1、安全生產(chǎn)檢查評價(jià)制度（試行）第一章 總 則第一條 為了對山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司農(nóng)村旅游公路建設(shè)（以下簡稱“旅游公路”）安全生產(chǎn)實(shí)行有效監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)法律、法規(guī)，加強(qiáng)對施工全過程安全生產(chǎn)的有效控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題，山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司農(nóng)村旅游公路建設(shè)南（北）區(qū)指揮部（以下簡稱“南（北）區(qū)指揮部”）將對全線安全生產(chǎn)情況進(jìn)行不定期巡視檢查，并要求監(jiān)理、施工單位對各自工作范圍進(jìn)行安全檢查。第二條 南（北）區(qū)指揮部對施工現(xiàn)場檢查采取 “四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同，直奔基層、直插現(xiàn)場）檢查方式加大安全生產(chǎn)檢查整治的力度。第二章 適用范圍第三條 本制度適用于從事旅游公路

2、建設(shè)的南（北）區(qū)指揮部、監(jiān)理單位及施工單位。第三章 安全檢查的內(nèi)容第四條 檢查的內(nèi)容1、查物的狀態(tài)是否安全。檢查生產(chǎn)設(shè)備、工具、安全設(shè)施、個(gè)人防護(hù)品、生產(chǎn)作業(yè)場所以及生產(chǎn)物料的存儲是否符合要求。2、查人的行為是否安全。檢查有無違章指揮、違章操作、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為，重點(diǎn)檢查危險(xiǎn)大的作業(yè)崗位是否嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，危險(xiǎn)作業(yè)是否執(zhí)行審批程序。3、查安全管理是否完善。檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否建立健全，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作計(jì)劃是否落實(shí)到各部門、各崗位，安全教育是否經(jīng)常開展并使職工安全素質(zhì)得到提高，安全生產(chǎn)檢查是否制度化、規(guī)范化，檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患是否及時(shí)整改，實(shí)施安全技術(shù)

3、與措施計(jì)劃的經(jīng)費(fèi)是否落實(shí)，是否按“四不放過”原則做好事故處置工作。第四章 安全檢查的形式第五條 安全檢查的主要形式有：開（復(fù)）工前安全檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢查、經(jīng)常性檢查、季節(jié)性檢查、驗(yàn)收性檢查。第六條 檢查的實(shí)施1、開（復(fù)）工前安全檢查。新項(xiàng)目開工前和在建項(xiàng)目停工后復(fù)工前，由監(jiān)理單位組織進(jìn)行工地的全面檢查，核查項(xiàng)目是否具備安全生產(chǎn)條件，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)督促整改，符合安全生產(chǎn)條件的方可開（復(fù)）工。2、定期檢查。（1）南（北）區(qū)指揮部每季至少進(jìn)行一次安全大檢查。安全檢查由安全部具體組織實(shí)施，各部門根據(jù)安全職責(zé)配合進(jìn)行，安全監(jiān)督委員會領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)安全監(jiān)管重點(diǎn)隨機(jī)抽查。（2）監(jiān)理單位每月要對監(jiān)理項(xiàng)目至

4、少進(jìn)行一次安全大檢查。安全檢查組必須要有總監(jiān)、駐地監(jiān)理工程師、安全監(jiān)理工程師參加，以便及時(shí)解決問題，并做好相關(guān)檢查記錄。（3）施工單位每月組織不少于1次的全面檢查，項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、安全管理人員必須參加，專職安全員、班組每日對施工生產(chǎn)進(jìn)行檢查。 3、專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查分為內(nèi)業(yè)檢查和外業(yè)檢查，其中，內(nèi)業(yè)檢查可分為保證項(xiàng)檢查和一般性檢查。（1）保證項(xiàng)檢查包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案，安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)評估管理，安全技術(shù)交底，安全檢查評價(jià)，安全教育培訓(xùn)，應(yīng)急管理等。（2）一般項(xiàng)檢查包括：分包單位的管理，持證上崗，生產(chǎn)安全事故處理等。（3）外業(yè)檢查包括：安全防護(hù)，施工用電，消防

5、安全，設(shè)備安全，危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案執(zhí)行情況，安全標(biāo)志等。（4）專項(xiàng)檢查由各參建單位安全管理部門組織，針對工程建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位的安全狀況采取有針對性的檢查，以發(fā)現(xiàn)并解決在施工前及施工中存在的問題。4、經(jīng)常性檢查。檢查由施工單位安全管理人員或監(jiān)理單位的安全監(jiān)理工程師、專職安全監(jiān)理員，根據(jù)工程施工作業(yè)進(jìn)度適時(shí)安排。施工安全管理人員應(yīng)針對當(dāng)日作業(yè)分布情況，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)關(guān)鍵部位和事故易發(fā)環(huán)節(jié)。經(jīng)常性檢查要覆蓋施工全過程。安全監(jiān)理工程師對重大危險(xiǎn)源實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤巡視檢查。5、季節(jié)性安全檢查。檢查內(nèi)容可根據(jù)施工安全敏感的時(shí)段（如冬季、雨季、放假時(shí)間較長的節(jié)假日等）確定，同時(shí)應(yīng)對

