1、編制審核批準(zhǔn)日期日期日期文 件 使 用 部 門部 門簽 收部 門簽 收總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部倉(cāng)庫(kù)人事行政部市場(chǎng)部文 件 修 訂 記 錄日期修改類型版本修改原因修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人2013-12-25新版發(fā)行A/0無無1.0 目的：對(duì)委外加工、外購(gòu)原材料、在制品、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保物料和生產(chǎn)過程中的半成品、成品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 2.0范圍：適用于委外加工、外購(gòu)原材料和公司內(nèi)所有生產(chǎn)的半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.0 職責(zé)：3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)、儲(chǔ)存，及成品儲(chǔ)存和保管工作；3.2產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定，首件制作，品質(zhì)異常處理；3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)委外加工、原

2、材料、在制品、成品的檢驗(yàn)及試驗(yàn)；3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)原材料、在制品及成品出現(xiàn)品質(zhì)異常的處理；3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、自檢及互檢，并對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行處理；4.0程序：4.1委外加工檢驗(yàn)4.1.1由采購(gòu)部發(fā)委外加工通知單至品質(zhì)部，品質(zhì)部收到委外加工通知單后外派檢驗(yàn)員到委外加工廠的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督；4.1.2對(duì)委外加工廠生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，品質(zhì)部及時(shí)通知加工廠的品質(zhì)部和公司采購(gòu)部解決。4.2原材料檢驗(yàn)4.2.1 供應(yīng)商交貨時(shí)，首先到倉(cāng)庫(kù)辦理送貨手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單一致性，在采購(gòu)訂單與送貨單相符的情況下，由倉(cāng)管員填寫進(jìn)料檢驗(yàn)送檢單及供應(yīng)商質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告送交

3、品質(zhì)部。4.2.2 品質(zhì)部檢驗(yàn)員接到進(jìn)料檢驗(yàn)送檢單后，按照對(duì)應(yīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)圖紙等對(duì)原材料進(jìn)行外觀、包裝、尺寸、功能、性能及實(shí)配等測(cè)試，并做好來料檢驗(yàn)記錄。4.2.3 對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)在進(jìn)料檢驗(yàn)送檢單檢驗(yàn)結(jié)果欄上填寫“合格”，并在原材料外包裝箱標(biāo)簽上加蓋合格印章。4.2.4倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員在接到有檢驗(yàn)員簽字或簽章合格的“來料檢驗(yàn)報(bào)告”后，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)域。4.2.5當(dāng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)原材料不合格時(shí)，在原材料上粘貼不合格標(biāo)識(shí),并填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)至采購(gòu)部，具體處理見不合格品控制程序。4.2.6 對(duì)一些原材料品質(zhì)部無法檢驗(yàn)的項(xiàng)目，品質(zhì)部可通知采購(gòu)部，要求供應(yīng)商隨貨附

4、上相關(guān)的原材料質(zhì)量保證的相關(guān)證明，品質(zhì)部參照證明明進(jìn)行驗(yàn)證，并將其與該批的“來料檢驗(yàn)記錄”記錄一同保存。4.3 過程檢驗(yàn)4.3.1 首件檢驗(yàn)a) 當(dāng)發(fā)生下列之一或以上情況時(shí)由產(chǎn)品開發(fā)部提供產(chǎn)品首件：(1) 新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn)時(shí)；(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)技術(shù)類變更；b) 當(dāng)發(fā)生下列之一或以上情況時(shí)由生產(chǎn)部提供產(chǎn)品首件：(1) 每批次開始；d) 由產(chǎn)品部、生產(chǎn)部及品質(zhì)部三方在首件檢驗(yàn)記錄表確認(rèn)合格后放可進(jìn)行批量生產(chǎn)；e) 當(dāng)首件不合格時(shí)，由產(chǎn)品部、生產(chǎn)部及品質(zhì)部分析不合格原因，提出改進(jìn)方案，重新裝配經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可批量生產(chǎn)。4.3.2 自檢、互檢a) 生產(chǎn)部作業(yè)員要在生產(chǎn)中進(jìn)行自檢；b) 生產(chǎn)部下道

5、工序作業(yè)員要對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；c) 在自檢和互檢作業(yè)過程中作業(yè)員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知組/拉長(zhǎng)或質(zhì)檢員，尋求改善措施。d) 自檢和互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)并隔離,4.3.3 巡回檢驗(yàn)a) 質(zhì)檢員按各工序工藝文件要求及相應(yīng)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)生產(chǎn)部加工工序進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫QC檢驗(yàn)記錄；b) 巡回檢驗(yàn)時(shí)不僅應(yīng)按規(guī)定抽樣檢驗(yàn)產(chǎn)品，而且應(yīng)觀察作業(yè)員的作業(yè)方法及設(shè)備、工裝、量具使用等方面的情況。c) 巡回檢驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)作業(yè)員或聯(lián)系其班/組負(fù)責(zé)人進(jìn)行及時(shí)糾正。d) 在巡檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)要求生產(chǎn)部將不良品及時(shí)隔離，按不合格品控制程序處理。4.3.4 成品檢驗(yàn)a)

6、裝配成成品在轉(zhuǎn)入包裝前，應(yīng)由檢驗(yàn)員按工藝文件的要求和相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入包裝；b) 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并按照不合格品控制程序處理。4.4 入庫(kù)成品/出貨成品檢驗(yàn)4.4.1 包裝好的成品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)。在檢驗(yàn)前生產(chǎn)部應(yīng)確定規(guī)定的過程檢驗(yàn)項(xiàng)目已經(jīng)完成，且生產(chǎn)檢驗(yàn)結(jié)果合格。4.4.2 成品檢驗(yàn)員接到“成品送檢單”和成品后，應(yīng)按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫在QA（OQC）檢驗(yàn)報(bào)告；4.4.3檢驗(yàn)完成后，在QA（OQC）檢驗(yàn)報(bào)告上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，并在已抽檢的批送檢成品的標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)。4.4.4 當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，按照不合格品控制程序處理。 4.4出貨成品檢驗(yàn)品質(zhì)部在接到市場(chǎng)部的發(fā)貨通知單后，按照倉(cāng)管員的指定成品（須按照先進(jìn)先出）放在指定區(qū)域由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)；4.5 所有檢驗(yàn)記錄由品質(zhì)部按記錄控制程序負(fù)責(zé)歸檔保存。5.0 引用文件：5.1 記錄控制程序