品名，數(shù)量等，對(duì)于有異常情況應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)經(jīng)辦聯(lián)系，采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)聯(lián)系廠商，查明具體原因。 采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)申購(gòu)單核對(duì)發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)說(shuō)明有損壞的材料經(jīng)查明后辦理退貨事宜。驗(yàn)收合格的材料做入庫(kù)手續(xù)，并打印入庫(kù)單簽字確認(rèn)后交由采購(gòu)

3、人員。倉(cāng)庫(kù)留存一份，以便備查。 附件 申購(gòu)單 采購(gòu)合同 驗(yàn)收入庫(kù)單,2,采購(gòu)合同 簽訂,外協(xié)品采購(gòu)流程,采購(gòu)部,開(kāi)始,詢、比、議價(jià),生產(chǎn)部,外協(xié)廠商 確認(rèn),追蹤交貨期,外協(xié)廠商 交貨,辦理入庫(kù),否,是,財(cái)務(wù)部,外協(xié)廠商 確認(rèn),采購(gòu)合同表,追蹤交貨期,外協(xié)廠商 交貨,倉(cāng)庫(kù),入庫(kù) 流程,詢、比、議價(jià),審批,是,否,采購(gòu)計(jì)劃 流程,合格否?,3,外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明,目的 為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購(gòu)部 配合部門：生產(chǎn)部 參與部門: 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 流程說(shuō)明 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,判

4、斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需外協(xié)采購(gòu)，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程； 形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批； 確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織生產(chǎn)部、技術(shù)部等共同參加； 采購(gòu)與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書(shū)（包括供貨合同和品質(zhì)保證書(shū)），進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 附件 采購(gòu)合同表,4,填具報(bào)銷單,申購(gòu)單、合同,采購(gòu)付款流程,采購(gòu)部,發(fā)票審核,財(cái)務(wù)部,開(kāi)始,核對(duì)發(fā)票,付款申請(qǐng),結(jié)束,發(fā)票核銷,付款申請(qǐng),報(bào)銷發(fā)票,發(fā)票核銷,驗(yàn)收入庫(kù)單,審核,總經(jīng)理,付款,是,審批,物料采購(gòu) 流程,付款申請(qǐng)單,否,否,是,預(yù)付款否?,采購(gòu)預(yù)付 款流程,是,否,確定付款方式,5,采購(gòu)付款流程說(shuō)明,目的 適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買

5、材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購(gòu)部 配合部門：財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 流程說(shuō)明 采購(gòu)員根據(jù)申購(gòu)單，對(duì)于現(xiàn)款采購(gòu)業(yè)務(wù)及時(shí)安排廠商送貨。 驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人員根據(jù)申購(gòu)單、入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、簽字）、發(fā)票賬單填寫(xiě)“付款申請(qǐng)單”交由財(cái)務(wù)部門審核， 財(cái)務(wù)審核后由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。 附件 付款申請(qǐng)單,6,預(yù)付款申請(qǐng),采購(gòu)預(yù)付款流程,采購(gòu)部,財(cái)務(wù)部,開(kāi)始,是,結(jié)束,發(fā)票核銷,預(yù)付款跟 催發(fā)票,預(yù)付款申請(qǐng),跟催發(fā)票,發(fā)票核銷,總經(jīng)理,付款,物料采購(gòu) 流程,預(yù)付款申請(qǐng)單,采購(gòu)合同表,審核,審批,是,否,核對(duì)及 報(bào)銷發(fā)票,否,預(yù)付款否?,采購(gòu)付 款流程,是,否,7,采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明,目的 適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。 流程 主導(dǎo)部門：采購(gòu)部 配合部門：財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 流程說(shuō)明 按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的，由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開(kāi)戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字)，交我司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。