6、該時(shí)間段的安全注意事項(xiàng)（如防滑、防凍、防坍塌、防火、防風(fēng)、防中暑、防墜落、防疲勞、防思想松懈等）提前布置并加強(qiáng)檢查。6、驗(yàn)收性檢查。主要檢查對象是施工現(xiàn)場新搭設(shè)的腳手架、物料提升機(jī)、施工用電、塔吊、外用電梯、大型模板支撐系統(tǒng)等項(xiàng)目。檢查應(yīng)嚴(yán)格對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。當(dāng)存在兩個(gè)或多個(gè)分包單位共同或交叉施工時(shí)，驗(yàn)收性檢查應(yīng)由總承包單位組織，對相關(guān)作業(yè)部位的安全環(huán)境條件進(jìn)行驗(yàn)收檢查。7、開（復(fù)）工前安全檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性安全檢查、驗(yàn)收性檢查根據(jù)需要進(jìn)行，參加的人員為南（北）區(qū)指揮部各部室、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，必要時(shí)可合并進(jìn)行。第五章 安全檢查的要求第七條 檢查的要求1、安全檢查要認(rèn)真

7、做好記錄，對巡查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，南（北）區(qū)指揮部檢查組要立即向施工單位下發(fā)安全巡查指令（處罰）通知單（附件1），并提出整改措施和時(shí)限建議，必要時(shí)可暫停施工。施工單位接到安全巡查指令（處罰）通知單后，要立即進(jìn)行整改，并附整改說明及圖片資料，經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后填寫安全巡查指令（處罰）反饋單（附件2），書面報(bào)南（北）區(qū)指揮部安全部或檢查組。2、各檢查組如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患不能做出決定時(shí)，應(yīng)立即請示相對應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)不能確定時(shí)請示南（北）區(qū)指揮部安委會主任。必要時(shí)召開安全專項(xiàng)會議研究或組織專家論證。對于隱患等級高、危險(xiǎn)性較大、情況緊急需要及時(shí)處理的隱患，可先下發(fā)暫停施工指令再請示，并采取必要

8、的緊急防護(hù)措施，在分管領(lǐng)導(dǎo)提出明確意見后決定是否繼續(xù)施工。3、各檢查組要高度負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好巡查工作。對巡查、檢查達(dá)不到要求的，巡查、檢查中敷衍了事，對存在的安全隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和未進(jìn)行及時(shí)處置的，南（北）區(qū)指揮部將嚴(yán)肅處理，對造成損失的嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。4、各監(jiān)理、施工單位要嚴(yán)格執(zhí)行誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的安全檢查責(zé)任制。隱患治理要做到整改責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”。5、各監(jiān)理、施工單位要建立嚴(yán)格的日巡查制度，并認(rèn)真落實(shí)。有關(guān)安全檢查情況和隱患排查、處治情況要及時(shí)進(jìn)行通報(bào)。第六章 安全檢查的評價(jià)第八條 檢查評價(jià)南（北）區(qū)指揮部、監(jiān)理單位、施工單位均執(zhí)行公路工程施工安全檢查評

9、價(jià)規(guī)程（山西省地方標(biāo)準(zhǔn)DB14/T666-2012）及南（北）區(qū)指揮部專項(xiàng)隱患細(xì)目，在施工期間做好安全生產(chǎn)的檢查與評價(jià)工作，并規(guī)范填寫標(biāo)準(zhǔn)中所涉及到的各類表格。1、施工單位在施工期間每日檢查安全隱患、發(fā)現(xiàn)后及時(shí)整改消除，及時(shí)填寫隱患檢查記錄表，并每月填報(bào)隱患檢查統(tǒng)計(jì)表，并進(jìn)行月度自查評分。2、監(jiān)理單位在施工期間每日檢查施工單位安全生產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)提出整改要求，并在隱患檢查記錄表中記錄施工單位未發(fā)現(xiàn)的和未按要求整改的隱患，填寫隱患整改通知。3、南（北）區(qū)指揮部不定期抽查施工單位安全生產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)提出整改要求，并在隱患檢查記錄表中記錄施工、監(jiān)理單位未發(fā)現(xiàn)的和未按要求整改的隱患，填寫

10、隱患整改通知，每月填寫隱患檢查統(tǒng)計(jì)表，并對施工單位按月度、年度分別進(jìn)行安全評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果納入階段性考核指標(biāo)，并與信用考核評價(jià)掛勾。4、評價(jià)時(shí)間：施工單位每月25日前完成本月度安全評價(jià)，南（北）區(qū)指揮部當(dāng)月底完成本月度安全評價(jià)。第七章 獎 罰第九條 南（北）區(qū)指揮部根據(jù)安全生產(chǎn)檢查評價(jià)的結(jié)果對施工單位進(jìn)行獎罰，具體細(xì)則按南（北）區(qū)指揮部編制的安全生產(chǎn)考核、獎罰制度執(zhí)行。第八章 附 則第十條 本制度由南（北）區(qū)指揮部安全部負(fù)責(zé)解釋。安全部要根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況及時(shí)更新附件3中的南（北）區(qū)指揮部專項(xiàng)隱患細(xì)目。第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。 附件：1、農(nóng)村旅游公路建設(shè)項(xiàng)目安全巡查指令（處罰）通知

