1、第 1 頁(yè),流程梳理的工作思路,通過(guò)訪談、資料分析、現(xiàn)有流程梳理等，分析公司目前流程管理中存在的問(wèn)題 根據(jù)流程梳理、優(yōu)化的原則，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，提出流程梳理和優(yōu)化的方案 與公司高層和相關(guān)人員就流程梳理和優(yōu)化方案進(jìn)行溝通和確認(rèn) 根據(jù)流程梳理和優(yōu)化方案，組織公司相關(guān)人員編寫(xiě)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程 流程的確認(rèn)和審批，組織培訓(xùn)和導(dǎo)入,工作內(nèi)容和工作思路,使公司相關(guān)人員掌握流程梳理的方法和工具，具備實(shí)踐操作能力 公司流程梳理和優(yōu)化方案 公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程手冊(cè),工作目標(biāo)和工作成果,流程優(yōu)化工作的意義,1. 可以明顯提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。,增值性活動(dòng),指所有直接創(chuàng)造出客戶所需要的產(chǎn)品和服務(wù)的活動(dòng)，是

2、客戶愿意付錢(qián)的那部分活動(dòng)，如履行訂單過(guò)程中的接受訂單、驗(yàn)證資信、計(jì)劃生產(chǎn)、調(diào)撥庫(kù)存等。,輔助增值性活動(dòng),指為協(xié)調(diào)增值性活動(dòng)的必要活動(dòng)，比如檢查、監(jiān)督、控制等活動(dòng)，它們使得流程正確運(yùn)轉(zhuǎn)。,非增值性活動(dòng),指對(duì)創(chuàng)造客戶所需價(jià)值毫無(wú)貢獻(xiàn)的活動(dòng)，比如提供無(wú)人閱讀的報(bào)告、復(fù)轍重蹈的錯(cuò)誤、過(guò)多的檢查等。,2.便于改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，明確部門(mén)職能和崗位職責(zé)。,組織機(jī)構(gòu),部門(mén)職責(zé),崗位職責(zé),部門(mén)間業(yè)務(wù)流程,崗位間業(yè)務(wù)流程,相互促進(jìn),相互促進(jìn),剔除流程中的非增值性活動(dòng)、盡量減少輔助性增值活動(dòng)、不斷改善增值性活動(dòng)，來(lái)提高流程效率,對(duì)個(gè)人的意義：1.業(yè)務(wù)提升；2.改進(jìn)工作的優(yōu)秀工具,2,第 3 頁(yè),流程梳理的步驟,第 4

3、頁(yè),Step 1：現(xiàn)狀分析,流程系統(tǒng)性 不強(qiáng),多數(shù)管理人員反應(yīng)部門(mén)間存在“職責(zé)交叉、權(quán)責(zé)不清”的現(xiàn)象。部門(mén)間工作協(xié)同性有待進(jìn)一步提高。 部門(mén)管理人員對(duì)本部門(mén)職責(zé)和關(guān)鍵流程的整體認(rèn)知力較弱，闡述職責(zé)和關(guān)鍵流程較片面。 存在未開(kāi)展相關(guān)工作導(dǎo)致流程缺失，或開(kāi)展了某項(xiàng)工作但沒(méi)有確定相應(yīng)流程的情況。 新組建和新調(diào)整的部門(mén)，責(zé)權(quán)邊界不清晰。,問(wèn)題點(diǎn) 表現(xiàn),流程管控力 不強(qiáng),部分流程關(guān)鍵控制點(diǎn)缺失，沒(méi)有工作完成質(zhì)量的明確要求。 流程節(jié)點(diǎn)的時(shí)效性要求不明確。 流程存在環(huán)節(jié)跳躍，缺省了重要節(jié)點(diǎn)。 流程中的財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)，有的未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,盤(pán)點(diǎn)、新品開(kāi)發(fā)等 招標(biāo)等 財(cái)務(wù)部、辦公室,庫(kù)存管理等 新品采購(gòu)周期等 采購(gòu)合同

4、簽訂等,第 5 頁(yè),Step 1：現(xiàn)狀分析,現(xiàn)有流程執(zhí)行 不到位,流程缺乏相關(guān)制度保障。 缺乏考核措施。 部分員工沒(méi)有按流程行事的習(xí)慣。,問(wèn)題點(diǎn) 表現(xiàn),盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)等,工作成果：關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程清單 工作現(xiàn)狀： 通過(guò)對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談和問(wèn)卷調(diào)查，已了解公司現(xiàn)行的主要流程，但呈現(xiàn)出的流程清單不系統(tǒng)、不完整。 工作思路： 1、通過(guò)公司價(jià)值鏈分析，梳理出為實(shí)現(xiàn) 公司目標(biāo)“應(yīng)該”設(shè)定的業(yè)務(wù)和管理流程清單。 價(jià)值鏈環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)模塊具體流程 2、借助頭腦風(fēng)暴會(huì)，匯集并提取出公司 管理人員和業(yè)務(wù)骨干的經(jīng)驗(yàn)和智慧，整理出源于現(xiàn)狀又超越現(xiàn)狀的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程，以支撐公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和戰(zhàn)略發(fā)

