1、規(guī)章制度發(fā)布通知規(guī)章20第 號 質(zhì)量報表管理規(guī)定已經(jīng)于20年月日會議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。 簽發(fā)人： 年月 日規(guī)章制度控制表制度 名稱質(zhì)量報表管理規(guī)定制度 編號版本簽發(fā)日期下次評估時間起草/修訂人部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是否修訂 此次修訂的主要內(nèi)容1.根據(jù)規(guī)章制度管理辦法的要求，將制度的結(jié)構(gòu)改為篇、章、節(jié)、條編排格式。2.按照火電建設(shè)項目質(zhì)量管理規(guī)定明確工作內(nèi)容。解釋部門工程部實施及完善執(zhí)行人工程部主任質(zhì)量報表管理規(guī)定第一章 總則第一條 為及時了解本工程項目質(zhì)量管理動態(tài)，掌握質(zhì)量管理情況，統(tǒng)計分析質(zhì)量信息，分析質(zhì)量趨勢，特編制本規(guī)定。第二條 規(guī)定了建設(shè)單位、監(jiān)理單位和總承包單位進

2、行質(zhì)量報表工作的職責，質(zhì)量報表的內(nèi)容、報送時間及統(tǒng)計分析等管理要求。第三條 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修訂單）適 用于本文件。第二章 管理職責第四條 建設(shè)單位負責編制本規(guī)定，并定期進行制修訂維護。了解本工程質(zhì)量情況，及時將監(jiān)理單位、總承包單位報送的質(zhì)量信息按（上級單位）要求報送。第五條 監(jiān)理單位負責質(zhì)量報表管理工作，批準質(zhì)量報表。并向建設(shè)單位主管部門定期報送。第六條 總承包單位負責收集項目質(zhì)量信息，編制和審核質(zhì)量報表，對項目質(zhì)量信息進行匯總分析，并向監(jiān)理單位及建設(shè)單位主管部門定期報送。第

3、三章 管理要求第七條 總的要求1. 質(zhì)量報表應(yīng)反映項目當月的質(zhì)量情況，通過報表使建設(shè)單位及時準確掌握項目的質(zhì)量狀態(tài)。質(zhì)量報表的內(nèi)容應(yīng)具體反映項目的質(zhì)量活動過程及活動結(jié)果。2. 通過監(jiān)理月報、施工單位質(zhì)量月報的形勢獲取質(zhì)量相關(guān)信息，建設(shè)單位統(tǒng)一整理匯總后向（上級單位）報送。第八條 報表內(nèi)容1. 報表內(nèi)容包括：當月質(zhì)量工作計劃未完成內(nèi)容、本月質(zhì)量活動情況、本月質(zhì)量總結(jié)、下月質(zhì)量工作計劃、質(zhì)量驗收統(tǒng)計和項目部當月發(fā)生的不符合項以及各種質(zhì)量監(jiān)督檢查報告。2. “當月質(zhì)量工作計劃未完成內(nèi)容”，當月質(zhì)量活動實際完成情況與質(zhì)量工作計 劃對比，檢查是否完成當月質(zhì)量工作，將未完成的內(nèi)容及原因進行說明。3. “本

4、月質(zhì)量活動情況”，描述地方政府、集團公司、區(qū)域分公司、工程公司、分公司/項目部、項目監(jiān)理機構(gòu)等單位組織的所有質(zhì)量活動，不包括施工單位的活動。內(nèi)容包括質(zhì)量專題會（不包括例會）、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量監(jiān)督檢查、達標投產(chǎn)檢查、質(zhì)量巡視等所有質(zhì)量活動。不包括正常進行的質(zhì)量驗收活動。實體質(zhì)量情況，包括：質(zhì)量事件、較大的設(shè)備缺陷等。4. “本月質(zhì)量總結(jié)”，應(yīng)對本月進行的所有質(zhì)量活動進行總結(jié)。說明取得的成績和存在的主要問題。尤其應(yīng)注意對存在問題的總結(jié)，應(yīng)對當月發(fā)生的不符合項進行統(tǒng)計分析，找出存在的主要問題，以便采取糾正和預(yù)防措施進行改進。5. “下月質(zhì)量工作計劃”，質(zhì)量計劃應(yīng)為分公司/項目部計劃開展的具體質(zhì)量活

5、動，每一個質(zhì)量計劃均應(yīng)有計劃、有策劃、有實施、有活動結(jié)果。不應(yīng)簡單的提出要求。6. “質(zhì)量驗收統(tǒng)計表”，將本月完成的質(zhì)量數(shù)據(jù)按表格要求填寫。7. “不符合項統(tǒng)計表”，將項目監(jiān)理單位、建設(shè)單位以及上級單位質(zhì)量檢查提出的不符合項列表。8. 當發(fā)生地方政府、上級單位對項目進行的質(zhì)量監(jiān)督檢查時，將檢查報告上報。第九條 報表包含日期為：上月26日至本月25日。報送時間為每月28日。第十條 建設(shè)單位根據(jù)項目質(zhì)量報表數(shù)據(jù)信息，對當月質(zhì)量情況進行分析，并提交分析結(jié)果為上級單位提供決策依據(jù)。第十一條 管理流程圖火電工程質(zhì)量報表流程圖（見圖1）第四章 記錄第十二條 月質(zhì)量報表第十三條 不符合向統(tǒng)計表第十四條 月工程質(zhì)量月報統(tǒng)計表第四章 附則第十六條 本制度由白音華自備電廠工程部負責解釋。第十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。附件1火電工程質(zhì)量報表流程流程名稱火電工程質(zhì)量報表流程單位總承包單位監(jiān)理單位建設(shè)單位上級公司崗位質(zhì)量管理總監(jiān)總工程師質(zhì)量管理開始編制質(zhì)量月報表否 否通過否審核 否通過否批準是質(zhì)量情況分析結(jié)束 工程年月質(zhì)量報表報表單位：編制日期： 年 月 日月質(zhì)量報表上月計劃未完成情況說明本月主要質(zhì)量活動質(zhì)量總結(jié)下月質(zhì)量工作計劃不符合項統(tǒng)計表序號不符合項內(nèi)容項別類別發(fā)生時間提出單位責任單位工程質(zhì)量月報統(tǒng)計表時間質(zhì)量驗收檢驗批分項工程分部工程單位工程焊接情況當月累計