11、單2、農(nóng)村旅游公路建設(shè)項(xiàng)目安全巡查指令（處罰）反饋單 3、南（北）區(qū)指揮部專項(xiàng)隱患辯識細(xì)目附件1：編號：農(nóng)村旅游公路建設(shè)項(xiàng)目安全巡查指令（處罰）通知單施工單位： 監(jiān)理單位： 致 ：經(jīng)過對你 （項(xiàng)目）合同段 樁號安全巡查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題，整改（處罰）意見如下：序號存在問題整改（處罰）意見處理結(jié)果巡查人年 月 日 監(jiān)理單位 年 月 日 本表一式三份，南（北）區(qū)指揮部一份，監(jiān)理單位一份，施工單位一份。附件2： 編號：農(nóng)村旅游公路建設(shè)項(xiàng)目安全巡查指令（處罰）反饋單施工單位： 通知單號： 監(jiān)理單位： 反饋時(shí)間： 致 ：按照 農(nóng)村旅游公路安全巡查指令（處罰）通知單要求，我單位已完成相關(guān)問題整改，整改情況

12、如下：序號存在問題整改情況整改責(zé)任人施工單位意見 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日 監(jiān)理單位意見 駐地組長： 年 月 日 安全監(jiān)理工程師： 年 月 日南（北）區(qū)指揮部意見年 月 日本表一式三份，南（北）區(qū)指揮部一份，監(jiān)理單位一份，施工單位一份。附件3：南（北）區(qū)指揮部專項(xiàng)隱患辨識細(xì)目 表C.1 專項(xiàng)隱患辨識 項(xiàng)目名稱：山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司農(nóng)村旅游公路建設(shè)項(xiàng)目 第1頁評價(jià)專項(xiàng)隱患級別隱患內(nèi)容代碼基礎(chǔ)管理一線民工未進(jìn)行崗前三級教育培訓(xùn)或“安全培訓(xùn)場”實(shí)地培訓(xùn)，并未經(jīng)考核合格上崗作業(yè)JCZ1安全部長未配備專用檢查車輛或車況不能滿足需要JCZ2專項(xiàng)安全施工方案未經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字JCZ3項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)未參

13、加安全生產(chǎn)專項(xiàng)會議JCZ4受檢單位對檢查結(jié)果拒絕簽字整改JCZ5安全部無專用辦公室、未配備專用辦公設(shè)施（電腦、照相機(jī)等）JCZ6未劃分安全管理人員責(zé)任區(qū)域，或責(zé)任區(qū)域未設(shè)立人員公示牌JCZ7未給施工現(xiàn)場人員辦理意外傷害險(xiǎn)JCZ8未結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定安全生產(chǎn)考核、獎罰制度或制定的制度操作性不強(qiáng)JCZ9安全副經(jīng)理、安全部長未參加安全專項(xiàng)會議JCZ1施工單位未設(shè)置農(nóng)民工安全培訓(xùn)夜校JCZ2下發(fā)的各類安全文件項(xiàng)目經(jīng)理未批辦落實(shí)JCZ3各類安全報(bào)表及資料未及時(shí)上報(bào)JCZ4制定的安全生產(chǎn)考核、獎罰制度未落地實(shí)施，無相關(guān)獎罰或通報(bào)記錄JCZ5工程通用山區(qū)施工便道臨邊未設(shè)防護(hù)TYZ1安全設(shè)施完成后，未經(jīng)監(jiān)理單位

14、驗(yàn)收便進(jìn)行下道工序施工TYZ2林區(qū)作業(yè)違規(guī)使用明火TYZ3施工區(qū)域未設(shè)置用電示意圖公示牌TYZ1施工便橋未設(shè)置限高、限重、限速標(biāo)牌TYZ2輪胎式機(jī)械未安裝倒車影像雷達(dá)、警示燈及倒車語音系統(tǒng)TYZ3安全設(shè)施驗(yàn)收程序不規(guī)范（報(bào)送郵件主體不清、驗(yàn)收單簽字不正確、安全驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)）TYZ1路基工程LJZ1LJZ1LJZ1路面工程LMZ1LMZ1LMZ1南（北）區(qū)指揮部專項(xiàng)隱患辨識細(xì)目 表C.1 專項(xiàng)隱患辨識 項(xiàng)目名稱：山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司農(nóng)村旅游公路建設(shè)項(xiàng)目 第2頁評價(jià)專項(xiàng)隱患級別隱患內(nèi)容代碼橋梁工程墩臺高度超過40m時(shí)未加設(shè)附著式人員升降電梯。QLZ2超過20米的高處作業(yè)未設(shè)置防拋網(wǎng)QLZ1架橋機(jī)作業(yè)平臺處未設(shè)置密目式安全網(wǎng)，人員行走