5、展的需要。,第 6 頁(yè),Step 2：流程體系梳理,第 7 頁(yè),公司價(jià)值鏈,會(huì)議主持：智慧引航項(xiàng)目人員、公司相關(guān)人員 參會(huì)人員：各部門(mén)管理人員、業(yè)務(wù)骨干 記錄人員：1-2名 會(huì)議主題： 為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)，在公司價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)上應(yīng)開(kāi)展哪些工作（設(shè)置哪些業(yè)務(wù)和管理流程）？ 會(huì)議要求： 1、想法表達(dá)越多越好； 2、會(huì)議過(guò)程中不允許有任何批評(píng)意見(jiàn)； 3、參會(huì)人員跳出所在部門(mén)和崗位，站到公司層面思考問(wèn)題； 4、想法不僅是總結(jié)現(xiàn)有的，更要思考做了什么會(huì)更好。 信息整理： 將收集到的想法一一確認(rèn)，哪些是要設(shè)置流程的，并明確流程責(zé)任部門(mén)和參與部門(mén)，形成關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程清單；哪些是只需歸納到部門(mén)職責(zé)

6、里的；哪些可作為合理化建議提交給公司。,頭腦風(fēng)暴會(huì),第 8 頁(yè),第 9 頁(yè),Step 3：流程環(huán)節(jié)梳理,工作成果：按照流程說(shuō)明模板整理流程說(shuō)明 工作要求： 1、流程步驟的描述要詳細(xì)、準(zhǔn)確；流程各環(huán)節(jié)描述時(shí)側(cè)重本部門(mén)。 2、流程環(huán)節(jié)中的信息流、票據(jù)傳遞要記錄完整、清晰； 3、流程中的判斷點(diǎn)和審批點(diǎn)要清晰、明確； 4、流程環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)要求以及特殊情況，要做詳細(xì)說(shuō)明。,通過(guò)流程梳理，解決職能劃分問(wèn)題,第 10 頁(yè),同一流程環(huán)節(jié)，只能由一個(gè)主體負(fù)責(zé)。,流程梳理時(shí)，要優(yōu)化掉重復(fù)、無(wú)效的環(huán)節(jié)。,流程環(huán)節(jié)由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)更順暢、更有效。,職能交叉,甲,乙,甲,乙,職能重疊,職能錯(cuò)位,一個(gè)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，必須

7、有效銜接。,職能空檔,解決流程或權(quán)限設(shè)計(jì)問(wèn)題導(dǎo)致的職責(zé)遺漏或者職責(zé)虛位，如甲部門(mén)名存實(shí)亡，對(duì)乙部門(mén)失去控制,甲,乙,甲,乙,乙,甲,甲,乙,職能虛位,問(wèn)題 表現(xiàn) 解決思路,第 11 頁(yè),Step 4：流程圖繪制,工作成果：按照流程說(shuō)明繪制流程圖 工作要求： 1、規(guī)范使用流程標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)（詳見(jiàn)下頁(yè)）； 2、箭頭的使用規(guī)則： 入上、左； 出下、右； 3、一個(gè)流程圖的起始一般為接收單據(jù)，流程圖 中間只畫(huà)在本環(huán)節(jié)產(chǎn)生的單據(jù)；單據(jù)的名稱(chēng)一定要與 單據(jù)相符；接收單據(jù)壓在左上角，產(chǎn)生的單據(jù)壓在右 上角。,流程標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)說(shuō)明,第 12 頁(yè),問(wèn)題 表現(xiàn) 解決思路,開(kāi)始,審批/判定,流程環(huán)節(jié),結(jié)束,已有流程,流程鏈接,多張單據(jù),單據(jù),第 13 頁(yè),Step 5：流程初稿的審視、修訂,工作成果：按照流程說(shuō)明繪制流程圖 工作要求：,第 14 頁(yè),Step 6：流程審批，培訓(xùn)、導(dǎo)入,工作成果：按照流程說(shuō)明繪制流程圖 工作要求：,15,16,第 17 頁(yè),基于公